【正文】 總經(jīng)理： 二 OO六年 九 月十六日 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 任命書 章節(jié)號(hào) 0 版 本 C0 頁(yè) 次 1/1 任命書 為確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實(shí)施和保持，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，確保在本公司提高滿足顧客要求的意識(shí)，進(jìn)行與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，現(xiàn)聘任 同志為管理者代表。 此令。 正是這些努力使 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司 質(zhì)量手冊(cè)榮獲省政府評(píng)定的“省明星企業(yè)”，中國(guó)家具協(xié)會(huì)推薦的“中國(guó)家具行業(yè)知名床墊品牌”，皖寶商標(biāo)獲得省工商局認(rèn)定的“安徽省著名商標(biāo)”，皖寶床墊也成為安徽省人民政府推薦的“安徽名牌產(chǎn)品”等殊榮。質(zhì)量手冊(cè)將隨著質(zhì)量管理體系的運(yùn)行與改進(jìn)情 況，按規(guī)定的程序進(jìn)行修訂。雖公司目前沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)，當(dāng)有需要時(shí)，按公司編制的《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》相應(yīng)要求執(zhí)行。 ▲負(fù) 責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客需求的意識(shí) 。 ▲負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行包裝 ,選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法 。 ▲負(fù)責(zé)明確采購(gòu)物資技術(shù)要求及分類 ,在供方評(píng)定時(shí) ,進(jìn)行樣品測(cè)試 。 ▲ 負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備清單，并對(duì)設(shè)備情況進(jìn)行記錄 。 ▲負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理 ,包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存，并作好相關(guān)記； 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 組織結(jié)構(gòu)和職 責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 C0 頁(yè) 次 4/4 財(cái)務(wù)部 ▲ 負(fù)責(zé) 組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行； ▲ 負(fù)責(zé) 制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策 ，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃； ▲ 負(fù)責(zé) 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)收支情況； ▲ 負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核，督促各部門節(jié)約費(fèi)用以提高經(jīng)濟(jì)效益； ▲ 負(fù)責(zé)本部門員工的合理調(diào)配，組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行成本核算、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)分析工作； ▲ 負(fù)責(zé)參與、跟蹤和控制可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； ▲ 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及 其他款項(xiàng)的發(fā)放，管理與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系； ▲ 負(fù)責(zé)帳冊(cè) 、單據(jù)等保管。基于以上質(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)”等四個(gè)章節(jié)，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述。辦公室是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a. 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法 律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； c. 確定組織結(jié)構(gòu)； d. 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； e. 任命管理者代表； f. 組織管理評(píng)審； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 C0 頁(yè) 次 1/6 a. 總經(jīng)理必須遵循并向本公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成市場(chǎng)部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本 公司的整體資源予以滿足。每年需根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求，結(jié)合當(dāng)年的科研和生產(chǎn)情況制定年度質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表密切關(guān)注與顧客要求有關(guān)的信息，主動(dòng)的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面的信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以信息反饋單的方式呈總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、參加評(píng)審部門（人）、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容。評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括： ； ； ； ； 。 辦公室負(fù)責(zé)本公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)相關(guān)信息的傳遞和處理，并負(fù)責(zé)建立質(zhì)量信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息（有關(guān)質(zhì)量信息 由質(zhì)技部負(fù)責(zé)）。 c. 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請(qǐng)單》的形式提出。 5 相關(guān)程序 /文件 WBCX07《生產(chǎn)提供控制程序》。 原材料倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)原材料的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)。 合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行 ,確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需要在《合同評(píng)審表》備注欄中予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 質(zhì)技部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃，組織編制相應(yīng)的《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》，明確以下內(nèi)容： a. 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b. 各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)輸出文件完成后，由質(zhì)技部組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì) 量要求（任務(wù)書）的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的缺陷。填寫《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)質(zhì)技部主管工程師審核，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可簽訂《采購(gòu)合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 c. 生產(chǎn)二部、生產(chǎn)一部 編寫生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程并對(duì)特殊工序予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理絕竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄密。 使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)使其校準(zhǔn)失效。 WBCX14《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。 市場(chǎng)部、 質(zhì)技部 分別負(fù)責(zé)針對(duì)客戶相關(guān) 管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施。 審核準(zhǔn)備 a. 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立審核組，審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審核員資格，審核組組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用工序能力分析、統(tǒng)計(jì)一次生產(chǎn)合格率、機(jī)器設(shè)備故障率、（緊急）生產(chǎn)計(jì)劃完成率、停產(chǎn)時(shí)間和次數(shù)等方法對(duì)其進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 本公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工返修、降級(jí)使用、報(bào)廢、讓步接收等。 質(zhì)技部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 5 相關(guān)程序 /文件 WBCX13 糾正 /預(yù)防措施控制程序 WBCX10 內(nèi)部體系審核控制程序 WBCX11 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 WBCX12 不合格品控制程序 WBCX27 數(shù)據(jù)分析控制程序 WBCX09 顧客滿意度調(diào)查控制程序 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 程序文件清單 章節(jié)號(hào) 9 版 本 C0 頁(yè) 次 1/2 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 程序文件清單 章節(jié)號(hào) 9 版 本 C0 頁(yè) 次 2/2 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 實(shí)施日期 1 文件控制程序 WBCX01 20xx/7/16 2 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序 WB CX02 20xx/7/16 3 管理評(píng)審程序 WB CX03 20xx/7/16 4 人力資源控制程序 WB CX04 20xx/7/16 5 合同評(píng)審控制程序 WB CX05 20xx/7/16 6 采購(gòu)控制程序 WB CX06 20xx/7/16 7 生產(chǎn)提供控制程序 WB CX07 20xx/7/16 8 監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備控制程序 WB CX08 20xx/7/16 9 顧客滿意度調(diào)查程序 WB CX09 20xx/7/16 10 內(nèi)部體系審核程序 WB CX10 20xx/7/16 11 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 WB CX11 20xx/7/16 12 不合格品控制程序 WB CX12 20xx/7/16 13 糾正 /預(yù)防措施控制程序 WB CX13 20xx/7/16 14 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 WB CX14 20xx/7/16 15 質(zhì)量計(jì)劃編制程序 WB CX15 20xx/7/16 16 信息溝通控制程序 WB CX16 20xx/7/16 17 環(huán)境管理體系策劃控制程序 WB CX17 20xx/7/16 18 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 WB CX18 20xx/7/16 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 實(shí)施日期 19 法律、法規(guī)與其他要求控制程序 WB CX19 20xx/7/16 20 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 WB CX20 20xx/7/16 21 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 WBCX21 20xx/7/16 22 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 WBCX22 20xx/7/16 23 水污染防治控制程序 WBCX23 20xx/7/16 24 大氣污染防治控制程序 WBCX24 20xx/7/16 25 噪聲污染防治控制程序 WBCX25 20xx/7/16 26 固體廢棄物防治控制程序 WBCX26 20xx/7/16 27 數(shù)據(jù)分析控制程序 WBCX27 20xx/7/16 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 10 版 本 C0 頁(yè) 次 1/1 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場(chǎng)部 生產(chǎn)二部 技術(shù)質(zhì)檢部 銷售部 車隊(duì) 一車間 二車間 三車間 四車間 技術(shù)研發(fā) 質(zhì)檢部 售后服務(wù) 財(cái)務(wù)部 搬運(yùn)組 主辦會(huì)計(jì) 銷售會(huì)計(jì) 出納會(huì)計(jì) 辦公室 人力資源 行政后勤 展廳 生產(chǎn)會(huì)計(jì) 成品倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 生產(chǎn)一部 設(shè)備部 原料倉(cāng)庫(kù) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 43 頁(yè) 共 44 頁(yè) 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖 章節(jié)號(hào) 11 版 本 C0 頁(yè) 次 1/1 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖（生產(chǎn)一部） 章節(jié)號(hào)版 本頁(yè) 次合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖（生產(chǎn)一部）章節(jié)號(hào)版 本頁(yè) 次下料 制簧 裥花 床網(wǎng) 、 邊框夾合 熱處理 裁套 墊料夾合 縫紉 面料夾合 成品檢驗(yàn) 圍邊 包裝入庫(kù) 串簧 中國(guó)最大的管理資源中心 第 44 頁(yè) 共 44 頁(yè) 下料 制簧 制邊框 串簧