上海超市營(yíng)業(yè)策略(簡(jiǎn)體版)(完整版)
【正文】 店鋪主管 社員 兼職 日本 Valor Halo中國(guó)咨詢公司 組織表 薪資預(yù)算 職稱 人數(shù) 薪資 四金 小計(jì) 經(jīng)理 1 12,000 5,718 17,718 營(yíng)業(yè)部 1 8,000 3,520 11,520 管理部 1 8,000 3,520 11,520 開發(fā)部 1 8,000 3,520 11,520 肉品擔(dān)當(dāng) 1 6,000 2,640 8,640 蔬果課擔(dān)當(dāng) 1 6,000 2,640 8,640 日式熟食擔(dān)當(dāng) 1 6,000 2,640 8,640 臺(tái)式熟食擔(dān)當(dāng) 1 6,000 2,640 8,640 西點(diǎn)面包擔(dān)當(dāng) 1 6,000 2,640 8,640 面食點(diǎn)心擔(dān)當(dāng) 1 6,000 2,640 8,640 日用品雜貨擔(dān)當(dāng) 1 4,500 1,980 6,480 收銀員 8 2,000 1,102 24,816 一般社員 12 2,000 1,102 37,224 兼職人員 35 1,000 35,000 小計(jì) 66 207,638 12 年度薪資合計(jì) 2,491,656 Valor Halo (中國(guó) ) Halo ( 上海 )人員培訓(xùn)計(jì)劃 ? 協(xié)助招聘人員：書面資料審核，現(xiàn)場(chǎng)面試等工作． ? 職前訓(xùn)練：依據(jù)各項(xiàng)職務(wù)人員報(bào)到時(shí)間，給予就職前之各項(xiàng)教育課程 安排及執(zhí)行． 公司基本精神． 安全觀念課程． 衛(wèi)生觀念課程． 人事規(guī)章課程．（公司管理制度）． 專業(yè)分工課程．（依據(jù)各部門及職務(wù)設(shè)定 肉品、蔬果、 熟食、面包、面食點(diǎn)心、日用品雜貨、 等分課給予訓(xùn)練） ? 現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：營(yíng)業(yè)初期均派駐專業(yè)主管，于超市現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助各部門工作之 執(zhí)行，并加以監(jiān)督，及給予指導(dǎo)． ? 營(yíng)業(yè)后之相關(guān)各項(xiàng)督導(dǎo)工作，及研修課程排訂，與執(zhí)行． 年?duì)I業(yè)損益帄衡點(diǎn)金額 3285萬元人民幣 35% 20% 35% 10% 營(yíng)業(yè)額占比 生鮮 11,497,500 熟食點(diǎn)心 6,570,000 貨架食品 11,497,500 用品雜貨 3,285,000 年?duì)I業(yè)毛利目標(biāo) 970萬元人民幣 20% 36% 21% 13% 10% 各類商品毛利與總毛利額之占比 % 生鮮 28% 3,219,300 熟食點(diǎn)心 50% 3,285,000 貨架食品 30% 1,724,625 貨架食品 18% 1,034,775 用品雜貨 14% 455,000 毛利 %與金額 投資預(yù)算 (單店 )1500萬人民幣 33% 30% 11% 26% 投資項(xiàng)目占比 裝修 設(shè)備 其他生財(cái)器具 (含 ) 週轉(zhuǎn)金 (含籌備期費(fèi)用 ) Halo(上海 )超市財(cái)務(wù)預(yù)算 (損益帄衡點(diǎn)營(yíng)業(yè)額 ) 年度營(yíng)業(yè)額預(yù)估表 日營(yíng)業(yè)額 日數(shù) 合計(jì) 90,000 31 2,790,000 90,000 28 2,520,000 90,000 31 2,790,000 90,000 30 2,700,000 90,000 31 2,790,000 90,000 30 2,700,000 90,000 31 2,790,000 90,000 31 2,790,000 90,000 30 2,700,000 90,000 31 2,790,000 90,000 30 2,700,000 90,000 31 2,790,000 90,000 365 32,850,000 100元人民幣 帄均消費(fèi)額 900人次 每日客數(shù) (交易筆數(shù) ) Halo(上海 )超市財(cái)務(wù)預(yù)算 (管銷費(fèi)用預(yù)估 ) 年度費(fèi)用預(yù)估表 科目 與營(yíng)業(yè)額 % 金額 營(yíng)業(yè)額 100% 32,850,000 房租 % 492,750 能源 (水電 ,瓦斯 ,水費(fèi) ) % 657,000 人事費(fèi) % 2,600,000 管理顧問費(fèi) % 1,314,000 廣告費(fèi) % 600,000 折舊 ,攤提 % 1,315,000 利息
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