【正文】 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 468 468 494 640 640 676其他市場 3 2 , 0 0 0 3 4 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 335 335 335 916 974 1 , 0 3 1合計 4 8 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 2 , 0 0 0 — — — 1 , 5 5 6 1 , 6 1 4 1 , 7 0 6液體氯化鈣 齊魯石化 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 425 425 434 363 363 371齊魯石化 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 564 564 564其他市場 15 15 15 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 8 8 8合計 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 — — — 572 572 572羥丁 國內市場 35 35 35 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 120 120 120合計 6 0 , 0 5 0 6 2 , 0 5 0 6 4 , 0 5 0 — — — 2 , 6 1 1 2 , 6 6 8 2 , 7 6 9膠乳0 4 年銷售額（不含稅：萬元）0 4 年價格（含稅：元/ 噸）氫氧化鈣項　　　　　　目 0 4 年銷售量（噸）2023年現(xiàn)有產品銷售收入預測 產品名稱 銷售對象 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀齊魯石化 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 421 421 469 648 648 722其他市場 3 5 , 0 0 0 3 7 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 335 335 335 1 , 0 0 2 1 , 0 5 9 1 , 1 4 5合計 5 3 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 5 8 , 0 0 0 — — — 1 , 6 5 0 1 , 7 0 7 1 , 8 6 7液體氯化鈣 齊魯石化 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 404 404 421 449 449 468齊魯石化 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 705 705 705其他市場 50 50 50 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 26 26 26合計 2 , 5 5 0 2 , 5 5 0 2 , 5 5 0 — — — 732 732 732羥丁 國內市場 42 42 42 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 144 144 144合計 6 8 , 5 9 2 7 0 , 5 9 2 7 3 , 5 9 2 — — — 2 , 9 7 4 3 , 0 3 1 3 , 2 1 0膠乳0 5 年銷售額（不含稅：萬元）0 5 年價格（含稅：元/ 噸）氫氧化鈣項　　　　　　目 0 5 年銷售量（噸）2023年現(xiàn)有產品銷售收入預測 產品名稱 銷售對象 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀齊魯石化 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 379 379 445 583 583 685其他市場 3 8 , 0 0 0 4 1 , 0 0 0 4 4 , 0 0 0 335 335 335 1 , 0 8 8 1 , 1 7 4 1 , 2 6 0合計 5 6 , 0 0 0 5 9 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0 — — — 1 , 6 7 1 1 , 7 5 7 1 , 9 4 4液體氯化鈣 齊魯石化 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 384 384 408 427 427 453齊魯石化 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 846 846 846其他市場 100 100 100 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 53 53 53合計 3 , 1 0 0 3 , 1 0 0 3 , 1 0 0 — — — 899 899 899羥丁 國內市場 51 51 51 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 174 174 174合計 7 2 , 1 5 1 7 5 , 1 5 1 7 8 , 1 5 1 — — — 3 , 1 7 1 3 , 2 5 7 3 , 4 7 1膠乳0 6 年銷售額（不含稅：萬元）0 6 年價格（含稅：元/ 噸）氫氧化鈣項　　　　　　目 0 6 年銷售量（噸） 新產品未來三年銷售預測 產品名稱 銷售對象 04 05 06 04 05 06 04 05 06氧化鈣 國際市場 2 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 380 380 380 650 1 , 9 4 9 3 , 2 4 8球形氯化鈣 國內市場 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 641 1 , 2 8 2 2 , 5 6 4合計 2 5 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 — — — 1 , 2 9 1 3 , 2 3 1 5 , 8 1 2銷售額（不含稅：萬元）價格（含稅：元/ 噸）項　　　　　　目 銷售量（噸）齊魯乙烯未來三年各種可能的經營結果（包括現(xiàn)有產品和新產品） 單位：萬元 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀一、主營業(yè)務收入 3 , 9 0 2 3 , 9 5 9 4 , 0 6 0 6 , 2 0 5 6 , 2 6 2 6 , 4 4 1 8 , 9 8 3 9 , 0 6 9 9 , 2 8 3 　　減：主營業(yè)務成本 2 , 8 9 0 2 , 9 3 5 2 , 9 8 1 4 , 6 3 1 4 , 6 7 7 4 , 7 4 5 6 , 8 1 8 6 , 8 8 6 6 , 9 5 5 　　主營業(yè)務稅金與附加二、主營業(yè)務利潤 1 , 0 1 2 1 , 0 2 4 1 , 0 7 9 1 , 5 7 3 1 , 5 8 5 1 , 6 9 5 2 , 1 6 5 2 , 1 8 3 2 , 3 2 8 　　減：營業(yè)費用 360 360 360 414 414 414 476 476 476 　　　　管理費用 520 520 520 562 562 562 607 607 607 　　　　財務費用 40 40 40 40 40 40 40 40 40 三、營業(yè)利潤 92 104 159 558 803 680 1 , 0 4 3 1 , 0 6 0 1 , 2 0 6 　　加：投資收益 　　 投資收益（其他股權） 　　　　補貼收入 　　　　營業(yè)外收入 　　減：營業(yè)外支出 四、利潤總額 92 104 159 558 803 680 1 , 0 4 3 1 , 0 6 0 1 , 2 0 6 　　減：所得稅 11 12 19 134 193 163 250 254 289 　　　　少數股東本期損益 五、凈利潤 81 91 140 424 610 516 792 806 916 項 目2 0 0 4 —2 0 0 6 年利潤表預測2023 2023 2023未來三年一般假設情況下的利潤預測與考核指標的差距 10001200 120010608031042023 2023 2023考核指標 利潤預測差距 差距 差距 按照齊魯乙烯合資公司現(xiàn)有產品（包括新產品）的發(fā)展趨勢無法達到設定的利潤考核指標 單位：萬元 總目錄 齊魯乙烯 0406年財務考核指標 齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析 產品銷售、成本及盈利分析 資產運營質量分析 主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 企業(yè)營運管理分析 核心競爭力分析 提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施 新產品增值措施 措施實施后的幾種財務假設 0406年財務考核指標缺口的彌補方案 并購提升方案 組織機構及人力資源規(guī)劃 財務模擬 附件 齊魯乙烯向外并購擴張是未來彌補其利潤缺口的有效途徑 山東齊魯乙烯化工股份有限公司 圍繞齊魯石化發(fā)展 圍繞勝利油田發(fā)展 淄博乙烯 魯華化工 齊科公司 翔發(fā)公司 中勝環(huán)保 石油磺酸鹽 石油開采 石油冶煉加工 以股份公司為投資平臺，利用齊魯石化和勝利油田改制的機會 對其剝離的優(yōu)質資產進行低成本的并購整合，形成石油、化工 兩大業(yè)務板塊 總目錄 齊魯乙烯 0406年財務考核指標 齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析 產品銷售、成本及盈利分析 資產運營質量分析 主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 企業(yè)營運管理分析 核心競爭力分析 提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施 新產品增值措施 措施實施后的幾種財務假設 0406年財務考核指標缺口的彌補方案 并購提升方案 組織機構及人力資源規(guī)劃 財務模擬 附件 組織管理框架 — 山東齊魯乙烯化工股份有限公司 股東大會 董事會 總經理 (常傳新 ) 監(jiān)事會 淄博齊魯乙烯化工有限公司 (常傳新 ) 膠乳車間 (XXX) 董事會秘書 續(xù) 續(xù)：組織管理框架 — 淄博齊魯乙烯化工有限公司 總經理 常傳新 生技辦 謝廷德 接乙烯化工構架 …. 副總經理 崔文軍 副總經理 陳欽泰 副總經理 田福 企管辦 曹茂蕾 保衛(wèi)科 邊圣祥 綜合辦 黃 源 財務科 張廷新 供應科 王 健 開發(fā)辦 楊洪勝 行政科 郭立新 無機化工廠 有機化工廠 劉洪華 齊雪分公司 吳秀娟 戰(zhàn)略部 隋峰嶺 銷售公司 車