【正文】 ，對各職能部門和管理層展開質(zhì) 量目標(biāo)。 （公司質(zhì)量職能分配表見附錄1） 公司管理層與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的各職能部門主要職責(zé)和權(quán)限： 1) 總經(jīng)理 （ a） 負(fù)責(zé)制定、頒布、實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ b） 批準(zhǔn)并發(fā)布實施《質(zhì)量手冊》和《程序文件》； （ c） 負(fù)責(zé)完善組織機(jī)構(gòu)；提供資源配置； （ d） 主持管理評審，對公司工程質(zhì)量全面的負(fù)責(zé)。溝通的方式有：交談、會議、座談，數(shù)據(jù)傳遞等形式。從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗等方面確定從事影響 質(zhì)量 工作的人員所必要的能力需求，確定員工上崗資質(zhì)。 、維護(hù)和檢查，以保持設(shè)施的完整性和符合規(guī)定要求。 各車間負(fù)責(zé)按 《 生產(chǎn)任務(wù)單 》 要求組織實施。 b) 對設(shè)計和開發(fā)各階段的設(shè)計依據(jù)、設(shè)計范圍和設(shè)計深度 ， 采用設(shè)計聯(lián)絡(luò)會、設(shè)計審查會等形式組織設(shè)計階段的評審、驗證活動，結(jié)合 產(chǎn)品 圖紙會審、 加 工 和調(diào)試過程進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)評審對設(shè)計和開發(fā)的評審一般采用設(shè)計聯(lián)絡(luò)會、設(shè)計審查會等方式進(jìn)行，設(shè)計和開發(fā)的評審一般包括： a) 評審設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別任何問題，并提出必要的措施。 采購 市場 部 負(fù)責(zé)制定《采購控制程序》 采購控制 對采購的過程進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品符合要求，其控制的方式和程度應(yīng)取決于對隨后的實現(xiàn)過程以及輸出的影響。如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證； b) 有關(guān)程序方面的要求。 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)提供服務(wù)和產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，編制工藝技術(shù)文件，操作規(guī)程、檢驗規(guī)范等作業(yè)指導(dǎo)書，以指導(dǎo)員工按要求進(jìn)行服務(wù)提供。 顧客財產(chǎn) ，如在運行過 程中發(fā)生了顧客財產(chǎn)， 則按以下要求 對提供組織使用或納入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)實施控制： a) 技術(shù)開發(fā)部 應(yīng)按同類產(chǎn)品的驗收規(guī)范 ，負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識和驗證； b) 銷售 部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量和監(jiān)控裝置的控制 對影響生產(chǎn)施工質(zhì)量的所有測量和監(jiān)控裝置，均按周期檢定計劃進(jìn)行周期校準(zhǔn)，用于校準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)能追溯 至國家基準(zhǔn)。 相關(guān)文件： 《合同評審控制程序》 《采購控制程序》 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 23 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 《監(jiān)視與測量裝置控制程序》 8 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 針對公司產(chǎn)品服務(wù)活動，策劃確定相應(yīng)的測量、統(tǒng)計、分析和改進(jìn)的方法，要求職能部門予以實施，其目的： a) 證實公司的產(chǎn)品服務(wù)是否符合顧客及相關(guān)法律法規(guī)的要求； b) 確保建立的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求； c） 不斷持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和車間對采購物資按《 采 購和供方評價控制程序 》要求進(jìn) 行原材料的監(jiān)視和測量。 c) 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 行政財務(wù)部 為數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實施數(shù)據(jù)分析。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 改進(jìn) 糾正措施 各部門 /車間按《 糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施控制程序 》要求，對所遇到的不合格進(jìn)行評審，分析、確定不合格的原因，制定并采取與影響程度相適應(yīng)的措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 各車間 /工序應(yīng)記錄不合格的性質(zhì)及對不合格所采取的任何措施。 不合格品 的控制 質(zhì)檢部 必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 審核組負(fù)責(zé)跟蹤采取的措施，應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 內(nèi)部審核 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)策劃、組織內(nèi)部審核工作， 內(nèi)部審核每年至少舉行一次，兩次之間間隔不大于 12 個月。無國際或國家測量基準(zhǔn)的， 本公司 應(yīng)建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范（包括校準(zhǔn)檢定的項目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等），實施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄； b）必要時對停用或封存后又重新啟用的應(yīng)在使用前對測量設(shè) 備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c）采用標(biāo)識的方法對經(jīng)校準(zhǔn)的測量設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識； d）在搬運、維護(hù)和貯存時采取有效防護(hù)措施和提供適宜的貯存條件 ,防止損壞或失效； e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求，如失準(zhǔn)或損壞時，應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并做好記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 22 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實施日期： 20xx7110 版 /次： A/O ，職能部門均負(fù)有對產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終成品及包裝）的防護(hù)責(zé)任，并對產(chǎn)品采取相應(yīng)有效的防護(hù)措施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司中的 產(chǎn)品 設(shè)計隔爆、本安參數(shù)的 生產(chǎn)過程為 特殊過程，必須對其進(jìn)行實時監(jiān)控。 在供方現(xiàn)場實施驗證，則必須在采購信息中，規(guī)定驗證活動的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。這些措施包括與供方溝通，嚴(yán)格采購的檢驗或驗證，限制或停止供方供貨等。對 加工、調(diào)試 記錄予以保持。 對設(shè)計的輸入進(jìn)行評審，以確保設(shè)計輸入是充分和適宜的。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在向顧客 做出提供產(chǎn)品的承諾之前，由 銷售部 組織對顧客要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)確保： a) 要求得到規(guī)定； b) 在顧客沒有以文字形式提出要求的情況下，顧客要求在接受前能得以評審； c) 顧客要求的更改得到評審和傳遞； d) 評價組織各方面的能力能否滿足要求； e) 評價的結(jié)果和跟蹤的措施得以記錄。 各部門 /車間要嚴(yán)格按相應(yīng)的管理制度或規(guī)定，對工作環(huán)境加以管理，做到：工作環(huán)境所需要的溫度、防火災(zāi)、照明度、防污染、防泄漏等要求符合 質(zhì)量 管理的規(guī)定要求； 相關(guān)文件 《人 力資源 管理 程序》 《設(shè)備管理制度》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 總則 通常情況下， 本公司 產(chǎn)品 的生產(chǎn)、 銷售 按相應(yīng)的控制程序、作業(yè)規(guī)范、 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和質(zhì)量控制。 行政財務(wù)部 負(fù)責(zé)員工 質(zhì)量 意識的培養(yǎng)和宣傳教育。 評審輸入： 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息； a) 上次外審和本次內(nèi)部審核的結(jié)果； b) 來自外部 顧客反饋的信息， 包括抱怨 ； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的實施情況； e) 以往管理評審所采取措施的實施和跟蹤情況； f) 可能影響管理體系的任何變更； g) 有關(guān)管理體系和產(chǎn)品的改進(jìn)意見和建議。 （ f） 負(fù)責(zé)有關(guān)采購信息。 c) 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，可設(shè)計滿足產(chǎn)品所需的資源、過程、文件和活動等； d)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾； 質(zhì)量管理體系的策劃 為了滿足質(zhì)量管理體系本身的總要求和實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的 建立、實施、保持和改進(jìn)進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果形成了質(zhì)量管理體系文件。 方針的評審與管理評審?fù)瑫r進(jìn)行，確定其是否適應(yīng) 本公司 宗旨 ,滿足顧客要求，并使管理體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。 全體員工正確理解和掌握最高管理者的承諾，并在實際工作中認(rèn)真履行職責(zé)。 職責(zé) a) 行政財務(wù)部 為 記錄 歸口管理部門， 負(fù)責(zé)建立全廠記錄清單。 職責(zé) a) 行政財務(wù)部 負(fù) 責(zé)組織管理手冊、程序文件和管理體系文件 、 行政文件 、 資料的編制、發(fā)放和管理。 質(zhì)量 管理體系文件形式主要是印刷 紙張 、計算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體或他們的組合形式。 應(yīng)用 本管理手冊覆蓋了 公司 煤礦自動化儀器和煤礦井下環(huán)境參數(shù)、工況狀態(tài)傳感器 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的全過程，以及它們的相關(guān)活動及其相關(guān)場所所涉及的 質(zhì)量 管理 活動 。 3 向產(chǎn)品用戶提供手冊作為參考資料時，在封面加蓋“非受控”印章，并經(jīng)管理者代表同意；未經(jīng)管理者代表同意，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。 本《質(zhì)量手冊》（含程序文件）自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實施。 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即成為公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的基本要求和重要法規(guī)，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是 : 產(chǎn)品 零部件檢驗合格率 95% 產(chǎn)品整機(jī)檢驗合格率 97% 產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)場調(diào)試一次達(dá)標(biāo) 服務(wù)質(zhì)量要求顧客不滿意度為零 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 5 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 手 冊 的 管 理 1 本手冊和程序文件是我公司的受控文件，是公司從事質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系運行的基本法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 6 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 手冊修改頁 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 修改方式 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 7 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 1 范圍 總則 根據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。 f）對 產(chǎn)品隔爆外殼的外協(xié)加工 過程 ， 按質(zhì)量管理體系加以控制。 本手 冊的發(fā)放、更改、換版等管理，由 行政財務(wù)部 按《文件資料管