iso9000系列培訓(xùn)教材-內(nèi)部質(zhì)量體系審核(存儲版)
【正文】 ?l 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致 ？ ?l質(zhì)量目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ？ ?l質(zhì)量目標(biāo)是否全公司人員均全部了解 ？ ?l 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行狀況是否做統(tǒng)計 ？ ?l 對沒有達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)是否采取措施 ？ 21 檢查表編寫 —— case study ? 請各組根據(jù)取得的程序文件范例編寫相應(yīng)的檢查表。 29 現(xiàn)場審核 —— 檢查 ?按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。 44 不合格報告 — 范例 ? 事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 ? 設(shè)計科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。請對此審核事實(shí) 開出不合格項報告 。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 頁碼： 2/5 56 不合格報告 —— 范例 內(nèi)部審核綜述 本次審核是公司按照 ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布三個月之后的一次全面內(nèi)部審核。設(shè)計要求是本公司質(zhì)量管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門修改措施計劃。 糾正措施的驗(yàn)證 64 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長的職責(zé) 65 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗(yàn)要求 道德要求 技能要求 掌握 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 ISO9000:2023族其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、報告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn) 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 正直誠實(shí)和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 66 內(nèi)審員職責(zé) ?遵守相應(yīng)的審核要求； ?傳達(dá)和闡明審核要求； ?有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； ?將觀察結(jié)果形成文件； ?報告審核結(jié)果； ?驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； ?保存和保護(hù)與審核有關(guān)的資料； 67 內(nèi)審員的職責(zé) ?按要求提交這些文件； ?確保這些文件的機(jī)密性； ?謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； ?配合并支持審核組長工作。 ?但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 73 審核中的聆聽 ?應(yīng)專注、認(rèn)真地聽； ?應(yīng)有耐性； ?應(yīng)及時反饋； ?盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； ?多鼓勵講話者； ?保持善意的態(tài)度。 ? 審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。 61 糾正措施的實(shí)施 ?責(zé)任單位按糾正措施計劃實(shí)施糾正措施。下一步應(yīng)加強(qiáng)這兩個部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。 審核依據(jù)： :2023； 、相關(guān)法律法規(guī)； ； 。 ?參加人員： ? 與首次會議一致。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 45 不合格報告實(shí)例 ?糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 42 不合格描述（例三） 不 完整的描述 : A. 成品絕緣性能未測量 , 不符合文件規(guī)定 , 不 符合 GB/T19001ISO9001的 條款 。 ? 審核組長應(yīng)會同受審核部門主管對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 27 首次會議 —— case study ? 今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)三個月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？ ? 請 各組準(zhǔn)備和練習(xí) 。 17 現(xiàn)場審 核計劃 —— Case Study ? 有一家宗申進(jìn)出口公司，目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有： ?組長：李敏 ?第 1組：鄭萬東 朱小龍 ?第二組：李敏、易國勇 ?第三組：曾爽、蔡海星 ?預(yù)計需使用 2天來進(jìn)行現(xiàn)場審核，共分成 3個審核小組。 ?考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度。 7 質(zhì)量體系審核范圍 ?審核范圍：在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些質(zhì)量體系 要求 、 場所 和 活動 進(jìn)行審核。 ? 場所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品 /服務(wù)和質(zhì)量活動有關(guān)的部門和地區(qū)均應(yīng)列入審核范圍。 14 現(xiàn)場審核計劃 現(xiàn)場審核計劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核時間 審核報告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 15 現(xiàn)場審核計劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請 ISO9001:2023認(rèn)證條件。 ? 李敏：信息策劃部（ ,) ? 朱小龍：業(yè)務(wù)部（ ,) ? 張勁松 :業(yè)務(wù)部（ ,) ? 冉戀：財務(wù)部（ ,) ? 鄭萬東 :售后服務(wù)處（ ,) ? 蔡海星：儲運(yùn)處（ ,) ? 鄧茂艾：單證處（ ,) ? 劉思遠(yuǎn)：總經(jīng)理、管理者代表 (,， ,) ? 易國勇：人事行政部（ ,) ? 曾爽：人事行政部 (, ,) 22 內(nèi)審實(shí)施 內(nèi)部審核實(shí)施 首次會議
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