某咨詢管理咨詢中國有限公司財務(wù)管理信息系統(tǒng)解決方案(完整版)
【正文】 sulti ng (China) Ltd. 40 從目標(biāo)利潤到運營指標(biāo)的預(yù)算 1100萬 目標(biāo)利潤 1000萬 上年利潤 4000萬 30% 1800萬 上年收入 變動成本率 固定成本 客運收入水平 /萬人次 4014萬 收入 1710萬 固定成本 增長 10% 下降 5% 不變 1715萬人次 目標(biāo)運量 30% 變動成本率 收入總額 =(固定成本總額 +目標(biāo)利潤 )/(1變動成本率 ) 目標(biāo)運量 =收入 /客運收入水平 Han Consulti ng (China) Ltd. 41 全面預(yù)算編制實例分析 ? 全面預(yù)算編制體系 ? 預(yù)算模型的建立 ? 預(yù)算的控制 Han Consulti ng (China) Ltd. 42 預(yù)算的控制考核體系 廣州市地下鐵總公司 監(jiān)察審計部 總工程師室 技術(shù)委員會 建 設(shè) 事 業(yè) 部 運 營 事 業(yè) 部 資 源 開 發(fā) 事 業(yè) 部 人 力 資 源 總 部 財 務(wù) 總 部 財 務(wù) 總 部 企 業(yè) 管 理 總 部 總 公 司 辦 公 室 合 署 辦 公 Han Consulti ng (China) Ltd. 43 預(yù)算的控制考核體系 預(yù) 算 Oracle 采購管理 Oracle 應(yīng)付帳款 Oracle 總帳管理 Oracle 應(yīng)收帳款 Oracle 項目管理 Han Consulti ng (China) Ltd. 44 預(yù)算的控制考核體系 預(yù)算控制 Han Consulti ng (China) Ltd. 45 經(jīng)實踐證明 ORACLE財務(wù)是全球最優(yōu)的財務(wù)解決方案，滿足廣州地鐵： ?業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)一體化需求 ?提供優(yōu)化財務(wù)流程 ?執(zhí)行全面預(yù)算管理 ?提高成本管理水平 ?實現(xiàn)靈活財務(wù)分析 Han Consulti ng (China) Ltd. 46 ?對廣州地鐵財務(wù)現(xiàn)狀的理解和總體解決方案 ?廣州地鐵財務(wù)業(yè)務(wù)層解決方案 ?廣州地鐵財務(wù)分析解決方案 ?廣州地鐵預(yù)算解決方案 ?漢普在實施 ORACLE財務(wù)方面的優(yōu)勢 陳述日程 Han Consulti ng (China) Ltd. 47 漢普公司在實施 ORACLE財務(wù)方面的優(yōu)勢： ?擁有最多的 ORACLE財務(wù)顧問 ?具有最豐富的國內(nèi)大型企業(yè)項目實施經(jīng)驗 ?擁有最資深的 ORACLE財務(wù)專家團隊 ?漢普是 ORACLE中國最大的合作伙伴 ?和財政部門有著密切合作關(guān)系 Han Consulti ng (China) Ltd. 48 項目團隊介紹 仵立星 CPA，漢普華南區(qū)顧問總監(jiān)，豐富的項目管理經(jīng)驗， ORACLE財 務(wù)專家 安蔚 ORACLE OFA專家，精通財務(wù)分析理論， 5年財務(wù)分析和預(yù)算 模型建立經(jīng)驗 雷擁軍 5年 ORACLE系統(tǒng)實施經(jīng)驗，平安保險項目經(jīng)理 陳輔欽 CPA， 5年基建行業(yè)財務(wù)經(jīng)驗，精通 ORACLE系統(tǒng) 謝志方 MBA，具有豐富的 BRP實施經(jīng)驗，珠海理想項目經(jīng)理 Han Consulti ng (China) Ltd. 49 謝謝各位 ！ Han Consulti ng (China) Ltd. 50 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 21, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 下午 9時 16分 11秒 下午 9時 16分 21:16: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 3月 21日星期二 9時 16分 11秒 21:16:1121 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023年 3月 21日星期二 下午 9時 16分 11秒 21:16: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強。 2023年 3月 21日星期二 下午 9時 16分 11秒 21:16: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 9時 16分 :1
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