【正文】 （追溯） ?利于的改進(jìn) （幫助） 37 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) ?注意事項(xiàng) 描述文件的標(biāo)識(shí) /名稱 描述記錄的標(biāo)識(shí) /名稱 描述相關(guān)職位 /工位 描述設(shè)備的編號(hào) /名稱 描述相關(guān)的區(qū)域 描述不符合的原因 描述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和文件 38 不合格描述（例一） 不完整的描述： 準(zhǔn)日期 , 不符合 GB/T19001ISO9001之 。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 ? 不合格報(bào)告的分發(fā)應(yīng)留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 ? 會(huì)議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。 頁碼： 3/5 57 不合格報(bào)告 —— 范例 不合格項(xiàng)分布 要求編號(hào) 品管部 營(yíng)銷部 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)部 合計(jì) 1 1 1 1 1 1 ? ? 合計(jì) 頁碼： 4/5 58 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報(bào)告份數(shù)（編號(hào)） 品管部 營(yíng)銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 59 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證 60 糾正措施要求的提出 ?審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計(jì)劃，其中包括完成糾正措施的期限。 ?糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 69 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 70 審核中的面談 ?得當(dāng)?shù)靥釂枺? ?講得少、聽得多； ?保持融洽的關(guān)系； ?選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象； ?避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話； ?“請(qǐng)” 和“謝謝”應(yīng)適當(dāng)多用； ?對(duì)誤解要有耐心； ?保持客觀公正的態(tài)度。 76 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ?提問與索看相結(jié)合。驗(yàn)證的內(nèi)容包括 ： ? 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？即是否還有類不合格 項(xiàng) 發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存。 ?內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 53 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 xxxx有限公司 54 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告 審核日期： 2023年 4月 15日 ~2023年 4月 16日 受審核部門： 內(nèi)審組成員： 組 長(zhǎng)： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： ? ? 審核員： XXX 日期： 頁碼： 1/5 55 審核報(bào)告 —— 范例 審核目的： 本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件已頒布 3個(gè)月，為檢驗(yàn)公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng) ISO9001:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。 管理 49 末次會(huì)議 ?目的： ? 向受審核部門介紹審核總體情況； ? 提出后續(xù)的工作要求； ? 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機(jī)械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。 ? 糾正措施計(jì)劃 ： ? 檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序； ? 設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。 40 不合格描述（例二） 不完整的描述： A. 高壓空氣穩(wěn)壓箱的實(shí)際壓力為 P=, 超出規(guī)定壓力 P≥, 不符合 GB/T19001ISO9001之 。 ? 審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 26 首次會(huì)議 —— 內(nèi)容 ? 會(huì)議開始 ：參加人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開始，