銷(xiāo)售計(jì)劃管理講義課件(完整版)
【正文】 （ 1）市場(chǎng)狀況 （ 2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況 （ 3）現(xiàn)有市場(chǎng)的特點(diǎn)和市場(chǎng)占有率 （ 4）產(chǎn)品覆蓋的程度 （ 5）該地區(qū)、過(guò)去的銷(xiāo)售點(diǎn)業(yè)績(jī)。 根據(jù)業(yè)務(wù)員分配。 案例：銷(xiāo)售配額引發(fā)的問(wèn)題 成績(jī)最好的銷(xiāo)售員也抱怨其配額每年都在增加，并且是以他們過(guò)去的成就為基礎(chǔ)。 預(yù)算：指完成銷(xiāo)售計(jì)劃的每一個(gè)目標(biāo)的費(fèi)用分配。 公司年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 銷(xiāo)售部門(mén) 生產(chǎn)部門(mén) 采購(gòu)部 下屬公司 公司 領(lǐng)導(dǎo)層 編制收入、成本 /費(fèi)用預(yù)算 編制損益預(yù)算 審批 編制現(xiàn)金流量預(yù)算 編制資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 銷(xiāo)售收入 預(yù)算 直接材料預(yù)算 直接人工預(yù)算 間接費(fèi)用預(yù)算 預(yù)算編制流程 成本 預(yù)算 銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算 管理費(fèi)用預(yù)算 行政部門(mén)等 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 損益預(yù)算 實(shí)繳稅金計(jì)劃 現(xiàn)金流量 預(yù)算 歸還貸款計(jì)劃 固定資產(chǎn)計(jì)劃 貨款回收計(jì)劃 采購(gòu)支出計(jì)劃 編制資產(chǎn) 負(fù)債預(yù)算 費(fèi)用 支出 計(jì)劃 預(yù)算 審批 組織調(diào)整 或形成正式 預(yù)算 下屬公司預(yù)算 行次 全年合計(jì) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月減： 產(chǎn)品銷(xiāo)售成本產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加加： 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減： 管理費(fèi)用開(kāi)發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用加： 加：投資收益營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)減： 所得稅 年度損益預(yù)算三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)四、加以前年度損益調(diào)整五、利潤(rùn)總額六、凈利潤(rùn)項(xiàng)目一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入二、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)損益預(yù)算 銷(xiāo)售收入預(yù)算： 表格：銷(xiāo)售訂貨額及發(fā)貨額預(yù)算 表格：貨款回收計(jì)劃 表格：銷(xiāo)售收入預(yù)算 銷(xiāo)售成本預(yù)算： 表格：銷(xiāo)售成本預(yù)算 表格：直接人工預(yù)算 表格：直接材料預(yù)算 表格：制造費(fèi)用預(yù)算 表格：生產(chǎn)成本預(yù)算 期間費(fèi)用預(yù)算： 表格：銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算 表格：開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算 表格：管理費(fèi)用預(yù)算 表格：財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 損益預(yù)算 表格：損益預(yù)算表 現(xiàn)金流量預(yù)算 表格：現(xiàn)金流量預(yù)算 表格：采購(gòu)支出預(yù)算 表格：資本性支出預(yù)算 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 表格：資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 融資計(jì)劃 表格：融資計(jì)劃表 歸還貸款計(jì)劃 表格：歸還貸款計(jì)劃表 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司財(cái)務(wù)預(yù)算 項(xiàng)目 全年合計(jì) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月期初可動(dòng)用現(xiàn)金余額（ RO ）貨款回收（ R1 ）可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)（ M ）物料采購(gòu)支出（ D1 ）生產(chǎn)費(fèi)用支出（ D2 ）開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出（ D3 ）銷(xiāo)售費(fèi)用支出（ D4 ）管理費(fèi)用支出（ D5 ）財(cái)務(wù)費(fèi)用支出（ D6 ）營(yíng)業(yè)外支出（ D7 ）基建及固定資產(chǎn)投資支出（ D8 ）國(guó)內(nèi)合資廠支出（ D9 ）實(shí)繳增值稅（ T1 ）實(shí)繳所得稅（ T2 ）歸還借款（ T3 ）期末可動(dòng)用現(xiàn)金余額（ Rn ）折舊、返銷(xiāo)（ d ）資金需求總量D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+T1+T2+T3+Rnd需要公司外部融資 (DM) 年現(xiàn)金流量預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算 二、銷(xiāo)售費(fèi)用的控制 銷(xiāo)售預(yù)算內(nèi)容 銷(xiāo)售部門(mén)的預(yù)算包括預(yù)測(cè)的銷(xiāo)售額（分解為地域、產(chǎn)品、人員三部分）和以下的內(nèi)容： ? 銷(xiāo)售人員的費(fèi)用： 工資、提成、津貼； 差旅費(fèi)。 ? 活動(dòng)期間，顧客當(dāng)天在沃爾瑪指定的分店用農(nóng)行卡有效刷卡消費(fèi)滿 299元，既可憑收銀小票到服務(wù)臺(tái)可領(lǐng)取清涼飲品一小箱。 ? 人事部：安排好活動(dòng)期間人員的上班、加班時(shí)間、 ? 企劃部：確保各員工都已經(jīng)明確活動(dòng)內(nèi)容及細(xì)節(jié) ? 營(yíng)運(yùn)部：發(fā)放活動(dòng)中需要統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)售報(bào)表。 :00:3314:00:33March 23, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 :00:3314:00Mar2323Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 , March 23, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023年 3月 23日星期四 2時(shí) 0分 33秒 14:00:3323 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 :00:3314:00Mar2323Mar23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 :00:3314:00:33March 23, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 ? 選定一個(gè)特殊節(jié)日做活動(dòng) ? 56個(gè)人一組 ? 遞交時(shí)間： 9月 17日 ? 注意：使用課作業(yè)紙，小組標(biāo)明組別及小組成員姓名，座位號(hào) 練習(xí) 分店 7月 8月 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額 實(shí)際銷(xiāo)售額 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額 實(shí)際銷(xiāo)售額 1 8萬(wàn) 2 6萬(wàn) 分店 7月 8月 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額 實(shí)際銷(xiāo)售額 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額 實(shí)際銷(xiāo)售額 1 8萬(wàn) 2 請(qǐng)根據(jù)表 1的 2023年 A公司的銷(xiāo)售情況，預(yù)計(jì)它 2023年 8月的銷(xiāo)售額。其中，雙層飯盒 160盒，修容精品 240盒，扇子 600把） 宣傳方式 ? 電視臺(tái) ? 報(bào)紙 ? 三明日?qǐng)?bào) ? 聯(lián)通、移動(dòng)、電信短信 ? 由聯(lián)通、移動(dòng)、電信公司按系統(tǒng)號(hào)碼發(fā)放短信，告知活動(dòng)內(nèi)容 ? DM單印刷 ? 電話通知老顧客即將開(kāi)始的 國(guó)慶 活動(dòng)。 ? 銷(xiāo)售管理費(fèi)用： 銷(xiāo)售經(jīng)理的工資、提成、津貼； 銷(xiāo)售經(jīng)理的差旅費(fèi)。 ?主要對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃
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