【正文】 份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 成都華翎商業(yè)計(jì)劃書 國內(nèi) PVC型材及門窗行業(yè)研究報(bào)告 1995~1998 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)分析碩士 1991~1995 安徽師范大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)士教育背景工作經(jīng)歷項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)博士 南開大學(xué)商學(xué)院管理學(xué)碩士 湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 中企東方資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司金融業(yè)研發(fā)部經(jīng)理 高級研究員 天津信托投資公司 南開大學(xué)商學(xué)院教師 工商銀行衡陽支行 參與 ***集團(tuán)收購證券公司和商業(yè)銀行 主持 ***集團(tuán)金融零售產(chǎn)品創(chuàng)新研究 上市公司 “人?？萍?”的信托計(jì)劃設(shè)計(jì) 河南天宏焦化有限公司的 MBO方案設(shè)計(jì)及實(shí)施 山西華宇集團(tuán)的戰(zhàn)略并購顧問 參與福建興業(yè)銀行資產(chǎn)證券化方案設(shè)計(jì)教育背景工作經(jīng)歷項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)人員配置：中企戰(zhàn)略并購專家 余文波人員配置：中企國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理 —— 黃亞南q東京大學(xué) q終期將提交鋼鐵行業(yè)研究報(bào)告或者應(yīng)某的需求提交細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告。代表客戶直接參與并購談判216。q非核心資產(chǎn) ——MBO 近三年現(xiàn)金流量表216。 以資本購并為主要手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)和市場的整合，優(yōu)化資源配置；216。 對上市公司不能形成利潤貢獻(xiàn)的資產(chǎn)252。模式七：用信托計(jì)劃融資實(shí)施收購。具有獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢遠(yuǎn)離其它鋼鐵企業(yè)，區(qū)域市場相對封閉，競爭壓力較小，位于其中的某一鋼鐵企業(yè)擁有控制該區(qū)域市場的便利；如八一鋼鐵、昆鋼。行業(yè)背景 :外在挑戰(zhàn)控制成本的能力獲取廉價(jià)原料的能力：在沿海港口、沿長江港口建立的鋼鐵企業(yè)以較低的運(yùn)輸成本獲取國外優(yōu)質(zhì)廉價(jià)鐵礦石的能力，如寶鋼等；依托大型鐵礦基地、輔助材料基地的鋼鐵企業(yè)在獲取廉價(jià)原料上具有一定的優(yōu)勢，但由于中國鐵礦基本屬于貧鐵礦，采選成本較高，同時(shí)也增加了后道工序的生產(chǎn)成本，因此這方面的優(yōu)勢不甚明顯。q板材比例為 35%，板管比為 42%?！?十五 ” 末達(dá)到 700萬噸鋼的綜合能力， 2023年生產(chǎn) 400萬噸鋼， 2023年 500萬噸鋼以上， 2023年 700萬噸鋼以上方向：216。企業(yè)改制項(xiàng)目建議書某鋼鐵集團(tuán)有限公司某鋼鐵集團(tuán)有限公司***戰(zhàn)略國際投資有限公司重要聲明針對某的發(fā)展目標(biāo)和改制的需求， ***非常榮幸向某集團(tuán)提交本項(xiàng)目建議書本項(xiàng)目建議書為 ***機(jī)密文件未經(jīng)對方書面同意， ***及某（含各分子公司）任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項(xiàng)目建議書等所包含的一切信息詳見后續(xù)的《保密協(xié)議》和相關(guān)協(xié)議議題：項(xiàng)目背景 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例政府發(fā)展背景q根據(jù)魯政發(fā)（ 2023） 62號文件精神和 2023魯企改（ 2023） 10號文《關(guān)于公布省屬重點(diǎn)國有企業(yè)名單的通知》，某鋼鐵集團(tuán)有限公司、某鋼鐵股份有限公司列入為國有企業(yè)改制、重組及資產(chǎn)處置的名單中。板帶達(dá)到 30%， H型鋼 30%，特鋼 15%，螺紋鋼 25%左右q非鋼產(chǎn)業(yè)：目標(biāo)：216。行業(yè)背景 :產(chǎn)品結(jié)構(gòu)q55家重點(diǎn)大中型企業(yè)）共產(chǎn)鋼 16382萬噸，占全國鋼產(chǎn)量的 89． 89%，比 2023年增加 2338萬噸，增長 16． 65%q2023年產(chǎn)鋼 ≥500 萬噸的特大型企業(yè)（集團(tuán)）達(dá)到 8家，八大鋼年產(chǎn)量達(dá)到 6692萬噸，占全國鋼產(chǎn)量的 36． 72%，比 2023年提高 8． 19個(gè)百分點(diǎn)q2023年鋼產(chǎn)量在 200萬噸至 500萬噸的企業(yè)（集團(tuán)）有 17家，鋼產(chǎn)量在 100萬噸至200萬噸的企業(yè)（集團(tuán)）有 24家8家： 寶鋼 1948萬噸、鞍鋼 1006萬噸，首鋼 817萬噸、武鋼 755萬噸、本鋼 620萬噸、馬鋼 538萬噸、唐鋼 506萬噸、攀鋼 500萬噸17家：邯鄲鋼、太鋼、包鋼、沙鋼、杭鋼、濟(jì)鋼、某、昆鋼、酒鋼、天鋼、廣鋼、本鋼、南鋼、新余、宣化等24家：萍鋼、柳鋼、水鋼、湘潭、漣源、長鋼等行業(yè)背景 :行業(yè)集中度q消費(fèi)量最大的鋼材品種是小型材和線材q小型材和線材中的 80%以上用于建筑領(lǐng)域，q約有 40%左右的鋼材用于建筑領(lǐng)域。鞍鋼、馬鋼等大部分大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)都屬于此種類型。行業(yè)背景 :鋼鐵行業(yè)競爭態(tài)勢 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例議題：項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)216。模式五：提供過橋資金實(shí)施收購 ,過程中出售部分資產(chǎn)或 股權(quán)償還過橋資金。 不符合發(fā)展戰(zhàn)略的資產(chǎn)252。 與業(yè)內(nèi)第一流的企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，取得全球有影響力的市場份額；q 出色的整合能力q 強(qiáng)有力的研究機(jī)構(gòu)支持q 廣泛、高效的項(xiàng)目資源平臺q 多樣化的金融服務(wù)***的優(yōu)勢***的優(yōu)勢 —— 對鋼鐵行業(yè)的理解初步關(guān)注 1997 逐步深入2023高度關(guān)注2023***于 1997年入主湘火炬和合金投資，開始關(guān)注鋼鐵行業(yè)的發(fā)展2023年，組建中企東方公司，行研中心基礎(chǔ)原材料部成立，確定了鋼鐵行業(yè)作為重點(diǎn)研究行業(yè)之一2023年，完成鋼鐵及上下游主要產(chǎn)業(yè)研究，同時(shí)成立特鋼項(xiàng)目小組，對特鋼行業(yè)進(jìn)行深入的系統(tǒng)性企業(yè)研究 明確戰(zhàn)略目標(biāo)2023至今邀請?jiān)苯鸩坑嘘P(guān)領(lǐng)導(dǎo)來中企東方座談指導(dǎo)、考察工作與行業(yè)協(xié)會、業(yè)內(nèi)主要企業(yè)建立了廣泛的聯(lián)系 鋼鐵行業(yè)研究特鋼行業(yè)及企業(yè)研究鋼鐵行業(yè)上市公司研究某民營特鋼企業(yè)盡職調(diào)查2023年，完成鋼鐵行業(yè)不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)研究和個(gè)案研究及服務(wù)，篩選、調(diào)研、確定整合目標(biāo)民營中小鋼鐵企業(yè)研究大型鋼鐵集團(tuán)研究鋼鐵貿(mào)易研究與各級政府建立了良好的伙伴關(guān)系 鋼鐵 上游 下游n 煤炭行業(yè)研究n 煉焦行業(yè)研究n 電力行業(yè)研究n 有色金屬行業(yè)研究n 環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究n 交通運(yùn)輸行業(yè)研究n 鋼鐵行業(yè)研究n 鋼鐵貿(mào)易研究n 廢鋼行業(yè)研究n 特鋼行業(yè)研究n 模具鋼、齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、油井管坯鋼研究n 個(gè)案研究與服務(wù) ：萍鋼、青鋼、昆鋼、水城鋼鐵、天津鋼管、衡陽鋼管、興澄特鋼等n 汽車行業(yè)研究167。 市場占有率216。 、引進(jìn)戰(zhàn)略投資、剝離轉(zhuǎn)讓q社會職能資產(chǎn) —— 社會化方案設(shè)計(jì)工作內(nèi)容 —— 企業(yè)內(nèi)部資源整合建議q組織結(jié)構(gòu)調(diào)整q產(chǎn)品組合調(diào)整q運(yùn)營模式的建議q財(cái)務(wù)方案的設(shè)計(jì)216。為談判雙方提供緩沖地帶216。q平時(shí)溝通將依項(xiàng)目需要隨時(shí)進(jìn)行。人員配置：重組專家、注冊非執(zhí)業(yè)律師 —— 陳新怡教育背景216。 上工集團(tuán)品牌發(fā)展戰(zhàn)略研究i MBA，上海交通大學(xué) i “ 華魯恒升 ” 改制及股票發(fā)行上市i “ 華魯恒升 ” 募集資金投資項(xiàng)目篩選及可研論證i 工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)研究i 氯堿工業(yè)研究 i 天然氣化工研究 i 云天化集團(tuán)產(chǎn)品戰(zhàn)略及競爭力分析 i 云天化重組方案i 某紙漿企業(yè)綜合改制方案i 某國家級 863成果集中產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目建議書 i 中企東方資產(chǎn)管理有限公司高級研究員 i 曾任山東華魯恒升集團(tuán)電儀車間副主任、辦公室主任、 證券部部長、董事會秘書等職項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教育背景工