【正文】 規(guī)劃，主要包括在未來的 5到 10年內(nèi)公司主要的發(fā)展方向 戰(zhàn)略成本分析： 從中長期的發(fā)展來看，公司的成本構(gòu)成情況和變化趨勢 物料接收政策： 作為公司統(tǒng)一的物料管理指導(dǎo)性文件，其中應(yīng)該集中描述：存儲設(shè)備的自建要求、租賃設(shè)備的程序和辦法、第三方加工的程序和管理辦法、物料返工、返回和報廢處理的原則、危險物品的管理辦法、收貨質(zhì)量檢驗的方法、收貨差異的處理方法、質(zhì)量問題的解決方法等等。 進行供應(yīng)市場分析 ：供應(yīng)市場分析是制定供應(yīng)戰(zhàn)略的重要步驟，主要基于采購調(diào)查的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 內(nèi)容說明 建立公司采購政策和購買流程，并且建立最佳的組織完成采購工作，管理控制主要供應(yīng)商的選擇和庫存的目標(biāo)，制定中短期的采購計劃，并且通過采購預(yù)算提供給公司管理層。 – 進行采購可行性分析： 根據(jù)初步的采購計劃，確定物料采購的可行性和一些具體的實施方法，主要包括：確定供應(yīng)商的供應(yīng)能力、調(diào)查外包情況、采購區(qū)域的劃分、能否通過自己制造完成等等。在確定采購組織過程中應(yīng)該重點關(guān)注：采購組織的形式（集中式或者非集中式的）、采購組織的崗位設(shè)置、每個崗位的職責(zé)說明、業(yè)績考核的主要指標(biāo)。 ? 相關(guān)法律問題和服務(wù)： 在制定標(biāo)準(zhǔn)采購合同規(guī)范的時侯，應(yīng)該聘用法律服務(wù)機構(gòu)并參照必要的法律文件。然后針對不同類別的物料，制定符合其特點的管理政策。 – 確定定額采購政策： 對于有些物料，供應(yīng)商能夠給予一定的額度并按照一定時間進行結(jié)算。供應(yīng)商選擇和評價管理應(yīng)該針對不同的物料分別進行。特別重要的是名單是按照評價的標(biāo)準(zhǔn)進行排序的，名單中應(yīng)該注明供應(yīng)商是首選供應(yīng)商還是備選供應(yīng)商。 制定針對有問題供應(yīng)商的應(yīng)對方案： 存在問題的供應(yīng)商應(yīng)該加倍關(guān)注并且嚴(yán)格管理，為了減少問題的出現(xiàn)并且在出現(xiàn)問題時能夠快速解決，可以根據(jù)問題的情況制定不同的標(biāo)準(zhǔn)解決方案，在出現(xiàn)問題時參照執(zhí)行。對于化工原材料，可以采用每年集中招標(biāo)的方式進行，可以在招標(biāo)完成后簽訂靈活的供貨合同。 – 建立物料檔案： 在確定物料要求以后，針對不同的物料，采用統(tǒng)一格式建立物料檔案。 – 制定合同： 合同應(yīng)該采取標(biāo)準(zhǔn)合同， 應(yīng)該在法律部門的協(xié)助下共同制定 合同及詢價管理（主要物料）新舊對比 宇田化工的老流程 宇田化工新流程 具有采購招標(biāo)管理辦法和規(guī)定，但是規(guī)定和流程缺乏標(biāo)準(zhǔn)化。 確定合同需求： 確定每次采購合同中采購物料的數(shù)量和種類。 參與部門 采購部 、 生產(chǎn)部 、 客戶服務(wù)部 、 物流部 主要文檔說明 采購審批申請程序： 這是一個根據(jù)公司采購組織而制定的采購管理程序。 宇田化工的老流程 宇田化工的新流程 存在二各個車間的二級庫存 各個車間需要自行平衡庫存，提出采購申請 現(xiàn)在無法控制二級庫存，會造成各個分廠庫存冗余，占用過多庫存資金 對采購需求的產(chǎn)生可以通過這個程序標(biāo)準(zhǔn)化，并且采購審批過程比較明確。 宇田化工的老流程 宇田化工的新流程 采購訂單管理不嚴(yán)格，可能和供應(yīng)商產(chǎn)生誤解（例如到貨時間要求、數(shù)量要求等），因此需要多次溝通。針對不同的物料，應(yīng)該從供應(yīng)商的表現(xiàn)、進度情況、技術(shù)情況等多個方面進行監(jiān)督，盡快發(fā)現(xiàn)問題并提供解決的方案。訂單的內(nèi)容主要包括：物料的種類、物料的數(shù)量、到達的時間要求、質(zhì)量等級要求。 管理代管存貨主要活動說明 34 收到原材料（ P120） N o核 對 收 到 貨 物 和 提單Y e sP 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理L 0 3 0 運輸 管 理Y e s按 合 同 訂 單 辦 理 收貨處 理 受 損 壞 的 貨 物貨 物 滿 足 要 求 ?Y e s貨 物 進 入 庫 存 移 送 到 車 間P 0 8 0 采購 物 料和 服 務(wù)訂 單 外 采 購 收 貨送 至 申 請 方 處L 0 8 0 管理 工 廠之 間 運輸 貨 物檢 查 材 料 的 損 壞 情況 ( 開 收 據(jù) 前 )接 收 材 料 ?運 輸 方 責(zé) 任 ?向 運 輸 方 索 賠N o按 貨 運 通 知 單 辦 理收 貨按 訂 單 辦 理 收 貨按 照 分 廠 轉(zhuǎn) 移 單 辦理 收 貨按 進 度 協(xié) 議 辦 理 售貨過 磅數(shù) 量 差 異 不 可以 接 受 ?貨 物 暫 存 差 異 解 決 是 否 廢 料 ?Y e sL 0 9 0 管理 物 料報 廢 和處 置是 否 退 貨 ?N o N oN oY e sL 0 3 0 管理 運 輸L 0 3 0 管理 運 輸按 實 際 數(shù) 量 收 貨合 格 供 應(yīng) 商 ?需 要 質(zhì) 量 檢 驗 ?Y e sN o貨 物 直 接 去 車間 ?貨 物 直 接 進 入庫 存 ?N oN oY e sY e s檢 查 貨 物 項 目貨 物 入 庫N o送 到 質(zhì) 量 檢 驗 處Y e sP 1 4 0 差異 材 料處 理Y e sN oL 0 6 0 管理 庫 存/ 存 儲 /移 送L 0 2 0 制定 物 料管 理 策略P 1 3 0 到貨 檢 驗貨 物 提 單入 庫 單采 購 流 程收 到 原 材 料編 號 : P 1 2 0磅 單35 收到原材料流程說明 輸入流程 L030管理運輸 P090采購合同的監(jiān)控管理 L020制定物料管理政策 L080 管理工廠之間運送貨物 P080 采購物料和服務(wù) P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 輸出流程 L030管理運輸 P150支付貨款 L090管理物料報廢和處置 P130到貨質(zhì)檢 L060管理庫存／存儲／移送 P140差異材料處理 目的 管理和控制收到物料和服務(wù)的過程 內(nèi)容說明 管理采購實物的收到過程，如果需要質(zhì)檢則進行質(zhì)檢，否則將物料放置在庫房和相應(yīng)的存儲地點。 37 到貨質(zhì)檢（ P130 ） 采 購 流 程到 貨 檢 驗編 號 : P 1 3 0生 成 抽 查 樣 本 分 配 測 試 優(yōu) 先 級 別N oY e s確 定 質(zhì) 量 檢 驗 要 求L 0 4 0 收到 產(chǎn) 品記 錄 結(jié) 果 樣 本 批 號 記 錄P 1 2 0 收到 原 材料P 0 2 0 實施 采 購戰(zhàn) 略P 1 4 0 差異 材 料處 理初 步 檢 驗進 行 檢 測 記 錄 測 試 結(jié) 果 測 試 文 檔 復(fù) 核 材 料 滿 足 要 求 ?移 送 到 庫 房可 以 接 受 ?Y e s貨 物 重 新 評 級調(diào) 整 付 款 安 排P 1 4 0 差異 材 料處 理N oL 0 6 0 管理 庫 存/ 存 儲 /移 送P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理入 庫 單質(zhì) 量 管 理 手 冊 初 步 檢 驗 單檢 驗 記 錄 單付 款 計 劃38 到貨質(zhì)檢流程說明 輸入流程 P020實施采購戰(zhàn)略 L040收到產(chǎn)品 P120收到原材料 P140差異材料處理 輸出流程 P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 L060 管理庫存／存儲／移送 P140差異材料的處理 目的 用于管理與收到樣品、檢驗和測試物料的所有活動。 調(diào)整付款安排： 根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進行付款調(diào)整，主要包括：處理降低價格、處理貨物的級別降低等等。 42 主要活動描述 確定差異性質(zhì)： 確定產(chǎn)生的數(shù)量差異和質(zhì)量問題的性質(zhì)，并且根據(jù)問題提出初步的處理意見，例如需要返工、降低標(biāo)準(zhǔn)接受、或者退回供應(yīng)商等等。 跟蹤／監(jiān)控大宗采購折扣： 作為一項標(biāo)準(zhǔn)化的管理手段，應(yīng)該制定大宗采購折扣的跟蹤和監(jiān)控的管理規(guī)定，使得企業(yè)能夠獲得最佳的采購價格。在返工之前應(yīng)該雙方商訂返工的費用和各自負(fù)擔(dān)的比例，通過一定的方式向供應(yīng)商收取返工費用（可以采取從下次貨款中抵扣的辦法進行）。 樣本批號記錄： 為了準(zhǔn)確跟蹤物料的檢驗，應(yīng)該對樣本進行編號，并且將批號作為樣本的唯一標(biāo)識進行記錄。 參與部門 采購部 物流部 主要文檔說明 初步檢驗單： 記錄初步檢驗的結(jié)果，例如物料的外觀、包裝的損壞情況等等。 入庫單： 記錄收到貨物的憑證。 簽訂代管物料合同： 與代管物料的供應(yīng)商簽訂合同，確定代管物料的管理方式、使用方式、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移方式、結(jié)算方式等。值得強調(diào)的是，公司應(yīng)該針對采購合同執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題編制問題列表和管理辦法，以便出現(xiàn)問題時依照執(zhí)行。 流程主要活動描述 28 采購合同的監(jiān)控管理（ P090） 監(jiān) 督 供 應(yīng) 商 成 本 方面 的 表 現(xiàn)簽 發(fā) 終 止 合 同 通 知與 供 應(yīng) 商 確 定 問 題N oN o終 止 合 同Y e s監(jiān) 控 供 應(yīng) 商 進 度 方面 的 表 現(xiàn)Y e sP 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理M 0 6 0制 定 生產(chǎn) 計 劃監(jiān) 督 供 應(yīng) 商 技 術(shù) 方面 的 表 現(xiàn)監(jiān) 督 合 同 完 成 的 情況Y e s修 改 供 應(yīng) 商 合 同分 析 解 決 修 改 合 同Y e s可 以 接 受 修 改 ?確 定 修 正 方 案N o問 題 解 決 ?N oY e sP 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理P 0 8 0 采購 物 料和 服 務(wù)滿 足 合 同 中 的要 求 ?合 同 完 成 嗎 ?修 改 合 同 ?修 改 時 間 進 度 安 排修 改 服 務(wù) 協(xié) 議P 1 2 0 收到 原 材料監(jiān) 督 修 正 方 案 的 執(zhí)行P 0 5 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 主 要物 料 )P 0 6 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 非 主要 物料 )N oP 1 2 0 收到 原 材料合 同 修 正 方 案終 止 合 同 通 知采 購 問 題 管 理 規(guī) 定采 購 流 程采 購 合 同 的 監(jiān) 控 管理編 號 : P 0 9 029 采購合同的監(jiān)控管理 輸入 流程 P080采購物料和服務(wù) P090采購合同的監(jiān)控管理 M060制定生產(chǎn)計劃 輸出 流程 P050采購合同及詢價管理（主要物料） P060采購合同及詢價管理（非主要物料） P090采購合同的監(jiān)控管理 P120收到原材料 目的