【正文】 120xx 文件和資料控制程序 b) FS/Q020220xx 質(zhì)量記錄控制程序 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 16 頁共 41 頁 5. 管理職責 . 管理承諾 本公司領導層通過以下活動，對建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 文件控制范圍包括：質(zhì)量管理體系文件、與產(chǎn)品有關的技術文件、圖紙資料、外來文件（包括國家、行業(yè)技術標準）。 . 本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，存在緊固件、鐵芯的外協(xié)加工過程 ,并產(chǎn)品的符合性有影響 ,由技術部編制“外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制管理規(guī)定”予以控制。 . 不合格項 在本手冊涉及的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定不合格項指文件、圖紙及質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格。 持續(xù)改進是本公司永恒的目標，以總經(jīng)理為首的公司領導，經(jīng)過質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)的評價、顧客滿意程度的評價、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，針對不合格采取的糾正和預防措施，對其效果進行驗證、評價，每年召開管理評審會議，對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀、方針、目標的實現(xiàn)情況進行測量、分析，提出改進措施，實現(xiàn) PDCA 循環(huán)，將持續(xù)改進納入法制軌道進行管理。 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 8 頁共 41 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 ： 技術先進、管理規(guī)范、制造精細、持續(xù)改進、顧客滿意 。 更改后的手冊須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 發(fā)放范圍 手冊分發(fā)至各部門負責 人以上管理層人員。 xx農(nóng)貿(mào)有限公司 質(zhì)量手冊 FS/Q010120xx 編 制： 審 核： 批 準： 版本 /修改： A/0 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 20xx年 01月 01日頒布 20xx年 01月 05日實施 版權所有 翻印必究 目 錄 0 前言 ………………………………………………………… 頁 碼 0． 1 公司簡介 ………………………… ………………………… 3 0． 2 任命書 ……………………………………………………… 4 0． 3 發(fā)布令 ……………………………………………………… 5 0． 4 質(zhì)量手冊管理辦法 ………………………………………… 6 0． 5 質(zhì)量方針 …………………………………………………… 8 0． 6 質(zhì)量目標 …………………………………………………… 9 1 范圍 ………………………………………………………… 10 1． 1 總則 ………………………………………………………… 10 1． 2 應用 …………………… …………………………………… 10 2 引用標準 …………………………………………………… 11 3 術語和定義 ………………………………………………… 12 4 質(zhì)量管理體系 ……………………………………………… 13 4． 1 總要求 ……………………………………………………… 13 4． 2 文件要求 …………………………………………………… 13 5 管理職責 …………………………………………………… 16 5． 1 管理承諾 …………………………………………………… 16 5． 2 以顧客為關注焦點 ………………………………………… 16 5． 3 質(zhì)量方針 …………………………………………………… 16 5． 4 策劃 ………………………………………………………… 16 5． 5 職責、權限與溝通 ………………………………………… 17 5． 6 管理評審 …………………………………………………… 20 6 資源管理 …………………………………………………… 22 6． 1 資源的提供 ………………………………………………… 22 6． 2 人力資源 … ………………………………………………… 22 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 2 頁共 41 頁 6． 3 基礎設施 …………………………………………………… 23 6． 4 工作環(huán)境 …………………………………………………… 23 7 產(chǎn)品實現(xiàn) …………………………………………………… 24 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 …………………………………………… 24 7． 2 與顧客有關的過程 ………………………………………… 24 7． 3 設計和開發(fā) ………………………………………………… 25 7． 4 采購 ………………………………………………………… 27 7． 5 生產(chǎn)和服務提供 …………………………………………… 28 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 …………………………………… 30 8 測量、分析和改進 ………………………………………… 32 8． 1 總則 ………………………………………………………… 32 8． 2 監(jiān)視和測量 ………………………………………………… 32 8． 3 不合格品控制 ……………………………………………… 33 8． 4 數(shù)據(jù)分析 …………………………………………………… 33 8． 5 改進 …………………………………… …………………… 34 附錄： 1 組織機構圖 ……………………………………………… 36 2 質(zhì)量職能分配表 ………………………………………… 37 3 程序文件總覽表 ………………………………………… 38 4 各部門質(zhì)量目標分解 …………………………………… 39 5 生產(chǎn)工藝流程圖???????????????? 40 6 修改記錄表?????????????????? 41 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 3 頁共 41 頁 0 前言 公司簡介 公司簡介 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 4 頁共 41 頁 任命書 任命書 經(jīng)辦公室研究決定，今任命 為質(zhì)量管理者代表，負責按 GB/T19001：20xx 版標準要求建立實施和保持公司的質(zhì)量管理體系，定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系所取得的業(yè)績，以及有關質(zhì)量管理體系所需改進的依據(jù)。 需要擴大發(fā)放范圍或?qū)ν馓峁r，須報管理者代表批準。 質(zhì)量手冊經(jīng) 10 次修改須進行換版。 質(zhì)量方針的含義： 1．技術先進：公司以技術為先導，具備一流的研發(fā)能力，產(chǎn)品性能指標達到國內(nèi)領先水平； 2．管理規(guī)范：嚴格按 ISO9001 標準建立和實施質(zhì)量管理體系要求，做到規(guī)范管理； 3．制造精細：在產(chǎn)品生產(chǎn)的每道工序做到精工細作； 4．持續(xù)改進：我們要不斷根據(jù)顧客新的要求和建議，提高和改進產(chǎn)品和服務的質(zhì)量要求，反應到具體的質(zhì)量目標中； 5．顧客滿意：我們一切工作的最終目的是使顧客滿意。 總經(jīng)理 ： FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 10 頁共 41 頁 1. 范圍 . 總則 本手冊為公司規(guī)定了以下需求對質(zhì)量管理體系要求： . 證實本公司有能力能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 . PDCA 循環(huán) P－策劃：根據(jù)顧客的要求和組織方針、建立提供結果所必要的目標和過程。 . 刪減要求 本公司不存在顧客財產(chǎn)，估計在近期也不可能有顧客財產(chǎn)的發(fā)生，所以刪減ISO9001： 20xx 版標準“ 7． 5． 4 顧客財產(chǎn)” 條款。質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，應依條款 4． 2． 4 的要求進行控制。 . 對滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，向全體員工 進行宣傳教育，不斷提高員工的質(zhì)量意識和法治觀念； . 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； . 進行管理評審； . 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行提供必要資源。 . 副總經(jīng)理 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 18 頁共 41 頁 a) 負責所分管部門的質(zhì)量管理工作； b) 負責協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理工作； c) 協(xié)助總經(jīng)理開展好其它方面的工作。 . 管理者代表 總經(jīng)理按 GB/T19001： 20xx 版標準要求在管理層中指定管理者代表，其職責是： . 建立、實施和保持質(zhì)量體系； . 負責批準質(zhì)量程序文件、工作文件； . 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系所取得的業(yè)績，以及有關質(zhì)量管理體系所需改進的方面，組織管理評審會議，跟蹤管理評審的成效； . 負責組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，對糾正和預防措施的驗證工作負有組織、領導責任； . 使全體員工意識到組織依存于顧客，滿足顧客要求對組織的重要性； . 負責與質(zhì)量管理體系有關的包括顧客在內(nèi)的外部的溝通與聯(lián) 絡。 . 評審輸入 管理評審采取會議形式，管理者代表負責編制“管理評審計劃”，提交公司總經(jīng)理審批后實施。提供的資源應用于： a) 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源； b) 及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源需求并及時提供這些資源； c) 為達到顧客的滿意所需的資源。 . 基礎設施 管理者代表協(xié)助各部門、車間提供所需的工作場所和相應的設施，包括辦 公和施工場所、必要的監(jiān)視和測量設備，以及支持性服務、運輸和通訊工具等。 對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動有特殊要求的訂單 /合同需組織制造部、質(zhì)量部、技術部進行會議評審，對公司常規(guī)生產(chǎn)可以滿足顧客要求的訂單 /合同可由銷售人員自行決定。技術部根據(jù)批準立項的產(chǎn)品設計和開發(fā)要求，確定產(chǎn)品設計和開發(fā)項目負責人。 “項目建議書”或“設計要求說明書”應充分明確設計追求的目標及設計受到的約束。 設計和開發(fā)評審 在每個設計和開發(fā)項目適當?shù)碾A段，應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便 ： a）評價滿足要求的能力。 . 采購 本公司制訂、實施《采購控制程序》，規(guī)定對供方進行評價和選擇的程序，對采購過程進行控制，確保所采購的材料物資符合規(guī)定要求。 . 采購員向供方發(fā)出定單并簽訂采購合