【正文】 劃 質(zhì)量策劃 設(shè)計和實現(xiàn) 軟件測試 客戶驗收 復(fù)制、交付和安裝 維護(hù) 配置管理 文檔控制 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊 中國 最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P18/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 度量 規(guī)則、慣例和 約定 設(shè)備和工具管理 采購 配套的產(chǎn)品管理 培訓(xùn) 質(zhì)量手冊 中國 最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P19/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 ISO9001： 1994 要素與本質(zhì)量手冊的對照表 ISO9001： 1994 要素 質(zhì)量手冊章節(jié)號 質(zhì)量手冊內(nèi)容 管理職責(zé) 2 質(zhì)量政策 3 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 質(zhì)量體系文件（手冊、程序文件、支持性文件） 質(zhì)量策劃 合同評審 合同評審 設(shè)計 控制 需求分析 開發(fā)策劃 設(shè)計和實現(xiàn) 軟件測試 文件和資料控制 文檔控制 采購 采購 顧客提供產(chǎn)品的控制 配套的產(chǎn)品管理 產(chǎn)品標(biāo)識和可溯性 配置管理 過程控制 需求分析 開發(fā)策劃 質(zhì)量策劃 設(shè)計和實現(xiàn) 軟件測試 配置管理 復(fù)制、交付和安裝 維護(hù) 質(zhì)量手冊 中國 最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P20/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 檢驗和試驗 軟件測試 復(fù)制、交付和安裝 配置管理 采購 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 設(shè)備和工具管理 檢驗和試驗狀態(tài) 軟件測試 配置管理 ISO9001： 1994 要素 質(zhì)量手冊章節(jié)號 質(zhì)量手冊內(nèi)容 不合格品的控制 需求分析 開發(fā)策劃 設(shè)計和實現(xiàn) 軟件測試 復(fù)制、交付和安裝 維護(hù) 配置管理 糾正和預(yù)防措施 內(nèi)部質(zhì)量體系 審核 糾正和預(yù)防措施 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 客戶驗收 復(fù)制、交付和安裝 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 培訓(xùn) 培訓(xùn) 服務(wù) 維護(hù) 質(zhì)量手冊 中國 最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P21/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 統(tǒng)計技術(shù) 度量 注：本手冊在描述公司質(zhì)量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。 公司的每一位員工都應(yīng)了解并掌握公司的質(zhì)量方針。驗證活動選派經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行，驗證人員與該驗證對象無直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果是管理評審輸入的一部分。 程序概要 總則 公司按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系，質(zhì)量體系貫穿軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。質(zhì)量體系文件的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核由內(nèi)部質(zhì)量體系審核組執(zhí)行。 質(zhì)量手冊 P28/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審，作為管理評審的一項輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進(jìn)。 對于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責(zé)任部門，識別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。 標(biāo)書評審員：負(fù)責(zé)組織項目招標(biāo)書、投標(biāo)書的評審。 質(zhì)量手冊 P32/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 產(chǎn)品策劃和可行性分析的評審結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，正副總經(jīng)理審批。 合同執(zhí)行過程中，如果合同雙方同意，合同可進(jìn)行修訂，修訂后的合同須重新評審。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編制并組織人員評審《需求分析報告》。 開發(fā)部門與項目管理部門負(fù)責(zé)及時處理客戶提出建議和意見，并在相應(yīng)的報告中記錄客戶提出建議和意見，及其處理情況。 項目開發(fā)計劃應(yīng)根據(jù)需要 明確與客戶聯(lián)合評審的有關(guān)事宜。項目管理部門 應(yīng)跟蹤開發(fā)計劃的執(zhí)行情況并對開發(fā)進(jìn)度作必要的控制、驗證與過程度量。 質(zhì)量策劃應(yīng)盡量定量描述質(zhì)量要求，明確所選用的模式或軟件生存周期模型。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和軟件項目的設(shè)計與編碼實現(xiàn)。 設(shè)計更改應(yīng)重新進(jìn)行評審，并將設(shè)計更改的內(nèi)容及時通知各相關(guān)部門。 測試依據(jù)測試計劃或開發(fā)計劃，進(jìn)行不同階段的測試活動。測試通過后，進(jìn)行測試總結(jié)。 開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門應(yīng)作好驗收前的各項準(zhǔn)備工作，并協(xié)助客戶制定項目驗收計劃。 技 術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項目的的交付和安裝。 軟件項目和軟件產(chǎn)品的安裝應(yīng)制定相 應(yīng)的規(guī)程，明確合同雙方在安裝過程中的作用、職責(zé)和義務(wù)，并根據(jù)規(guī)程的要求進(jìn)行安裝。 維護(hù)活動應(yīng)編制計劃，建立規(guī)程加以規(guī)范，并具體實施有關(guān)的維護(hù)。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中各個階段的配置項。 對于技術(shù)文檔與提交產(chǎn)品進(jìn)行版本控制并提供配置狀態(tài)報告。 根據(jù)文件管理規(guī)程的規(guī)定編制的文件必須明確該文件的批準(zhǔn)和發(fā)布規(guī)程，并依據(jù)該規(guī)程進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP602100《文件管理》 NP602200《信息管理》 質(zhì)量手冊 P51/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量記錄 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的形成和管理方法。 質(zhì)量記錄的填寫必須字跡清晰、內(nèi)容詳實、及時而無遺漏。 度量分產(chǎn)品度量和過程度量兩類。 根據(jù)需要，制定軟件開發(fā)過程中應(yīng)遵守的各類規(guī)則、慣例和約定，并在具體的軟件開發(fā)過程中使用。 軟件開發(fā)部門必須在項目管理部門登記的范圍內(nèi)選擇所用的工具軟件，否則必須經(jīng)過技術(shù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。采購文件和購銷合同必須進(jìn)行必要的審批。 適用范圍 適用于客戶提供的文檔資 料、軟件與硬件產(chǎn)品。設(shè)備管理組可協(xié)助使用部門進(jìn)行驗證，并對通過驗證的的配套硬件給出標(biāo)識，同時保存相應(yīng)的驗證記錄。 開發(fā)部門：驗證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。記錄采購活動 的實施過程與結(jié)果。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP606100《設(shè)備 和工具管理》 質(zhì)量手冊 P55/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 應(yīng)記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。 對度量所選用的方法必須進(jìn)行具體完備的描述，對度量的結(jié)果必須進(jìn)行準(zhǔn)確的評價并記錄。 質(zhì)量記錄的有效期為 10 年。 主要職責(zé)部門 項目管理部門：負(fù)責(zé)保存和管理項目開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄。 負(fù)責(zé)編制文件的部門必須保證文件在公司內(nèi)部各有關(guān)部門使用的有效性，嚴(yán)格控制版本過期的受控文件的使用。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部的一切受控文件。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)標(biāo)識、更改配置項。 根據(jù)需要，開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與客戶共同指派代表組成維護(hù)機(jī)構(gòu)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊 P45/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 NP509100《軟件產(chǎn)品釋放》 NP509200《交付和安裝》 質(zhì)量手冊 P46/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 維護(hù) 目的 規(guī)范對交付后的軟件和系統(tǒng)集成項目進(jìn)行的維護(hù)過程，規(guī)范客戶服務(wù)。 軟件的復(fù)制應(yīng)明確拷貝的數(shù)量、存儲的介質(zhì)及版權(quán)歸屬。 驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題必須經(jīng)公司和客戶雙方確認(rèn)，同時指出問題類型和責(zé)任歸屬，并由公司和客戶協(xié)調(diào)處理。測試過程中，測試人員應(yīng)注意保存被測試軟件的當(dāng)前版本?？蛻籼峁┑耐茸饔玫奈臋n可作為測試大綱使用。 必須記錄對設(shè)計的評審和實現(xiàn)的審查，并保存記 錄結(jié)果。 設(shè)計的每一階段，應(yīng)明確該階段設(shè)計所遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及使用質(zhì)量手冊 P40/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計。 質(zhì)量策劃應(yīng)明確各階段的配置管理要求，尤其是各階段可能出現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識和處置規(guī)程。 適用范圍 適用于所有的軟件和系統(tǒng)集成項目。 項目開發(fā)計劃根據(jù)需要還應(yīng)標(biāo)明與項目開發(fā)有關(guān)的其他計劃，如：配置管理計劃、測試計劃等。 適用范圍 適用于所有的軟件項目和軟件產(chǎn)品。 程序概要 項目經(jīng)理 PM根據(jù)計劃安排，組織人員進(jìn)行需求調(diào)研，編制需求分析報告。 國際合同的評審 國際合同由項目管理部門負(fù)責(zé)組織評審，評審的規(guī)程參照國內(nèi)合同的評審。 國內(nèi)合同的制定與合同評審 市場營銷部門規(guī)范合同的制定，并對合同草案進(jìn)行初審。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編寫《立項建議報告》和《可行性分析報告》；負(fù)責(zé)評審合同與標(biāo)書中的相關(guān)條款。 預(yù)防措施 質(zhì)量手冊 P30/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 通過質(zhì)量體系審核、顧客滿意度測量、過程測量，統(tǒng)計分析測量的結(jié)果，識別潛在不合格及其發(fā)生的原因。糾正已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，消除不合格產(chǎn)生的原因，積極預(yù)防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)編制審核計劃，并使用專用審核文件。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NQ402100《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量手冊 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 DOC或 PPT格式 P26/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量手冊 P27/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 目的 審核公司有關(guān)質(zhì)量的活動是否符合規(guī)程的要求和計劃的安排，驗證質(zhì)量體系的有效性。公司的質(zhì)量體系強(qiáng)調(diào)在設(shè)計開發(fā)過程中保證質(zhì)量優(yōu)于在過程結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題，防止問題的發(fā)生優(yōu)于問題發(fā)生后依靠糾正和預(yù)防措施來解決。 需方的管理職責(zé) 客戶應(yīng)配合公司及時提供所有必要的信息并解決懸而未決的問題，必要時，應(yīng)指派一名擁有足夠權(quán)力的代表負(fù)責(zé)合同的有關(guān)事宜。