【正文】 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 38 頁 資源管理?????????????????????????（ 6） 產(chǎn)品實現(xiàn)?????????????????????????（ 9） 測量、分析和改進?????????????????????（ 18） 附錄 1： GB/T19001： 20xx與本手冊內(nèi)容對照表?????????（ 23） 附錄 2：質(zhì)量管理體系程序清單????????????????（ 25） 附錄 3：公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖?????????????（ 26） 附錄 4：公司質(zhì)量職能 分配表?????????????????（ 27） 附錄 5：分廠質(zhì)量職能分配表?????????????????（ 29） 附錄 6：公司現(xiàn)行機構(gòu)與質(zhì)量管理體系文件中所列部門對照表???（ 31） 前 言 按照 GB/T19001: 20xx標準和公司質(zhì)量管理體系運行的實際情況，對1999 年版質(zhì)量手冊進行修改。公司擁有員工 3800余人，擁有總資產(chǎn)近 4億元，公司下設(shè) 10個工廠。 公司地址：江蘇常州市北郊魏村鎮(zhèn) 電話： 051957120xx 傳真： 05195711041 05195711805 郵編： 213127 電子郵箱： 公司法人代表：金華友 質(zhì)量手冊的管理 1 質(zhì)量手冊由公司質(zhì)量管理部門負責組織編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準、發(fā)布實施。 6 質(zhì)量手冊的換版 發(fā)生下列情況，質(zhì)量手冊應(yīng)重新編制、換版： a) 依據(jù)的國家標準內(nèi)容有較大的變更； b) 公司質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的變更，原質(zhì)量手冊已不適用； c) 認證機構(gòu)提出要求。本手冊發(fā)布實施時，所示版本均為有效。 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 2頁 共 31頁 公司各分廠對影響產(chǎn)品質(zhì)量要求的外包過程加以識別和實施控制，并 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 38 頁 提供證實的相關(guān)文件和資料。 為保證公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標使全體員工理解和實施，其主要措施： 江蘇常恒集團有限公司企 業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 3頁 共 31頁 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 38 頁 a) 建立和實施質(zhì)量管理體系文 件； b) 組織宣傳、教育培訓和進行溝通； c) 制定和實施年度質(zhì)量目標和質(zhì)量工作規(guī)劃，層層展開； d) 通過監(jiān)視測量、內(nèi)部審核和管理評審，對質(zhì)量方針目標的貫徹實施 進行評價。本手冊提供的《分廠質(zhì)量職能分配表》（見附錄 5）供參考。 管理評審 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 5頁 共 31頁 總則 公司總經(jīng)理負責組織公司管理評審，廠長負責組織分廠管理評審， 按照《管理評審控制程序》規(guī)定要求實施，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司各部門和分廠應(yīng)貫徹實施管理評審后形成的決策、措施，質(zhì)量管理部門負責跟蹤驗證。 分廠各部門應(yīng)按《設(shè)備（設(shè)施）控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定要求，加強對基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 文件控制 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 38 頁 公司和分廠應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定要求，對文件進行控制，確保所有現(xiàn)場使用的文件現(xiàn)行有效。 按照合同要求，明確由供方提供的質(zhì)量記錄和在商定期提供給客 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 38 頁 戶查詢的質(zhì)量記錄。 通過合同評審應(yīng)確保： a) 合同中各項規(guī)定和要求是合適的； b) 合同、訂單要求與投標書的任何不符之處已得到解決； c) 分廠有能力滿足規(guī)定的要求。 我公司各分廠生產(chǎn)的產(chǎn)品大部份是與家用電器（整機）配套的零部件，自行設(shè)計開發(fā)的新產(chǎn)品很少，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)以新產(chǎn)品試制（仿制）和老產(chǎn)品（系列產(chǎn)品）擴容兩類居多，分廠應(yīng)按照產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的不同類別，確定研制程序及其階段的劃分。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求，并通過驗證和確認。 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計開發(fā)部門應(yīng)按照產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃安排，在批量生產(chǎn)或供貨之前，對設(shè)計開發(fā)進行確認，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。 采購 采購過程 公司各分廠應(yīng)按《采購控制程序》規(guī)定要求，對采購過程實施控制，確保外購器材符合規(guī)定的采購要求。 分廠采購供應(yīng)部門和質(zhì)量檢驗部門應(yīng)收集整理采購記錄，建立供方檔案。對有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品唯一性的標識。 產(chǎn)品防護 分廠應(yīng)按《產(chǎn)品防護控制程序》規(guī)定要求，對產(chǎn)品進行防護，確保在生產(chǎn)、搬運、貯存、交付過程中和顧客接受時，產(chǎn)品符合要求。 8 測量、分析和改進 總則 公司和分廠應(yīng)對測量、分析和改 進過程進行策劃，通過監(jiān)視、測量、 中國最大的管理資源中心 第 27 頁 共 38 頁 分析和改進活動： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。質(zhì)量管理部門應(yīng)對受審部門糾正措施的實施及其結(jié)果進行驗證。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 中國最大的管理資源中心 第 29 頁 共 38 頁 公司各分廠應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》規(guī)定要求，進行最終檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品符合要求，可以放行。 分廠質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗等部門應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取措施的記錄，包括不合格品評審處置記錄。 糾正措施 中國最大的管理資源中心 第 31 頁 共 38 頁 公司和分廠應(yīng)按《糾正措施控制程序》規(guī)定要求，針對不合格的影響程度，采取措施，消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 預(yù)防措施 公司和分廠應(yīng)按《預(yù)防措施控制程序》規(guī)定要求，針對潛在不合格的影響程度，確定措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息： a) 銷售服務(wù)部門定期提供顧客滿意方面的信息； b) 技術(shù)管理部門、質(zhì)量檢驗部門定期提供產(chǎn)品符合性方面的信息； c) 質(zhì)量管理部門定期提供質(zhì)量管理方面的信息； d) 采購供應(yīng)部門定期提供供方的信息； e) 各職能部門應(yīng)提供專業(yè)管理方面的其他信息。經(jīng)確認合格的產(chǎn)品，憑合格證明入庫。 過程的監(jiān)視和測量 公司和分廠應(yīng)對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 20頁 共 31頁 現(xiàn)能夠滿足策劃規(guī)定的要求。 公司將顧客滿意度、顧客投訴率作為考核分廠質(zhì)量管理體系業(yè)績的重要指標，定期對顧客滿意度、顧客投訴率進行測量和分析。 為確保測量能力滿足測量要求，測量結(jié)果有效，對測量設(shè)備控制要 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 18頁 共 31頁