【正文】 ▲負責編制相應的工藝規(guī)程 ,明確關鍵工序和特殊工序，負責外包過程控制 。 ▲負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好 。 ▲負責在糾正預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用； ▲負責選定審核組長及審核員，并審批內部質量體系審核計劃； ▲負責確定部門內部人員的任職要求；批準培訓計劃； ▲負責顧客滿意度調查表或調查方案的批準。 質量目標 公司依據(jù)質量方針內涵和框架，制定了公司的質量目標，質量目標是： 顧客滿意度 95％以上 產品交驗合格率 99％ 產品出廠合格率 100％ 注釋： 1。 本手冊由辦公室提出。繼續(xù)為廣大消費者奉獻優(yōu)質的床墊用品，為消費者營造一個健康、舒適、和諧的家居生活。 特此任命！ 總經理： 二 OO六年 九 月十六日 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 前 言 章節(jié)號 0 版 本 C0 頁 次 1/2 0 前言 主題內容 本手冊規(guī)定了本公司的質量方針 ,引進了質量管理體系的核心內容 ,并對質量管理體系的過程和相互作用進行了描述 ,是本公司實施質量管理 ,開展質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進活動的綱領性的文件。本公司各部門和全體職工要認真組織學習，并嚴格遵照執(zhí)行。在生產管理上通過 5S 現(xiàn)場管理的引入和質量保障能力的不斷完善更使產品 質量和生產效率得到顯著提高。質量手冊分為受控版本和非受控版本。 1． 3刪減及合理性說明 本公司具有成熟的彈簧軟床墊工藝技術和多年的生產經驗，按顧客要求進行生產加工，提供符合 QB/T1952－ 99《彈簧軟床墊》要求的產品，本公司采用 GB/T19001： 20xxidtISO9001： 20xx標準全部條款，沒有刪減。 注：以下總經理及常務副總經理總稱為 高管 層 管理者代表 ▲負責質量管理體系建立和保持的具體事宜 ,向總經理報告運行情況 ,提出改進的建議 。 生產二部 ▲負責制定生產計劃及產品生產和工序控制 ,過程 產品 的測量和監(jiān)控 。 質量技術部 ▲負責組織產品過程的策劃 ,并對生產及服務提供過程能力進行確認； ▲負責新產品的設計和開發(fā) ,完成設 計過程相關記錄和文件 。 ▲負責生產設備的管理 ,編制設備的操作規(guī)程 。 ▲負責質量成本核算。質量管理體系過程描述 用，稱之為“過程方法”。 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 質量管理體系要求 章節(jié)號 4 版 本 C0 頁 次 2/3 質量 記錄的控制 ，也包括來自供方的記錄。 各部門負責質量目標的適宜分解和質量方針、目標的貫徹實施。質量目標是可測量的。 b. 向總經理及時報告質量管理體系運行的業(yè)績，包括對改進的需求； c. 促進全體員工形成滿足顧客要求的意識； d. 負責就質量管理體系相關事宜與外部聯(lián)絡。 b. 公司辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報總經理批準后下發(fā)體系職能部門。 管理評審報告 辦公室對管理評審的內容進行總結 ,編寫《管理評審報告》，經總經理批準后發(fā)放相關部門采取相合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 管理職責 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 5/6 應措施，并跟蹤記措施的實施情況。 3 職責 辦公室負責人員的選擇、安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行評價。培訓后相關部門將培訓簽到表、記錄表及相應試卷（考核記錄）等送交辦公室；由辦公室在員工培訓履歷上記錄，連同員工學歷、資格證書及工作簡歷等相關資料，放入員工檔案內保存。 有關信息資源管理的具體內容見 WBCX16《信息溝通控制程序》。 質技部負責標識和質量追溯的統(tǒng)籌管理，負責測量和監(jiān)視裝置的控制。 產品要求的評審 市場部負責組織本公司相關部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進行評審。 有關顧客要求的識別、產品要求的評審及與顧客溝通的詳細內容見 WBCX05《合同評審控制程序》。 設計輸出 各設計人員根據(jù)設計任務書及任務書的要求進行設計活動，編制相應的設計輸出文件，經主合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 產品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 3/8 管負責人評審、批準后予以發(fā)放，確保與產品生產、貯存、搬運、驗收、使用、維修、處置和安全性 相關的重大設計特性已經明確或作出標識且滿足設計輸入的要求。 設計更改 接到更改申請時，設計人員需正確評估設 計更改對產品的愿材料使用、生產過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。 采購信息 采購部依據(jù)計劃，按照采購物資技術標準進行采購。 b. 質技部根據(jù)以上設置原則，以工藝流程圖或清單的形式明確本公司的特殊工序，制定相應的工藝規(guī)程，對這些工序及所使用的設備進行事先評估、鑒定、保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預期結果的能力。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產品有 異常現(xiàn)象，未經顧客同意，不得直接進行處理，應統(tǒng)一收集暫存，做相應標識，同顧客商定解決辦法后，方可做進一步處理并記錄。 所有測量和監(jiān)視裝置經校準合 格后才能使用，在使用時應確保其在校準有效期內，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 WBCX05《合同評審控制程序》。 質技部負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結果。 b. 計劃的制定應考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結果，對各個部門所開展的質量活動每年至少進行一次內部審核，同時涵蓋部門負責的主要活動（過程），并規(guī)定審核采取的方法。 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 3/5 生產二部、生產一部、質技部 必須采取適當?shù)姆椒▽ιa過程進行測量和監(jiān)控，確認每一個工序持續(xù) 滿足其預期結果的能力。 不合格品控制 對于作業(yè)者自檢、互檢、顧客退回及檢驗員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品， 生產二部 等部門配合檢驗員對其進行隔離或標識，放置在不合格區(qū)加貼不合格標簽，或注明不合格的原因， 防止非預期的使用或交付。 質技部使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產品、半成品 、外供產品及過程的質量現(xiàn)狀和趨勢。 有關糾正預防和改 進措施的詳細內容見 WBCX13《糾正 /預防措施控制程序》。 有關數(shù)據(jù)分析的詳細內容見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。由經授權的人員在檢驗單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。根據(jù)監(jiān)測的結果，對過程不足或異常的工序，由本公司采取相應的糾正措施，并實施和驗證。 b. 審核前，審核組組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織審核員編制相應的檢查表。 4 工作程序 策劃 本公司為確保產品、質量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內部審核、過程和產品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定， 并且通過統(tǒng)計技術（如調查表、工序能力分析）的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 WBCX06《采購控制程序》。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準結果的有效性。 市場部負責對顧客財產的管理。 注：本公司目前的特殊過程為熱處理過程。 具體的采購作業(yè)由采購員以《采購單》執(zhí)行，《采購單》要包括 采 購產品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗證標準的事項，經部門經理簽字確認后，才能發(fā)放進行采購。相關的評估、審批結果及跟蹤措施由質技部在“申請單”相應欄中予以記錄，涉及的技術或工藝文件需做出更改標記。 質技部根據(jù)評審的內容和結果整理出《設計評審報告》，作出評審結論，經總經理批示后，發(fā)放到相關單位，采取相應的糾正或改進措施， 并 跟蹤和記錄措施的執(zhí)行情況。 c. 需要增加或調整的資源（如新増或調配的儀器、設備、人員等） d.《設計計劃書》將隨著設計進展及時進行修改，重新審批、發(fā)放。 合同評審后，由市場部 授 權的 代表本公司與顧客簽定合同，將相應的信息以書面形式傳遞到本公司相關部門，市場部負責跟進并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 成品倉庫負責產成品的防護及 標識。 WBCX16《信息溝通控制程序》 WBCX04《人力資源控制程序》 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 資源管理 章節(jié)號 6 版 本 C0 頁 次 3/3 1 目的 確定產品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。經管理者代表批準后，由相關部門組織實施。 生產二部、生產一部 負責確保作業(yè)現(xiàn)場及工作環(huán)境良好， 設備部負責確保 基礎設施適用，辦公室負責辦公設備和環(huán)境的管理維護。 管理者代表根據(jù)會議評審結果填寫《糾正 /預防措施處理單》中“不符合事實”和“原因分析”欄，確定出責任部門，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施；需采取改進措施時，由管理者代表配合責任部門提交相應的改進計劃審核后，經總經理批準后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。 c. 管理評審工作流程（見下圖） 管理評審工作流程 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 管理職責 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 4/6 評審計劃 評審輸入 評審會議 評審準備 評審會議 評審報告采取糾正預防措施 驗證 管理評審的 入 管理評審的輸入一般包括 a. 質量管理體系審核結果（包括第一、二、三方的審核）； b. 顧客的投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息； c. 重大質量事故的處理過程及產品質量趨勢； d. 質量方針、目標及糾正預防和改進措施的實施情況； e. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質量管理體系的變化（如開發(fā)培訓計劃、法律法規(guī)的變化）； g. 目前質量體系改進、糾正和預防措施的狀況； h. 對改進的建議。 內部溝通 組織必須確保在不同部門、不同崗位之間有關質量和質量管理體系要求，質量目標完成情況等信息的傳遞和溝通。 合肥皖寶集 團床墊有限公司質量手冊 管理職責 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 2/6 質量目標的內容應涉及滿足產品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面 ,并反應出對持續(xù)改進的承諾 . 質量管理體系策劃 總經理必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質 量目標。 b. 總經理負責本公司所有銷售合同的審批，主動了解與顧客要求有關的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，使用過程方法，達到不斷增強顧客滿意的目的，并力爭超越顧客期望。 、易于識別和檢索。 ，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，對程序文件中未能涵蓋的內容進行補充。 各職能部門對所有與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證人員都應用文件形式明確其職能職責、權限和相互關系。 ▲負責制定采購計劃 ,按計 劃執(zhí)行原材料、零部件等的采購 ； ▲負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名錄” ； ▲負責所屬區(qū)域內顧客提供產品的標識 。 ▲負責采購物資、半成品、外供產品等各類產品的檢驗和試驗及顧客提供產品的驗證 。 ▲負責對不合格產品的返工、返修； ▲負責車 間所屬區(qū)域內產品的標識及不同檢驗狀態(tài)產品的區(qū)分擺放，標識的維護。 ▲負責文件發(fā)放范圍及程序文件的批準 ,審批質量計劃 。 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 質量方針和目標 章節(jié)號 2 版 本 C0 頁 次 1/2 2 質 量方針和目標 質量方針 品質源于過程控制 市場源于優(yōu)良品質 利潤源于顧客滿意 發(fā)展源于持續(xù)改進 注釋： 本公司通過貫徹 ISO9001： 20xx標準要求，嚴格過程控制穩(wěn)定提供合格產品，贏得市場和消費者的青睞，并且通過不斷的持續(xù)改進，降低質量成本，擴大市場聲譽，從而企業(yè)獲得不斷發(fā)展的機會。修訂之后，僅受控版本的持有者可得到最新版本。 繼往開來， 合肥皖寶集團床墊有限公司 質量手冊將繼續(xù)本著 “產品即人品，次品即敵人” 的質量宗旨 ,不斷提高、發(fā)展。