用友u890產(chǎn)品培訓(xùn)-內(nèi)控管理(ufida_u890)-文庫吧資料
2025-02-24 13:01本頁面
【正文】 授權(quán)審查 權(quán)限變更追溯 權(quán)責(zé)分配審計查詢 不合規(guī)授權(quán)查詢 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 業(yè)務(wù)處理追溯 業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 數(shù)據(jù)操作匯總分析 內(nèi)部審計菜單 基礎(chǔ)檔案 客戶檔案 會計科目 供應(yīng)商檔案 存貨檔案 批次檔案 供應(yīng)商存貨對照表 財務(wù)會計 總帳 憑證 …… …… 業(yè)務(wù)操作時效性審查 應(yīng)收業(yè)務(wù)時效性審查 應(yīng)付業(yè)務(wù)時效性審查 合同業(yè)務(wù)時效性審查 銷售業(yè)務(wù)時效性審查 采購業(yè)務(wù)時效性審查 委外業(yè)務(wù)時效性審查 工序委外業(yè)務(wù)時效性審查 庫存業(yè)務(wù)時效性審查 生產(chǎn)業(yè)務(wù)時效性審查 內(nèi)部審計菜單 安全策略變更查詢 可查詢安全策略設(shè)置的變化歷史 安全策略變更查詢 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 可查詢賬套級數(shù)據(jù)的操作情況，如對新建賬套、備份 /輸出賬套、語言擴(kuò)展、年度結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)卸除等 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 清退站點日志查詢 可查詢清退站點操作的情況 清退站點日志查詢 功能操作日志分析 可查詢各種業(yè)務(wù)操作的詳細(xì)日志 功能操作日志分析 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時效性 總體課程安排 系統(tǒng)賬號管理審查 可查看系統(tǒng)內(nèi)用戶及角色賬號的維護(hù)情況 系統(tǒng)賬號管理審查 登錄認(rèn)證失敗歷史 可查詢用戶登錄時因口令錯誤而認(rèn)證失敗的記錄 登錄認(rèn)證失敗歷史 非在職人員賬號查詢 可查看系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)不在職但又還有登錄賬號的人員的情況 非在職人員賬號查詢 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時效性 總體課程安排 權(quán)限變更追溯 可查詢系統(tǒng)內(nèi)用戶、角色擁有的功能權(quán)限和部分重要數(shù)據(jù)權(quán)限的變化情況 權(quán)限變更追溯 權(quán)責(zé)分配審計查詢 可查看當(dāng)前賬套中人員的崗位職務(wù)與其對應(yīng)操作員的授權(quán)情況，以審查員工的權(quán)責(zé)是否匹配 權(quán)責(zé)分配審計查詢 設(shè)置不相容權(quán)限規(guī)則 控制不相容權(quán)限授權(quán) 不合規(guī)授權(quán)查詢 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 不相容權(quán)限審計 設(shè)置不相容權(quán)限規(guī)則 不相容權(quán)限審計 設(shè)置規(guī)則 控制不相容權(quán)限授權(quán) 當(dāng)權(quán)限變化時，對“啟用”的規(guī)則根據(jù)“控制方式”進(jìn)行判斷 ： ? 當(dāng)“強(qiáng)制控制”時，給出相應(yīng)提示，不允許授權(quán)，需要調(diào)整權(quán)限直到?jīng)]有操作員的授權(quán)違反此規(guī)則； ? 當(dāng)“檢查提示”時，給出相應(yīng)提示，但仍允許繼續(xù)授權(quán)； 不相容權(quán)限審計 控制權(quán)限 不合規(guī)授權(quán)查詢 不相容權(quán)限審計 不合規(guī)授權(quán)審計 不合規(guī)授權(quán)查詢 Unit 2 不相容權(quán)限審計 不合規(guī)授權(quán)審計 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 不相容權(quán)限審計 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作審計 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 Unit 2 不相容權(quán)限審計 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作審計 背景 完善
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