iso9000系列培訓(xùn)教材-內(nèi)部質(zhì)量體系審核(存儲(chǔ)版)
【正文】 ?l 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致 ？ ?l質(zhì)量目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ？ ?l質(zhì)量目標(biāo)是否全公司人員均全部了解 ？ ?l 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行狀況是否做統(tǒng)計(jì) ？ ?l 對(duì)沒(méi)有達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)是否采取措施 ？ 21 檢查表編寫 —— case study ? 請(qǐng)各組根據(jù)取得的程序文件范例編寫相應(yīng)的檢查表。 29 現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 檢查 ?按照審核檢查表，通過(guò)提問(wèn)、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來(lái)收集客觀證據(jù)。 不合格問(wèn)題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒(méi)有書(shū)面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。 44 不合格報(bào)告 — 范例 ? 事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問(wèn)題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 ? 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。請(qǐng)對(duì)此審核事實(shí) 開(kāi)出不合格項(xiàng)報(bào)告 。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 頁(yè)碼： 2/5 56 不合格報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部審核綜述 本次審核是公司按照 ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布三個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。設(shè)計(jì)要求是本公司質(zhì)量管理體系沒(méi)選擇的要求，也未列入本次審核中。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門修改措施計(jì)劃。 糾正措施的驗(yàn)證 64 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長(zhǎng)的職責(zé) 65 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識(shí)要求 經(jīng)驗(yàn)要求 道德要求 技能要求 掌握 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 ISO9000:2023族其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計(jì)劃、檢查表、報(bào)告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn) 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神 善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 66 內(nèi)審員職責(zé) ?遵守相應(yīng)的審核要求； ?傳達(dá)和闡明審核要求； ?有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； ?將觀察結(jié)果形成文件； ?報(bào)告審核結(jié)果； ?驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； ?保存和保護(hù)與審核有關(guān)的資料； 67 內(nèi)審員的職責(zé) ?按要求提交這些文件； ?確保這些文件的機(jī)密性； ?謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； ?配合并支持審核組長(zhǎng)工作。 ?但應(yīng)避免過(guò)渡聯(lián)想而顧此失彼。 73 審核中的聆聽(tīng) ?應(yīng)專注、認(rèn)真地聽(tīng)； ?應(yīng)有耐性； ?應(yīng)及時(shí)反饋； ?盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； ?多鼓勵(lì)講話者； ?保持善意的態(tài)度。 ? 審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計(jì)劃已完成后，不合格報(bào)告一欄中簽字。 61 糾正措施的實(shí)施 ?責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。下一步應(yīng)加強(qiáng)這兩個(gè)部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。 審核依據(jù)： :2023； 、相關(guān)法律法規(guī)； ； 。 ?參加人員： ? 與首次會(huì)議一致。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無(wú)調(diào)整的必要。 45 不合格報(bào)告實(shí)例 ?糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 42 不合格描述（例三） 不 完整的描述 : A. 成品絕緣性能未測(cè)量 , 不符合文件規(guī)定 , 不 符合 GB/T19001ISO9001的 條款 。 ? 審核組長(zhǎng)應(yīng)會(huì)同受審核部門主管對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 27 首次會(huì)議 —— case study ? 今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)三個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開(kāi)首次會(huì)議呢？ ? 請(qǐng) 各組準(zhǔn)備和練習(xí) 。 17 現(xiàn)場(chǎng)審 核計(jì)劃 —— Case Study ? 有一家宗申進(jìn)出口公司，目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有： ?組長(zhǎng)：李敏 ?第 1組：鄭萬(wàn)東 朱小龍 ?第二組：李敏、易國(guó)勇 ?第三組：曾爽、蔡海星 ?預(yù)計(jì)需使用 2天來(lái)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，共分成 3個(gè)審核小組。 ?考慮審核活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要程度。 7 質(zhì)量體系審核范圍 ?審核范圍：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)哪些質(zhì)量體系 要求 、 場(chǎng)所 和 活動(dòng) 進(jìn)行審核。 ? 場(chǎng)所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品 /服務(wù)和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門和地區(qū)均應(yīng)列入審核范圍。 14 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核時(shí)間 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 15 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 ——范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過(guò)審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) ISO9001:2023認(rèn)證條件。 ? 李敏：信息策劃部（ ,) ? 朱小龍：業(yè)務(wù)部（ ,) ? 張勁松 :業(yè)務(wù)部（ ,) ? 冉戀：財(cái)務(wù)部（ ,) ? 鄭萬(wàn)東 :售后服務(wù)處（ ,) ? 蔡海星：儲(chǔ)運(yùn)處（ ,) ? 鄧茂艾：?jiǎn)巫C處（ ,) ? 劉思遠(yuǎn)：總經(jīng)理、管理者代表 (,， ,) ? 易國(guó)勇：人事行政部（ ,) ? 曾爽：人事行政部 (, ,) 22 內(nèi)審實(shí)施 內(nèi)部審核實(shí)施 首次會(huì)議
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