【正文】 質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 整改責(zé)任劃分 (a) 硬件整改 因硬件質(zhì)量問題導(dǎo)致的整改，第一責(zé)任人是硬件督導(dǎo)，硬件高級(jí)督導(dǎo)提供必要的協(xié)助和技術(shù)支援，對(duì)整改過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 ：辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。 3）由秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤項(xiàng)目，由質(zhì)檢部處罰。 職責(zé) (a) 工程師是工程文檔質(zhì)量的第一責(zé)任人； (b) 各辦事處秘書是工程文檔 規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人； (c) 產(chǎn)品經(jīng)理是工程文檔質(zhì)量的監(jiān)控責(zé)任人； (d) 辦事處主任是文檔質(zhì)量問題的連帶責(zé)任人； (e) 質(zhì) 檢部是工程文檔質(zhì)量的檢查和處理部門。 文檔歸檔管理 詳見《工程文檔歸檔管理規(guī)定》。 8) 工程文檔 工程督導(dǎo)在工程 中應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行文檔資料的整理，避免工程結(jié)束后的文檔突擊，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)工程文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性負(fù)全責(zé) ，工程文檔包括以下內(nèi)容： 一、紙面文檔：涉及以上所有需局方簽字或蓋章的紙面件； 二、電子文檔：文檔的制作應(yīng)嚴(yán)格按華為公司要求進(jìn)行，刷新應(yīng)在工程進(jìn)行中； 工程結(jié)束后，工程督導(dǎo) (或項(xiàng)目經(jīng)理 )盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附 件 1。 7 工程質(zhì) 量過程監(jiān)控 目的 加強(qiáng)對(duì)工程的過程監(jiān)控，特別是工程過程文檔的監(jiān)控，確保工程規(guī)范，保證工程質(zhì)量。 2.整改意見：填寫對(duì)問題的處理意見。 (d) 工程硬件、軟件質(zhì)量自 檢是工程過程文檔的重要部分，辦事處秘書或文員負(fù)有監(jiān)控職責(zé) ，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)有管理職責(zé)。 軟件自檢 (a) 軟件督導(dǎo) 在系統(tǒng)調(diào)測(cè)過程中，應(yīng)該嚴(yán)格按華為公司《數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范》、 《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》、相關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行操作。 附件 1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃 附件 2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告 附件 3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告 附件 1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃 附件 2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月 度檢查報(bào)告 恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃辦事處 合同號(hào) 工程名稱 設(shè)備類型 工程類型 工程督導(dǎo) 檢查類別 檢查完成時(shí)間填寫說明：1. 辦事處：按所在區(qū)域省會(huì)城市填寫，如吉林省則填寫長(zhǎng)春。 (h) 分析改進(jìn) 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師整理匯總當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查實(shí)施情況，提交 工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告和工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告。 計(jì)劃內(nèi)檢查流程圖 計(jì)劃內(nèi)檢查流程說明 (a) 制定檢查計(jì)劃 質(zhì)檢工程師 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備實(shí)施檢查制定檢查計(jì)劃?rùn)z查結(jié)果溝通提交檢查報(bào)告不合格工程整改檢查結(jié)果處理分析改進(jìn)開始結(jié)束 質(zhì)檢 工程師根據(jù)產(chǎn)品線工程周報(bào)匯總表和辦事處月度工程安裝計(jì)劃制定當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容和檢查時(shí)間，要求在每月的 25日前提交到質(zhì)管部。 ? 完工檢查：在安裝或調(diào)試完成后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查。 ? ? 質(zhì)量保證措施總原則 ? 建立比較完善的工程質(zhì)量保證體系，從組織上、制度上、人力上保證； ? 制定、落實(shí)和監(jiān)控工程質(zhì)量控制的具體措施； ?? 建立 和利用質(zhì)檢 IT平臺(tái)，提高質(zhì)檢效率，實(shí)現(xiàn)資源與經(jīng)驗(yàn)共享； ?? 開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量控制 意識(shí)和質(zhì)檢隊(duì)伍的整體素質(zhì)； ?? 建立有效的考評(píng)、激勵(lì)機(jī)制 。 質(zhì)量目標(biāo) ? 工程一次檢查合格率達(dá)到 90%； ? 工程合格率 100%； ?? 優(yōu)質(zhì)工程率達(dá)到 40%； ?? 客戶滿意率達(dá)到 80%。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管 部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。 (b) 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 ? ? 質(zhì)量控制原則 (a) 基本要求： 經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，具備上崗能力的員工，應(yīng)該具備按工程要求進(jìn)行規(guī)范施工的能力，保證工程質(zhì)量是公司對(duì)工程人員的基本要求。 ? ? 質(zhì)量控制方式 (f) 工程師自檢 由工程師按照自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢 ，是對(duì)工程師的基本要求。 4) 檢查類型： ? 硬件質(zhì)量檢查； ? 軟件質(zhì)量檢查； ? 文檔質(zhì)量檢查； ? 客戶滿意度調(diào)查。 (b) 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢 工程師根據(jù)檢查計(jì)劃，并結(jié)合工程安裝的實(shí)際進(jìn)展情況，確定檢查時(shí)間和檢查方式，了解工程相關(guān)資料和工程負(fù)責(zé)人提交的 工程過程文檔情況，特別是自檢報(bào)告 的提交情況，以便提高檢查效率和檢查重點(diǎn)，保證檢查質(zhì)量。 計(jì)劃外檢查流程圖 計(jì)劃外檢查流程說明 (a) 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢 工 程師根據(jù)工程進(jìn)展情況，確定檢查時(shí)間和檢查方式，了解工程相關(guān)資料和工程負(fù)責(zé)人提交的工程過程文檔情況。2. 設(shè)備類型：傳輸、交換接入、數(shù)通3. 工程類型：督導(dǎo)調(diào)測(cè)（硬件督導(dǎo)+軟件調(diào)測(cè)）、工程服務(wù)（硬件安裝+ 硬件督導(dǎo)+軟件調(diào)測(cè)）、軟件工程（軟件調(diào)測(cè)）4. 檢查類別：硬件、軟件、硬件和軟件 恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告辦事處 合同號(hào) 工程名稱 設(shè)備類型 工程類型 工程督導(dǎo) 檢查類別 檢查時(shí)間 檢查結(jié)果（得分） 簡(jiǎn)要說明填寫說明：：按所在區(qū)域省會(huì)城市填寫，如吉林省則填寫長(zhǎng)春。 并對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)記錄表》的每一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄，為工程驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。 自檢執(zhí)行情況的獎(jiǎng)罰措施 (a) 工程質(zhì)量自檢的獎(jiǎng)罰措施按照 《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施》執(zhí)行。 ：檢查人對(duì)工程特殊質(zhì)量問題等的說明。 操作步驟 1) 工程督導(dǎo)資格審核 辦事處主任（或產(chǎn)品經(jīng)理）在接到華為辦事處的《工程委托書》之后需嚴(yán)格選擇工程督導(dǎo)，工程督導(dǎo)的資格要求包括以下兩個(gè)方面： 一、所選工程督導(dǎo)必須具備華為公司要求的督導(dǎo)資格； 二、所選工程督導(dǎo)不能同時(shí)督導(dǎo)多個(gè)工程； 2) 工程策劃 產(chǎn)品經(jīng)理在接到《工程委托書》后需盡快安排工程督導(dǎo)人選，對(duì)于本地網(wǎng)擴(kuò)容及重點(diǎn)工程需確定項(xiàng)目經(jīng)理，工程督導(dǎo)（或項(xiàng)目經(jīng)理）在接受工程安排后，應(yīng)積極和華為辦事處相關(guān)產(chǎn)品線聯(lián)系，在獲得工程勘測(cè)信息、發(fā)貨信息、工程文件、用戶信息后應(yīng)提前做好工程策劃，策劃報(bào)告需提交華為辦事處產(chǎn)品線及工程管理經(jīng)理進(jìn)行審核； 工程策劃界定范圍： 一、重點(diǎn)工程、本地網(wǎng)擴(kuò)容、全省項(xiàng)目； 二、升級(jí)、改造、割接、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整、拆移機(jī)工程； 三、新建局（單個(gè)工程）； 說明：本地網(wǎng)工程必須以項(xiàng)目的形式運(yùn)做，確定項(xiàng)目經(jīng)理； 1《工程策劃報(bào)告》需提交華為辦事處工程管理經(jīng)理、華為辦事處產(chǎn)品（副）經(jīng)理、華為辦事處服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處市場(chǎng)客戶經(jīng)理、局方工程建設(shè)及運(yùn)維的主管，同時(shí)報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或 文員存檔。 附件 1：工程文檔歸檔說明 附件 2：常用報(bào)表流向表 附件 1：工程文檔歸檔說明 工程督導(dǎo)必需嚴(yán)格按照以上要求進(jìn)行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸在秘書或文員處 ，由其做第一步檢查，然后由合秘書或文員匯總后提交與華為辦事處文員進(jìn)行文檔移交。 (a) 由辦事處秘書按照公司要求負(fù)責(zé)進(jìn)行歸檔管理，目的是便于查閱和追溯 ，原則是保證文檔的完整性、規(guī)范性、有效性。 管理辦法 (a) 工程師是文檔質(zhì)量保證的第一責(zé)任人 ，要保證所提交的過程文檔和完工文檔的質(zhì)量，不清楚、拿不定的要向辦事處秘書反饋或咨詢并接受指導(dǎo)，自行處理、不懂裝懂，胡亂應(yīng)付的后果自負(fù)。 4）華為辦事處檢查文檔質(zhì)量，低于 92分的處罰 200元。 核：辦事處質(zhì)量責(zé)任人對(duì)工程整改情況進(jìn)行復(fù)核。 (b) 軟件整改 因軟件質(zhì)量問題導(dǎo)致的整改，第一責(zé)任人是軟件督導(dǎo)，軟件高級(jí)督導(dǎo)提供必要的協(xié)助和技術(shù)支援，對(duì)整改過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 (d) 整改復(fù)核 質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對(duì)整 改后的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查復(fù)核，檢查形式為現(xiàn)場(chǎng)抽查。 感謝您的支持和參與！ 工程滿意度調(diào)查表 工程名稱： 聯(lián)系電話： 內(nèi) 容 結(jié) 果 很 好 較好 一般 較差 很差 一、技術(shù)水平 專業(yè)知識(shí) 解決問題的能力 二、服務(wù)態(tài)度 敬業(yè)精神 0 服務(wù)技巧 服務(wù)熱情 三、服務(wù)規(guī)范性 工前準(zhǔn)備是否充分 工程中配合與協(xié)調(diào)能力 工程計(jì)劃與實(shí)施 工作效率 遵守機(jī)房管理規(guī)定 割接前進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試初驗(yàn) 四、工程質(zhì)量 硬件工程質(zhì)量 軟件工程質(zhì)量 五、培訓(xùn) 培訓(xùn)時(shí)間 授課水平 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)效果（實(shí)際動(dòng)手能力） 六、工程質(zhì)量移交情況 工程資料及時(shí)移交 工程資料完整實(shí)用 七、綜合服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià) 反饋的意見及要求： 用戶簽章： ? 12 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施 ? ? 目的 (a) 保證公司質(zhì)量控制體系的建設(shè)和有效運(yùn)作； (b) 增強(qiáng)工程師控制工程質(zhì)量的責(zé)任心和主動(dòng)性 。 ? ? 執(zhí)行 (e) 質(zhì) 管部以文件的形式進(jìn)行通報(bào)，由財(cái)務(wù)部門具體執(zhí)行； (f) 獎(jiǎng)罰記錄將與工程師任職資格等級(jí)和免檢工程師掛鉤 。 工程質(zhì)量整改的獎(jiǎng)罰措施 按照《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 整改的實(shí)施流程 (a) 出 具 質(zhì) 量 整 改 通 知 單 質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師根據(jù)《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》，出具《 工程質(zhì)量問題整改通知單》 并以郵件或電話的形式通知到相關(guān)責(zé)任人。 自檢：施工單位對(duì)工程進(jìn)行的質(zhì)量檢查。 過程文檔 1）缺漏要求的過程文檔，每份每次處罰 100元； 2）文檔提交不及時(shí)的，按文檔缺漏處理，每次處罰 100元； 3）文檔填寫不規(guī)范，內(nèi)容明顯錯(cuò)誤、矛盾的，每份處罰 100元； 4）工程周報(bào)、工程總結(jié)報(bào)告、策劃報(bào)告等內(nèi)容要詳細(xì)，無(wú)實(shí) 質(zhì)性內(nèi)容或純粹應(yīng)付的，每份處罰 100200元，此項(xiàng)由產(chǎn)品經(jīng)理、辦事處主任和質(zhì)檢部確定； 5）下列項(xiàng)目填寫錯(cuò)誤的，每次處罰 50元。 (c) 秘書負(fù)責(zé)對(duì)工程師關(guān)于文檔的問題和要求進(jìn)行指導(dǎo)和解答。 文檔審計(jì) (a) 內(nèi)部文檔審計(jì) ?? 由 質(zhì)管部每個(gè)季度的最后一個(gè)月安排對(duì)工程文檔進(jìn)行抽查審計(jì)，輸出審計(jì)報(bào)告； ?? 審計(jì)以秘書 或文員的文檔監(jiān)控記錄為主，秘 書或文員必須對(duì)監(jiān)控記錄的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。 歸檔說明 ： 《開工協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》： ? 明確和局方的施工界面； ? 明確局方配合工作（車輛、人員）； ? 工程大體安排（進(jìn)度、工期）； ? 其它相關(guān)事宜； 《工程備忘錄》： 對(duì)于局方違反華為公司的“高壓線”的行為（如 DDF機(jī)架地線），現(xiàn)場(chǎng)工程督導(dǎo)需積極和局方協(xié)調(diào)，并和華為辦事處及市場(chǎng)作好有效的溝通，嚴(yán)禁私自填寫備忘錄； 《工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要》 ： A、對(duì)前期工程進(jìn)行階段性總 結(jié)，列出工程中存在的問題，明確局方需解決的內(nèi)容； B、和局方進(jìn)行有效溝通，制定下階段的工程計(jì)劃，明確局方需配合的內(nèi)容； 《設(shè)備安裝報(bào)告》、《硬件竣工報(bào)告》： 需按填寫規(guī)范仔細(xì)填寫，嚴(yán)禁涂改； 《測(cè)試記錄》： 測(cè)試記錄必須具體到每個(gè)局點(diǎn)、站點(diǎn)，并提交局方一份； 《軟硬件自檢表》、《用戶培訓(xùn)調(diào)查表》： 需認(rèn)真填寫、此表是華為辦事處和公司質(zhì)管部工程檢查的依據(jù)； 《重大操作申請(qǐng)》、《完工確認(rèn)》： 重大操作、工程完工確認(rèn)需華為辦事處產(chǎn)品線簽字確認(rèn)，提交時(shí)需交簽字件。 3) 工程安裝 ? 工程督導(dǎo)在到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)嚴(yán)格按華為公司的安裝規(guī)范進(jìn)行施工，項(xiàng)目經(jīng) 理（工程督導(dǎo)）需對(duì)整個(gè)工程的質(zhì)量、進(jìn)度及客戶滿意度負(fù)責(zé)，具體要求如下： 一、 工程督導(dǎo)在到達(dá)和離開工程現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須通知華為公司當(dāng)?shù)氐目蛻艚?jīng)理、技術(shù)支援服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處工程管理經(jīng)理、產(chǎn)品線工程主管、用戶工程主管，如涉及停工、復(fù)工則需局方主管簽署《停（復(fù)）工報(bào)