【正文】 理程序》執(zhí)行。 控制要求 a) 文件發(fā)布實(shí)施前要經(jīng)過 公司 領(lǐng)導(dǎo)的審批； b) 定期對 文件進(jìn)行評審與更新，以確保文件的充分與適宜； c) 文 件更改時(shí)，由文件原編制部門負(fù)責(zé)， 并再次批準(zhǔn) ； d) 外來文件引用時(shí)，主管部門要確保其得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； e) 規(guī)定文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn) 行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； f) 文件受控由主管部門在其封面加蓋“受控”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)（紅頭文件除外），并注分發(fā)號(hào)； g) 文件發(fā)放由 行政財(cái)務(wù)部 按 總經(jīng)理 審批的發(fā)放范圍負(fù)責(zé)發(fā)放。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 為建立、實(shí)施和保持 質(zhì)量 管理體系，并為實(shí)現(xiàn) 本公司 質(zhì)量 方針、目標(biāo)作出承諾。公司通過形成質(zhì)量管理體系文件，將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司的文件的要求，并給予發(fā)展實(shí)施，使顧客的需求和期望得到滿足。規(guī)定各層次質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量化、可考核。 （ e） 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； （ f） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； （ g） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿顧客要求的意識(shí)； （ h） 主持內(nèi)部審核活動(dòng)； （ i） 負(fù) 責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； （ j） 負(fù)責(zé)有關(guān)持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 管理評審 為了不斷完善和持續(xù)改進(jìn)管理體系，制定并實(shí)施《管理評審程序》，對管理評審的組織、頻次、輸入、輸出過程進(jìn)行控制。對擬從事相關(guān)工作，但不具備能力的人員，要經(jīng)過培訓(xùn)或采取除培訓(xùn)以外的其他措施，使其滿足崗位能力的要求。 工作環(huán)境 需要控制的工作環(huán)境包括： a) 各種生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施操作、檢測所 需要的室內(nèi)環(huán)境； b) 物料堆放、產(chǎn)品合成、產(chǎn)品分析化驗(yàn)等現(xiàn)場所需要的工作環(huán)境； c) 資料、檔案保存所需要的儲(chǔ)存環(huán)境。 策劃要求 策劃的 時(shí)機(jī) 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 17 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程中，出現(xiàn)下列情況， 現(xiàn)有的管理體系不能覆蓋 時(shí)，需進(jìn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃： a) 新品種產(chǎn)品； b) 生產(chǎn)工藝發(fā)生變化前； c) 現(xiàn)有的管理體系不能覆蓋具體的 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同時(shí)。 c) 落實(shí)各階段人員的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)階段的驗(yàn)證采用施 工圖審查、圖紙會(huì)審、組織閱圖等形式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn) 證 。 對供方按要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)，并按此選擇合格供方名單。如樣品、試 /批生產(chǎn)批準(zhǔn)程序，讓步申請等； c) 其它方面的要求： —— 有關(guān)供方過程、設(shè)備的要求； —— 有關(guān)供方人員資格的要求； —— 有 關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。 對生產(chǎn)設(shè)備控制外，還對各種設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，以保持其持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn) 合格產(chǎn)品的能力。 c) 倉庫負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保管。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)點(diǎn)時(shí)，按《監(jiān)視與測量裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 為 實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)， 本公司 制定并實(shí)施以下程序和相關(guān)規(guī)定： 《內(nèi)部審核程序》 《 不 合格品 控制程序 》 《 糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施控制程序 》 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司將顧客滿意的程序，作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，以此來衡量建立質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 質(zhì) 檢 部 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)按 相應(yīng)的控制程序和檢驗(yàn)規(guī)程要求 ， 對成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證其要求已得到滿足。 對不合格品必須予以糾正，糾正后再次驗(yàn)證其符合性，所采取的任何后續(xù)措施，應(yīng)予以記錄。 各部門 /車間要按照數(shù)據(jù)分析的要求收集和分析質(zhì)量管理相關(guān)的適當(dāng)?shù)男畔⒑蛿?shù)據(jù)，評價(jià)管理體系在本部門 /車間的適宜性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)管理體系的方法和途徑。 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 26 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 相關(guān)文件： 《內(nèi)部體系審核控制程序》 《過程與產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》 《不合格品控制作業(yè)程序》 《 糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施控制程序 》 附錄 1： 宜興市煤礦電子儀器廠有限公司 質(zhì)量 管理體系結(jié)構(gòu)圖 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 27 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 附錄 2： 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 . 行政財(cái)務(wù)部 質(zhì)檢部 制造 部 市場 部 技術(shù)開發(fā)部 總要求 ☆ △ △ △ △ △ 總則 ☆ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ☆ △ △ △ △ △ 文件控制 ☆ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 ☆ △ △ △ △ 管理承諾 ☆ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ 策劃 ☆ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ☆ △ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ 資源提供 ☆ △ △ △ △ △ 人力資源 ☆ △ △ △ △ 設(shè)備和設(shè)施 △ ☆ △ △ 工作環(huán)境 △ ☆ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ☆ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ ☆ 采購 △ △ △ ☆ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ ☆ 標(biāo)識(shí) 和可追溯性 ☆ ☆ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ ☆ ☆ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ ☆ △ △ △ 總則 ☆ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ △ △ △ 不合格品控制 △ ☆ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ☆ △ △ △ △ 改進(jìn) ☆ △ △ △ △ △ 注：“ ☆ ”主要職能，“ △”相關(guān)職能 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 28 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 附錄 3： 程序文件清單 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 1 MYQP01 20xx 文件控制程序 2 MYQP02 20xx 記錄控制程序 3 MYQP03 20xx 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 4 MYQP04 20xx 管理評審控制程序5 MYQP05 20xx 人力資源管理程序 6 MYQP06 20xx 合同評審控制程序 7 MYQP07 20xx 采購控制程序8 MYQP08 20xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 9 MYQP09 20xx 監(jiān)視與測量裝置 的控制程序 10 MYQP10 20xx 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 11 MYQP11 20xx 內(nèi)部審核程序 12 MYQP12 20xx 產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序 13 MYQP13 20xx 不合格品控制程序 14 MYQP14 20xx 糾正、預(yù)防措施控制程序 。 行政 財(cái)務(wù)部 及時(shí)收集各部門 /車間提供的數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行分析，為管理評審和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 不合格采購物品由 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)退換 ； 自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，如可以返 工的由車間立即采取返工措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如無法返工的則報(bào)廢處理； 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 25 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 檢驗(yàn)人員將不合格品放入黃色周轉(zhuǎn)箱 ，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期的使用。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在規(guī)定的監(jiān)視和測量未圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 受審核單位的管理者負(fù)責(zé)及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）。 并 作為管理體系改進(jìn)的依據(jù)。 對相應(yīng)的測量儀器、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合控制要求如下： a）已建立國際或國家測量基準(zhǔn)的，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告給顧客，并保持相關(guān)的記錄。 除對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制外，還應(yīng)對產(chǎn)品的放行、交