用友u890產(chǎn)品培訓(xùn)-內(nèi)控管理(ufida_u890)(完整版)
【正文】 可查詢安全策略設(shè)置的變化歷史 安全策略變更查詢 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 可查詢賬套級(jí)數(shù)據(jù)的操作情況，如對(duì)新建賬套、備份 /輸出賬套、語(yǔ)言擴(kuò)展、年度結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)卸除等 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 清退站點(diǎn)日志查詢 可查詢清退站點(diǎn)操作的情況 清退站點(diǎn)日志查詢 功能操作日志分析 可查詢各種業(yè)務(wù)操作的詳細(xì)日志 功能操作日志分析 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 系統(tǒng)賬號(hào)管理審查 可查看系統(tǒng)內(nèi)用戶及角色賬號(hào)的維護(hù)情況 系統(tǒng)賬號(hào)管理審查 登錄認(rèn)證失敗歷史 可查詢用戶登錄時(shí)因口令錯(cuò)誤而認(rèn)證失敗的記錄 登錄認(rèn)證失敗歷史 非在職人員賬號(hào)查詢 可查看系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)不在職但又還有登錄賬號(hào)的人員的情況 非在職人員賬號(hào)查詢 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 權(quán)限變更追溯 可查詢系統(tǒng)內(nèi)用戶、角色擁有的功能權(quán)限和部分重要數(shù)據(jù)權(quán)限的變化情況 權(quán)限變更追溯 權(quán)責(zé)分配審計(jì)查詢 可查看當(dāng)前賬套中人員的崗位職務(wù)與其對(duì)應(yīng)操作員的授權(quán)情況，以審查員工的權(quán)責(zé)是否匹配 權(quán)責(zé)分配審計(jì)查詢 設(shè)置不相容權(quán)限規(guī)則 控制不相容權(quán)限授權(quán) 不合規(guī)授權(quán)查詢 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 不相容權(quán)限審計(jì) 設(shè)置不相容權(quán)限規(guī)則 不相容權(quán)限審計(jì) 設(shè)置規(guī)則 控制不相容權(quán)限授權(quán) 當(dāng)權(quán)限變化時(shí)，對(duì)“啟用”的規(guī)則根據(jù)“控制方式”進(jìn)行判斷 ： ? 當(dāng)“強(qiáng)制控制”時(shí)，給出相應(yīng)提示，不允許授權(quán)，需要調(diào)整權(quán)限直到?jīng)]有操作員的授權(quán)違反此規(guī)則； ? 當(dāng)“檢查提示”時(shí)，給出相應(yīng)提示，但仍允許繼續(xù)授權(quán)； 不相容權(quán)限審計(jì) 控制權(quán)限 不合規(guī)授權(quán)查詢 不相容權(quán)限審計(jì) 不合規(guī)授權(quán)審計(jì) 不合規(guī)授權(quán)查詢 Unit 2 不相容權(quán)限審計(jì) 不合規(guī)授權(quán)審計(jì) 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 不相容權(quán)限審計(jì) 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作審計(jì) 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 Unit 2 不相容權(quán)限審計(jì) 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作審計(jì) 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 提供多種單據(jù)、檔案的關(guān)鍵操作的記錄與查詢，以便對(duì)各類重要業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)追溯 (業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 ) 提供對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)參數(shù)變化的記錄與查詢 (業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 ) 支持選項(xiàng)設(shè)置是否記錄日志 支持聯(lián)查刪除信息和表體變化明細(xì) 業(yè)務(wù)處理追溯 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 明細(xì)表 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 聯(lián)查表體變化明細(xì) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 聯(lián)查表體變化明細(xì) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 聯(lián)查刪除信息 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 聯(lián)查刪除信息 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 聯(lián)查刪除信息 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 聯(lián)查刪除信息 聯(lián)查的已刪單據(jù) 單據(jù)編輯界面 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 刪除關(guān)鍵字 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志刪除關(guān)鍵字 數(shù)據(jù)操作日志匯總分析 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 匯總分析 各種單據(jù) /檔案類型 各種操作類型 業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 啟用選項(xiàng) 業(yè)務(wù)處理追溯 啟用選項(xiàng) 各種單據(jù) /檔案類型，當(dāng)執(zhí)行各種類型的操作時(shí)，是否要記錄日志 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1