【正文】 按照計劃完成，質(zhì) 量較高，費用不超標 合格 遠 低 目 標 1 低 於目 標 25% 以 上 低 於目 標 25% 以 上 超 過 目 標 10% 以 上 落后計劃 10%以上，質(zhì)量差，費用超標 10%以上 極低 低 於 目 標 2 低 於目 標 10% 低 於目 標 10% 超 過 目 標 5% 落后計劃 10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費用超標 10%以內(nèi) 較低 資料來源 集團 財務部 集團 財務部 集團 財務部 項目總監(jiān) /總經(jīng)理 總經(jīng)理 /項目總監(jiān) 權重 25% 20% 15% 25% 15% 海東青公司總經(jīng)理業(yè)績考核 18 指 標 預算計劃提交的及時性和質(zhì)量 公司資產(chǎn)負債率 利潤計劃執(zhí)行情況 應收帳款率 預算執(zhí)行情況 財務制度執(zhí)行情況 遠 超 目 標 5 提前提交，預算準確 低 于 目 標 25% 以 上 超 過 目 標 25% 以 上 低 於 目 標 20% 以 上 按照計劃進行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件 監(jiān)督得力、未發(fā)生財務違規(guī) 超 過 目 標 4 提前提交，預算較準確 低 于目 標 10% 超 過 目 標 5% 低 於 目 標 5% 按照計劃進行，執(zhí)行效果較好 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 達 到 目 標 3 按時提交，預算較準確 達 標 達 標 達 標 按照計劃進行 對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴重損失 遠 低 目 標 1 未能按時提交，預算極不準確 超 過目 標 25% 以 上 低 于 目 標 10% 以 上 超 過 目 標 10% 以 上 完全脫離計劃 嚴重違規(guī)違紀事情，給公司造成嚴重損失 低 於 目 標 2 未能按時提交，預算較不準確 超 過目 標 10% 低 于 目 標 5% 超 過 目 標 5% 未完全按照計劃進行 違規(guī)違紀有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料 來源 集團 財務部 集團 財務部 集團 財務部 集團 財務部 集團 財務部 集團 審計部 權重 20% 15% 20% 10% 25% 10% 海東青財務總監(jiān)業(yè)績考核 19 指 標 銷售計劃完成情況 稅前投資資本 回報率 * 公司費用率 項目開發(fā)計劃執(zhí)行情況 管理能力 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 25% 以 上 超 過 目 標 25% 以 上 低 於 目 標 20% 以 上 超前計劃 20%完成，質(zhì)量高，費用不超標 極高 超 過 目 標 4 超 過 目 標 10% 超 過 目 標 10% 低 於 目 標 5% 超前計劃 520%完成，質(zhì)量較高，費用不超標 較高 達 到 目 標 3 達 標 達 標 達 標 按照計劃完成，質(zhì)量較高，費用不超標 合格 遠 低 目 標 1 低 於目 標 25% 以 上 低 於目 標 25% 以 上 超 過 目 標 10% 以 上 落后計劃 10%以上，質(zhì)量差，費用超標 10%以上 極低 低 於 目 標 2 低 於目 標 10% 低 於目 標 10% 超 過 目 標 5% 落后計劃 10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費用超標 10%以內(nèi) 較低 資料來源 集團 財務部 集團 財務部 集團 財務部 項目總監(jiān) /總經(jīng)理 總經(jīng)理 /項目總監(jiān) 權重 30% 15% 20% 20% 15% 猛洞河公司總經(jīng)理業(yè)績考核 20 指 標 預算計劃提交的及時性和質(zhì)量 公司資產(chǎn)負債率 利潤計劃執(zhí)行情況 應收帳款率 預算執(zhí)行情況 財務制度執(zhí)行情況 遠 超 目 標 5 提前提交，預算準確 低 于 目 標 25% 以 上 超 過 目 標 25% 以 上 低 於 目 標 20% 以 上 按照計劃進行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件 監(jiān)督得力、未發(fā)生財務違規(guī) 超 過 目 標 4 提前提交，預算較準確 低 于目 標 10% 超 過 目 標 5% 低 於 目 標 5% 按照計劃進行，執(zhí)行效果較好 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 達 到 目 標 3 按時提交，預算較準確 達 標 達 標 達 標 按照計劃進行 對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴重損失 遠 低 目 標 1 未能按時提交，預算極不準確 超 過目 標 25% 以 上 低 于 目 標 10% 以 上 超 過 目 標 10% 以 上 完全脫離計劃 嚴重違規(guī)違紀事情，給公司造成嚴重損失 低 於 目 標 2 未能按時提交，預算較不準確 超 過目 標 10% 低 于 目 標 5% 超 過 目 標 5% 未完全按照計劃進行 違規(guī)違紀有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料來源 集團 財務部 集團 財務部 集團 財務部 集團 財務部 集團 財務部 集團 審計部 權重 20% 15% 20% 10% 25% 10% 猛洞河財務總監(jiān)業(yè)績考核 21 每年年初，管理高層制訂集團本年度整體經(jīng)營計劃，各部門和子公司制定相應工作計劃和預算 內(nèi)容： 負責人： 具體內(nèi)容： ? 集團整體經(jīng)營計劃 ? 集團管理高層 ? 集團資產(chǎn)回報、資產(chǎn)負債狀況預估 ? 集團整體費用、利潤計劃 ? 項目研究與管理計劃 ? 新項目投資計劃 部門 計劃 ? 各子公司： ? 財務部： ? 人力資源部： ? 項目管理部門： ? 法律事務部： ? 總工程師： ? 各部門、下屬公司： ? 項目開發(fā)計劃或銷售、成本、利潤預算 ? 公司費用預算 ? 公司生產(chǎn)、營銷、研發(fā)等工作計劃 ? 資金預算和投資回報預估 ? 各部門和子公司成本、費用、利潤預算 ? 資金預算 ? 各項目和子公司融資計劃 ? 資金調(diào)動計劃 ? 管理人員業(yè)績考評計劃 ? 人力資源管理計劃 ? 各項目組、各顧問人員的工作計劃 ? 集團法律制度建設計劃 ? 工程建設預算與進度計劃 ? 年度工作計劃 22 每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會議，討論各經(jīng)理人員和下屬公司的業(yè)績表現(xiàn)及下季度工作計劃 溝通結(jié)果 決定獎懲 交流溝通 收集 業(yè)績數(shù)據(jù) ? 人力資源部負責從投資、財務等有關部門取得KPI數(shù)據(jù)，并填寫干部考核表相關部分 ? 由直接上級與各經(jīng)理進行個別交流 ? 聽取該經(jīng)理的意見和對考核結(jié)果的陳述，充分了解本季度經(jīng)營情況 ? 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排 ? 各部門按照下季度工作目標與計劃開展工作 ? 由直接上級通知經(jīng)理決策會議決定，并進行必要的溝通 完成計劃 23 人力資源部負責從投資、財務等部門取得季度 KPI數(shù)據(jù)，填寫 KPI評分表 指 標 權 重 資料來源 中高層經(jīng)理 KPI評分表 KPI綜合評分 得 分 目標值 實際值 姓 名 填表時間 部門 / 公司 職 務 達標率 24 KPI評分依據(jù)各職位的具體 KPI考核指標計算而得出 —— 小項目公司總經(jīng)理 KPI評分標準表舉例 舉 例 指 標 稅前投資資本回報率 (年度 ) 銷 售 額 完 成 率 (季度 ) 利潤計劃 完 成 率 (季度 ) 公司總體 費 用 率 (年度 ) 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 25% 以 上 超 過 目 標 25% 以 上 超 過 目 標 25% 以 上 低 於 目 標 20% 以 上 超 過 目 標 4 超 過 目 標 10% 超 過 目 標 10% 超 過 目 標 10% 低 於 目 標 5% 達 到 目 標 3 達標 達標 達標 達標 遠 低 目 標 1 低 於目 標 25% 以 上 低 於目 標 25% 以 上 低 於目 標 25% 以 上 超 過 目 標 10% 以 上 權 重 30% 30% 30% 10% 低 於 目 標 2 低 於目 標 10% 低 於目 標 10% 低 於目 標 10% 超 過 目 標 5% 資料來源 財務部 財務部 財務部 財務部 小項目公司總經(jīng)理 KPI評