內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核員培訓(xùn)教程(ppt96)(完整版)
【正文】 部門及具體時間 ? 主要的審核要點 ? 審核組內(nèi)部溝通（每天 /末次會議前） ?擬制 /批準(zhǔn)人的簽字 ?通知 (發(fā)放 )的相關(guān)部門 32 檢查表的編寫 ?檢查表的作用 ?編制的準(zhǔn)備 ?檢查表的基本內(nèi)容 ?檢查表的要求 33 檢查表的作用 ?指導(dǎo)審核整個過程的路線圖 ?明確審核要點和方法 ?確保審核的覆蓋面 ?減少組員之間不必要的重復(fù) ?保持審核的方向和節(jié)奏 ?體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性 ?作為審核的記錄檔案 34 編制的準(zhǔn)備 ?了解審核的范圍 ?確定審核的重點 ?確定審核的策略 ?文件收集和審查 35 審核的范圍 ?審核涉及的活動或區(qū)域包括： ? 組織機(jī)構(gòu) ? 管理、運(yùn)作和質(zhì)量 /環(huán)境體系的程序 ? 人員、設(shè)備和材料資源 ? 工作區(qū)域和過程 ? 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品 ? 工作產(chǎn)生的記錄 ? 文件、報告和記錄的保管 36 明確審核的重點 ?公司的管理重點 ? 已出現(xiàn)的質(zhì)量 /環(huán)境問題 ? 合同特別要求 ? 標(biāo)準(zhǔn)要求的重點 ? 上次審核的信息 ? 產(chǎn)品 /服務(wù)的重要性 37 審核的策略 ?審核的方法 ?按部門 考慮涉及的主要活動 ? 及涉及的相關(guān)條款 ?按條款 考慮涉及的部門 ?審核的路線 ?自上而下 ?自下而上 ?隨機(jī) 38 審核路線（ 1） ?某一部門審核路線 ?前臺預(yù)訂 ?接待服務(wù) ?入住服務(wù) ?退房 自 上 而 下 自 下 而 上 39 審核路線（ 2） ?某一活動的審核路線 ?接收預(yù)訂信息 ?評審 ?記錄 ?抽查 ?更改 自 上 而 下 自 下 而 上 40 審核路線 （ 3） ? 運(yùn)作體系審核的路線 ?簽訂合同 ?采購 ?制造 ?檢驗 ?入庫 ?交付 ?服務(wù) 自 上 而 下 自 下 而 上 41 審核路線 （ 4） ? 某個活動的審核路線 ? 供應(yīng)商分級 ? 按級評審 ? 供應(yīng)商批準(zhǔn) ? 供應(yīng)商清單 ? 供應(yīng)商監(jiān)控 ? 定期評估、溝通、糾正 ? 供應(yīng)商取消 ? 清單更新 自 上 而 下 自 下 而 上 42 文件的收集與審查 ?與被審核范圍相關(guān)的文件 ?審核要點中涉及的記錄和文件 43 檢查表的要求 ?明確部門與條款的關(guān)系 ?依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量 /環(huán)境文件要求 ?選擇主要的工作內(nèi)容 ?考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ?抽樣具有代表性 ?注意可操作性 44 檢查表的基本內(nèi)容 ?依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)條款 ?依據(jù)的質(zhì)量 /環(huán)境文件 ?審核區(qū)域 /部門 ?檢查要點 ?驗證方法 ?抽樣數(shù) ?驗證結(jié)果 (記錄 ) 45 檢查表的四要素 ? 去 哪 里 地點 ? 找 誰 被審核人 ? 查 什 么 檢查要點 ? 如何檢查 驗證方法 46 檢查表案例 ?看什么 (LOOK AT) 要點 ? 合格供應(yīng)商清單 ?找什么 (LOOK FOR) 驗證內(nèi)容 ? 是否存在， 是否批準(zhǔn)， 是否包括所有外購 /外協(xié)供應(yīng)商 ?看什么 (LOOK AT) 要點 ? 合格供應(yīng)商擋案 ?找什么 (LOOK FOR) 驗證內(nèi)容 ? 是否包括規(guī)定的記錄 ? （供應(yīng)商評定記錄， 進(jìn)貨檢驗記錄，質(zhì)量 /環(huán)境部門監(jiān)控記錄） 47 審核前溝通 ?提前通知受審核部門 ?審核組內(nèi)部會議（必要時） ?審核準(zhǔn)備情況 ?討論疑難問題 ?提出注意事項 48 第三章 審核的實施 ?首次會議 ?現(xiàn)場審核 ?不合格報告 ?審核組會議 ?末次會議 49 首次會議 ?審核簽到 ?介紹審核組成員 ?介紹審核目的和范圍 ?審核計劃安排的確認(rèn) ?介紹審核的方法和程序 ?問題澄清 ?確認(rèn)末次會議時間 50 現(xiàn)場審核 ?組長控制審
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