內(nèi)部質(zhì)量管理審核培訓(xùn)課程(完整版)
【正文】 也較其它部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 47 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 批準人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 Xxxx有限公司 審核報告范例 48 審核報告 審核日期： 2023年 4月 15日 ~2023年 4月 16日 受審核部門： 內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： … … 審核員： XXX 日期： 頁碼： 1/5 審核報告范例 49 審核目的： 本公司質(zhì)量手冊、程序文件已頒布 3個月，為檢驗公司的質(zhì)量管理體系是否運行正常，是否已具備申請 ISO9001:2023認證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達到促進質(zhì)量管理體系檔的有效執(zhí)行，改進和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請認證。 45 末次會議 ? 目的： ? 向受審核部門介紹審核總體情況，以使他們能夠清楚地了解審核的結(jié)果 ? 宣布審核結(jié)論 ? 提出后續(xù)的工作要求 (糾正、糾正措施、跟蹤、監(jiān)督 )； ? 結(jié)束現(xiàn)場審核。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 ? 糾正： ? 針對各項已經(jīng)產(chǎn)生的工件未倒角項目，采取全檢方式，予以挑出，以避免流出到客戶手上。 告分 發(fā) 正措施 審 核 員 跟 蹤審 核 正 驗證 。 11 過程 模式審核 方法 烏龜圖 Process 過程 （ COP、 MOP、 SP） Input 輸入 Output 輸出 With what 用那些 With Who 誰做 How 如何做 What result 測量方法 第二部分： 內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 13 內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 審核報告 被審方進行 原因分析和 糾正措施 跟蹤檢查 糾正措施 搜集資料 / 準備 安排審核員 制訂審核計劃 文件審核 準備檢查表 結(jié)束會議 確認結(jié)果 記錄不符合點 調(diào)整計劃 尋找符合 要求的地方 開始會議 實施 準備 跟蹤 報告編寫 14 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 流程和職責(zé) 負責(zé) 部 門 ／人 工作 步驟 工作容及要求 內(nèi) 審 主管部 門 提出內(nèi) 審 據(jù) 內(nèi) 審時機 提出內(nèi) 審 建 議 。 同意 。 蹤報告 建議 16 審核準備 搜集資料 / 準備 ? 標準 ? 公司或部門背景 ? 員工人數(shù) ? 地點 ? 場地規(guī)模 ? 審核范圍 ? 以往審核記錄 ? 客戶情況 ? 客戶 / 合同特殊要求 ? 交通和其它安排 17 審核準備 安排審核員 ? 經(jīng)培訓(xùn)并有資格 ? 有相關(guān)經(jīng)驗 ? 與被審方有獨立性 ? 注意審核員與被審方的個人關(guān)系 ? 選定組長 18 審核準備 審核計劃 年度計劃需考慮 ： n 部門的重要度和與體系標準要求的相關(guān)程度 n 實際表現(xiàn)，以往審核結(jié)果 n 業(yè)務(wù)情況 n 客戶投訴情況 n 第三方認證審核時間 /客戶審核時間 n 覆蓋標準所有條款 n 覆蓋所有部門，活動 19 審核準備 審核計劃 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計劃 審核進行 審核結(jié)束 糾正不合格 跟蹤與監(jiān)督 20 審核準備 審核時間表 ? 被審部門 ? 審核員 / 小組 ? 時間安排 ? 審核范圍 ? 覆蓋所有班次，活動 ? 注意審核流程 / 順序，避免減少來回走動時間 21 審核準備 檢查表 ? 只是備忘，提醒，不是問卷表 ? 按標準要求、企業(yè)文件要求轉(zhuǎn)化 ? 注意客戶特殊要求 ? 注意前次審核結(jié)果 ? 注意客戶投訴情況 ? 作為審核記錄 ? 檢查表中的內(nèi)容必須覆蓋要求標準 22 審核準備 檢查表 ? 檢查表的目的和作用 ? 制定檢查表的目的 ? 實現(xiàn)審核的專業(yè)化 ? 落實審核的抽樣工作方法 ? 保證審核過程按計劃進行 ? 保證審核的覆蓋面 ? 保證審核結(jié)果具有代表性 ? 彌補審核員的經(jīng)驗不足 ? 檢查表的作用 ? 檢查表列出了需審核的要點，以確保審核覆蓋面的完整 ? 使審核目的清楚，并使審核按計劃進度進行 ? 減少審核偏見并減輕審核工作量 ? 作為審核記錄 (報告 )的歷史參考文件 ? 使受審核方確信審核員的專業(yè)水平 23 審核準備 檢查表 ? 檢查表的制定與內(nèi)容 ? 檢查表的制定 ? 由審核員根據(jù)任務(wù)分配準備檢查表 ? 檢查表須經(jīng)審核組長批準 ? 根據(jù)審核對象的規(guī)模及復(fù)雜程度決定檢查表的多少 ? 應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系各主要部份 ? 檢查表內(nèi)容 ? 計劃審核的項目 ? 需尋找的證據(jù) ? 所依據(jù)的文件的要點 ? 抽樣的方法和數(shù)量 ? 完成該項檢查的時間 24 審核準備 檢查表 ? 檢查表的設(shè)計要點 ? 設(shè)計要點 ? 應(yīng)對照質(zhì)量體系標準及公司的質(zhì)量體系文件 ? 應(yīng)選擇典型的質(zhì)量問題 ? 應(yīng)突出要審核區(qū)域的主要職能 ? 抽樣必須具有代表性，要選好準備審核的項目及要尋找的客觀證據(jù) ? 應(yīng)考慮審核的經(jīng)驗、知識等，不熟練的審核員需要較詳細的檢查表 25 審核準備 檢查表 過程名稱 過程負責(zé)人 過程分類 審核員 項目 審查內(nèi)容 證據(jù) 審查結(jié)果 輸入 輸出 職責(zé)權(quán)限 資源提供 過程控制方法 績效指標 26 內(nèi)部質(zhì)量審核的實施 ? 審核實施階段的主要工作 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 審核組會議
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1