【正文】 、規(guī)范、制度； 2)工藝規(guī)程 ； 3)操作規(guī)程 ； 4)生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄 ； 5)質(zhì)量手冊(cè) ； 6)其他文件。 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。 3） 各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行 崗位技能篇 的培訓(xùn) ， 主要包括：崗位工作內(nèi)容、設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程、 安全注意事項(xiàng)等 。 培訓(xùn)實(shí)施時(shí)，要填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、授課人、參加人員、培訓(xùn)主題及培訓(xùn)考核結(jié)果，并將培訓(xùn)有關(guān)記錄統(tǒng)一交綜合辦存檔。 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評(píng)審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的組 織實(shí)施。 各崗位職責(zé)和權(quán)限 總 經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； b)制定頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量管理手冊(cè)； d)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； e)為質(zhì)量管理體系的有限運(yùn)行提供足夠的資源； f)對(duì)公司最終產(chǎn)品負(fù)責(zé) ； g)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限 : a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) ,做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ； b)負(fù)責(zé)記錄并報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果 ； c)跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果 ； d)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 各崗位人員業(yè)績(jī)考核，每月月末由財(cái)務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行公布，并由綜合辦公室負(fù)責(zé)體現(xiàn)在效益工資考核中。 工作程序 不合格分類 按類型劃分為 :產(chǎn)品不合格、工作不合格； 產(chǎn)品不合格包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格； 工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等； 按嚴(yán)重程度劃分為 :嚴(yán)重不合格、一般不合格； 嚴(yán)重不合格包 括 :經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格 ,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格 。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品處理 ： 對(duì)于已投放市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待 ,應(yīng)立即將產(chǎn)品召回 .并由技術(shù)質(zhì)檢科組織采取相應(yīng)的糾正措施 ,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理制度》有關(guān)規(guī)定。 管理職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì) 體系產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí) 發(fā)出的《糾正 和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)際效果。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施 應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 當(dāng)出現(xiàn) d)情況時(shí)， 質(zhì)檢科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)供銷科通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件管理制度》執(zhí)行。 食品添加劑的儲(chǔ)存 食品添加劑在入庫前，庫管員要對(duì)其進(jìn)行檢查和登記，檢查無 誤后方可入庫。 食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760 規(guī)范的允許范圍和限量?jī)?nèi)使用，并填寫 相應(yīng)的食品添加劑使用記錄，注明產(chǎn)品名稱、使用日期、使用品種和使用量等內(nèi)容。 驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)物資品名不符，數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合技術(shù)要求的應(yīng)及時(shí)查明原因，界定責(zé)任，認(rèn)真處理。 庫房衛(wèi)生與安全管理 庫房應(yīng)保持環(huán)境的清潔衛(wèi)生，各種標(biāo)識(shí)要清晰，物資存放整齊，地面干凈無垃圾，地面平滑無裂 痕，通道暢通無阻塞，庫管資料保存完好。 (5)有關(guān)其他標(biāo)的和爭(zhēng)端解決方法是否明確等 。 采購材料的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證 當(dāng)需要供應(yīng)商貨源處對(duì)所采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購采購文件中做 出說明。 15 生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，確保糕點(diǎn)、肉制品 類產(chǎn)品的質(zhì) 量符合國家規(guī)定要求。 生產(chǎn)科根據(jù)工藝要求 ,及時(shí)配置和調(diào)試符合要求的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和良好的生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境 ,按工藝文件的要求均衡安排生產(chǎn) ,負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)車間按作為指導(dǎo)書的要求工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄。 生產(chǎn)過程管理考核方式 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每天要對(duì)生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生、生產(chǎn)記錄、工作環(huán)境進(jìn)行考核并記錄。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的檢控儀器設(shè)備的管理。 各過程質(zhì)量控制 采購過程質(zhì)量控制 :按 采購 質(zhì)量驗(yàn)證條 款規(guī)定執(zhí)行 。主 要包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是 服務(wù)和生產(chǎn)運(yùn)作的全過程。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式，根據(jù)采購物資分類明細(xì)表中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。不合格品按《不合格管理制度》執(zhí)行。 糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備有： 天平（ ） 、分析天 平 ()、干燥箱、滅菌鍋、無菌室或超凈工作臺(tái)、微生物培養(yǎng)箱、生物顯微鏡； 肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備有： 天平（ ） 、滅菌鍋、微生物培養(yǎng)箱、無菌室或超凈工作臺(tái)、生物顯微鏡、干燥箱（生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應(yīng)具備）、分析天平(，生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應(yīng)具備 )。使用部門因工作需要確需修改周期時(shí)，需報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃； 標(biāo)志管理 : 公司對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理 ，給每臺(tái)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備貼上標(biāo)志，以表明其狀態(tài)； 維護(hù)保養(yǎng)和修理 : 使用人員對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)； 精密、貴重的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測(cè)結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)、專人保管、專人維護(hù)保養(yǎng)； 經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告技術(shù)質(zhì)檢科組織修理；修復(fù)后的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后可投入使用； 1不合格處理及停用報(bào)廢 : 不合格處理 : 檢驗(yàn)、測(cè)量和試 驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過載或誤操作，或顯示的結(jié)果有誤，應(yīng)立即停用并加標(biāo)識(shí)，隔離并修復(fù)； 對(duì)由于設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對(duì)過去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響進(jìn)行檢查 ,追溯 ,并分析原因和采取糾正措施 。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染； 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生 ,采取防塵、防鼠等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、 臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染； 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸； 成品防護(hù) : 成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔、鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生； 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具運(yùn)輸 ,不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓，避免日曬、雨淋； 成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置 ,一般應(yīng)存放在墊板上 。 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容 : (a)設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷 。 封存的設(shè)備 ,應(yīng)切斷電源 ,放完油水 ,擦凈 ,加保護(hù)罩 ,掛上停用牌 ,并指定專人定期保養(yǎng) 。 使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng) ,經(jīng)生產(chǎn)科審查 ,組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù) 鑒定 后 ,報(bào) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢 。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容 : 班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃，對(duì)各部件進(jìn)行擦試和注油 . 1 設(shè)備檢修 生產(chǎn)科編制設(shè)備檢修計(jì)劃 ,確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢 .閱讀設(shè)備說明書 ,熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能 。 開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝 .開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備 ,由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)及時(shí)處理缺損或索賠等事宜 。 20 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理制度 目的 公司嚴(yán)格按食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求配備設(shè)備 ,并制定設(shè)備管理制度嚴(yán)格管理。 19 產(chǎn)品包裝、防護(hù)、交付管理制度 目的 加強(qiáng)糕點(diǎn)類、肉制品類在生產(chǎn)加工 過程中的產(chǎn)品防護(hù)， 防止產(chǎn)品出現(xiàn)污染或損壞，保證顧客得到符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 設(shè)備的驗(yàn)收 設(shè)備的開箱驗(yàn)收根據(jù)經(jīng)理《設(shè)備管理制度》規(guī)定驗(yàn)收； 質(zhì)量驗(yàn)收 根據(jù)采購文件 規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，計(jì)量器具須檢定、校準(zhǔn)；驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)向供方退貨或索賠。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格管理制度》。 互檢 下道工序操作 者對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生辰技術(shù)科的工序產(chǎn)品合格率、設(shè)計(jì)輸出文件失誤率、 供銷科采購產(chǎn)品的合格率，銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意度等，要保證各目標(biāo)的順利完成，需要進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。 不合格品控制 按公司 《 不合格管理制度 》 中的規(guī)定執(zhí)行 。 庫管員必須嚴(yán)格履行倉儲(chǔ)管理制度，防止產(chǎn)品吸收異味、散發(fā)香味，受潮以及防蠅防鼠。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人把每 月的考核以及獎(jiǎng)懲情況匯總上報(bào)至綜合辦公室負(fù)責(zé)人， 綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)部門記錄情況及本部門的檢查監(jiān)督記錄情況，將考核結(jié)果體現(xiàn)于 效益工資 考核 中。質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來監(jiān)視過程質(zhì)量。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則 a)對(duì)最終產(chǎn)品的性能、質(zhì)量等方面有直接影響的工序。 職責(zé)分工 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)過程的管理和控制。 生產(chǎn)設(shè)備到廠后，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人要組織試機(jī)驗(yàn)收。如原材料為納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)使用獲證企業(yè)的產(chǎn)品。 加強(qiáng)安全，防火、防盜、防鼠等工作，確保庫房安全。 物資的發(fā)放 物資出庫需憑《 出庫 單》進(jìn)行發(fā)放， 出庫 單必須有制單人、領(lǐng)料人、 部門負(fù)責(zé)人 、 發(fā)料人（庫房保管） 簽字方可發(fā)放。 13 原、輔料、成品庫房管理制度 目的 保證按質(zhì)、按量、按時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需物料，合理儲(chǔ)存和節(jié)約使用，加速資金周轉(zhuǎn)，降低生產(chǎn)成本，保證原、輔料和成品質(zhì)量，減少浪費(fèi)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。儲(chǔ)存期間應(yīng)定期檢查，注意保留其原有標(biāo)識(shí)。若效果很好，可預(yù)防潛在的不合格的發(fā)生，則應(yīng)做永久性的 文件修改，執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定；若效果不佳或無明顯效果，則應(yīng)進(jìn)一步分析原因，采取新的預(yù)防措施。質(zhì)檢科對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購管理制度》的相關(guān)規(guī)定。 a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過我公司規(guī)定值時(shí)； b)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行投訴時(shí)； c)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境變故； d)攻防產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； e)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正措施。 工作不合格項(xiàng)的識(shí)別與處理 ： 管理工作不合格：未按制度實(shí)施管理產(chǎn)生的不合格項(xiàng)應(yīng)按質(zhì)量管理 制度考核辦法的規(guī)定進(jìn)行考核或糾正。 保管員做出 “ 不合格品 ” 標(biāo)識(shí) ,并放置于不合格品區(qū)域 ,檢驗(yàn)員將進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)采購部門 ,由采購部門負(fù)責(zé)退貨 ， 原料不允許讓步接收 。 相關(guān)文件 《各部門職責(zé)和權(quán)限管理》 《各管理層職責(zé)和權(quán)限》 《崗位績(jī)效考核辦法》 10 不合格管理制度 目的 對(duì)不合格 產(chǎn)品和不合格工作程序 進(jìn)行識(shí)別和控制 ,防止不合格的再發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或交付 。 倉庫保管員職責(zé)和權(quán)限 : a)負(fù)責(zé)庫存物品的收發(fā) 。 e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 綜合辦公室主任 職責(zé)和權(quán)限 a)組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行 ； b)組織協(xié)調(diào)公司各類市場(chǎng)活動(dòng)和各類會(huì)議及辦理公司所需各項(xiàng)證明 ； c)負(fù)責(zé)公司文件管理 ； d)管理公司重要資質(zhì)證件 ； e)組織來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作 ； f)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作 ； g)負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生安全管理 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi) 生管理有關(guān)規(guī)定 。 09 各部門職責(zé)權(quán)限及考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和食品衛(wèi)生安全工作的總體組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和考核評(píng)價(jià)工作。 相關(guān)文件 《崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》 記錄 《年度培訓(xùn)工作計(jì)劃