【正文】 （追溯） ?利于的改進 （幫助） 37 不合格事實描述要點 ?注意事項 描述文件的標識 /名稱 描述記錄的標識 /名稱 描述相關職位 /工位 描述設備的編號 /名稱 描述相關的區(qū)域 描述不符合的原因 描述不符合標準條款和文件 38 不合格描述（例一） 不完整的描述： 準日期 , 不符合 GB/T19001ISO9001之 。 ? 銳邊倒角未納入設計圖紙及工藝文件。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 ? 不合格報告的分發(fā)應留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 ? 會議結束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。 本次內部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務。 頁碼： 3/5 57 不合格報告 —— 范例 不合格項分布 要求編號 品管部 營銷部 采購部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲運部 合計 1 1 1 1 1 1 ? ? 合計 頁碼： 4/5 58 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放清單 部門 職務 姓名 不符合報告份數(shù)（編號） 品管部 營銷部 技術部 生產(chǎn)部 事務部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 59 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 60 糾正措施要求的提出 ?審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 ?糾正措施實施情況應保存有關記錄。 69 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 70 審核中的面談 ?得當?shù)靥釂枺? ?講得少、聽得多； ?保持融洽的關系； ?選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? ?避免打斷、干擾、反駁對方的談話； ?“請” 和“謝謝”應適當多用； ?對誤解要有耐心； ?保持客觀公正的態(tài)度。 76 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ?提問與索看相結合。驗證的內容包括 ： ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？即是否還有類不合格 項 發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存。 ?內審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 53 審核報告 —— 范例 內部質量審核報告 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 批準人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 xxxx有限公司 54 審核報告 —— 范例 審核報告 審核日期： 2023年 4月 15日 ~2023年 4月 16日 受審核部門： 內審組成員： 組 長： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： ? ? 審核員： XXX 日期： 頁碼： 1/5 55 審核報告 —— 范例 審核目的： 本公司質量手冊、程序文件已頒布 3個月，為檢驗公司的質量管理體系是否運行正常，是否已具備申請 ISO9001:2023認證的條件，特安排本次內部質量審核，以期達到促進質量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進和完善質量管理體系的目的，并決定是否正式申請認證。 管理 49 末次會議 ?目的： ? 向受審核部門介紹審核總體情況； ? 提出后續(xù)的工作要求； ? 結束現(xiàn)場審核。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。 ? 糾正措施計劃 ： ? 檢驗規(guī)程中增加檢查工件內部清潔的檢驗工序； ? 設計圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調整。 40 不合格描述（例二） 不完整的描述： A. 高壓空氣穩(wěn)壓箱的實際壓力為 P=, 超出規(guī)定壓力 P≥, 不符合 GB/T19001ISO9001之 。 ? 審核組應確保這些報告的內容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 26 首次會議 —— 內容 ? 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，