公司月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析(完整版)
【正文】 費用合計財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z 費用計劃累計執(zhí)行情況（萬元）費用計劃累計執(zhí)行情況（萬元）項目 實際數(shù) 占季計劃 累計占季計劃 占年計劃 累計占年計劃營業(yè)費用管理費用財務費用費用合計制造費用財務計劃指標及分析財務計劃指標及分析z各項費用走勢圖各項費用走勢圖財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z費用構成分析費用構成分析財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z費用構成分析費用構成分析財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z費用構成分析費用構成分析財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z銷售收入與費用執(zhí)行情況配比表（ %）項目 當月計劃完成率累計占季計劃比例累計占年計劃比例較上年同期比例銷售收入費用合計營業(yè)費用管理費用財務費用制造費用財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z主要產品單位材料成本走勢財務計劃指標及分析財務計劃指標及分析z月度資金收支執(zhí)行情況（萬元）項目 計劃數(shù) 實際數(shù) 計劃完成比例上期結余收入完成支出完成結余財務計劃指標及分析財務計劃指標及分析z貨幣收入構成示意圖貨幣收入構成示意圖財務計劃指標及分析財務計劃指標及分析z貨幣支出構成示意圖貨幣支出構成示意圖財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z其他財務指標其他財務指標指標 本月實際數(shù)本月計劃數(shù)本季計劃數(shù)年計劃數(shù) 去年同期數(shù)銷售費用率銷售毛利率存貨余額應收款余額財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z產品毛利率與費用率分析產品毛利率與費用率分析財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z不同毛利率產品的利潤貢獻示意圖不同毛利率產品的利潤貢獻示意圖財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z主要存貨構成分析財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z主要產成品構成分析財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z產成品存貨期分析財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z原材料存貨期分析財務計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析z
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