【正文】 COP3 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)任務(wù)單 合同產(chǎn)品 各工序產(chǎn)品合格率 鋼材 設(shè)備 熟悉設(shè)備操作和工藝 有上崗位資格的操作人員 生產(chǎn)過程控制程序 物流控制程序 控制計劃 作業(yè)指導(dǎo)文件 COP4 交付 營銷部 合同交付要求 100%交付 配套產(chǎn)品按時交付率 每 月 的附加運(yùn)費(fèi) 車輛 熟悉交付程序的人員 物流控制程序 COP5 服務(wù) /反饋處理 營銷部 顧客反饋 顧客 所要求的解決問題的方式 顧客滿意或不滿意的信息 及時處理 有效的糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施 顧客滿意度 電腦 互聯(lián)網(wǎng) 電話 傳真 運(yùn)輸 電腦應(yīng)用熟練、溝通能力較強(qiáng)的人員、能按顧客規(guī)定的方式溝通的人員 技術(shù) 及質(zhì)量人員配合 服務(wù)和反饋處理控制程序 顧客滿意度控制程序 13 c） COP的支持過程（ SP）。及時評審、發(fā)放和實施顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更 改， 評審在 兩個工作 周 內(nèi)完成 ， 實施包括對所有文件的更新，并保存每項更改 在生產(chǎn)中實施日期的記錄。 公司 確定跟蹤、更新、修訂和評審經(jīng)營計劃的方法，并確保經(jīng)營計劃在 公司 內(nèi)得到適當(dāng)?shù)膶嵤┖蜏贤ā? 公司 組織機(jī)構(gòu)圖見手冊 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 董事長 確保在 公司 內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 評審輸入 管理評審輸入包括以下方面的信息： — 審核的結(jié)果：（包括第一方、第二方、第三方，自我評定等）； — 顧客反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果； — 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性：包括過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； — 預(yù)防、糾正措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會； — 上次管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； — 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素（組織內(nèi)外部環(huán)境的變化） ； — 改進(jìn)的建議 ； — 實際和潛在的顧客售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。但 公司 負(fù)責(zé)過程設(shè)計的人員應(yīng)熟練掌握所需的工具和技 術(shù)。 為評價和測量員工對于所從事活動的相關(guān)性、重要性和為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的認(rèn)識程度，公司 按 《人力資源 控制 程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 以上要求應(yīng)關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。根據(jù)產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程的特點(diǎn)，把質(zhì)量管理體系的過程要求應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)活動，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 — 對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)是零缺陷。 顧客指定的特殊特性 公司 在特殊特性的確定、形成文件和控制方面符 合顧客的要求。 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入 刪減。 通常設(shè)計輸出包括 :工程圖樣、設(shè)計計算書（如需要）、采購規(guī)范、質(zhì)量特性重要度分級、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收規(guī)范或產(chǎn)品說明書等。這些測量包括質(zhì)量風(fēng)險、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。評定合格的供方按規(guī)定的準(zhǔn)則對其定期評價，實施動態(tài)管理。 除非顧客另有規(guī)定，否則供方至少應(yīng)通過認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 ISO9001：20xx 認(rèn)證。 29 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 29/42 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 根據(jù)采購產(chǎn)品的特點(diǎn)和對成品的影響程度以及供方提供 產(chǎn)品的能力規(guī)定其驗證的方式，通常包括：檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等，并建立一個采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品 質(zhì)量的過程： — 接收統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并對其進(jìn)行評價 ； — 進(jìn)貨檢驗和 /或試驗，如根據(jù)業(yè)績的抽樣； — 結(jié)合可接受的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對供方現(xiàn)場進(jìn)行二方或三方審核； — 由指定實驗室進(jìn)行的零件評價； 與顧客達(dá)成一致的其他方法。未經(jīng)檢驗合格或驗證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付，在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定的方式交付產(chǎn)品并按產(chǎn)品特點(diǎn)對交付后的服務(wù)予以恰當(dāng)?shù)囊?guī)定。 — 作業(yè)指導(dǎo)書的編制源于質(zhì)量計劃、控制計劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程。按 《工裝 模具控制 程序》 規(guī)定建立和實施工裝管理系統(tǒng)，包括： — 提供維護(hù)、修理的設(shè)施與人員； — 工裝模具庫存管理，維修管理 ； — 易損工裝的更換計劃； — 工裝設(shè)計修改的文件，包括工程更改等級； — 工裝的修改和文件的修訂； — 明確諸如在用、 修理或廢棄狀態(tài)的標(biāo)識； — 如果其中任何一項工作外包時，對其外包過程實施控制。同時要規(guī)定對變更的識別、記錄、評審、控制和再確認(rèn) 。 產(chǎn)品防護(hù) 為對產(chǎn)品提供有效的防護(hù)，按 《 物流 控制程序 》 規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保監(jiān)視和測量裝置受控，按 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 的規(guī)定執(zhí)行。其內(nèi)容包括 : — 實驗室程序的充分性； — 實驗室人員的能力； — 產(chǎn)品試驗； — 正確地進(jìn)行這些服務(wù)，可溯源到相關(guān)的過程標(biāo)準(zhǔn)的能力； — 相關(guān)記錄的評審。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量體系業(yè)績的一種測量， 公司 為監(jiān)視和評價顧客滿意程度，按 《顧客滿意控制程序》規(guī) 定執(zhí)行，包括內(nèi)部顧客和外部顧客。 c） 審核員不審核自己的工作。業(yè)績指標(biāo)應(yīng)基于客觀數(shù)據(jù)，至少包括以下內(nèi)容： — 交付零件的質(zhì)量性能； — 顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨； — 按計劃交付的業(yè)績（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）； — 關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。 — 對于某一設(shè)備，當(dāng)沒有具 有資格的實驗室時，校準(zhǔn)服務(wù)可以由原設(shè)備制造廠家進(jìn)行。 — 為使提供的監(jiān)視和測量裝置具有與測量要求相一致的能力，通過以下活動控制和保持這種能力： a） 選用的監(jiān)視和測量裝置須溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，用于指導(dǎo)校準(zhǔn)的依據(jù) 形成文件并予以記錄； b） 各類監(jiān)視和測量裝置均統(tǒng)一編號、合理確定檢定周期，并按有效版本的檢定規(guī)程檢定或校準(zhǔn)，自編的檢定規(guī)程經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)審 批后實施； c） 對檢定合格的監(jiān)視和測量裝置按規(guī)定予以標(biāo)識，檢定不合格或超出檢定周期的禁止使用； d）防止 可能使測量結(jié)果失準(zhǔn)的調(diào)整時，提供調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書，由具備資格的人員實施； e） 采取有效的防護(hù)措施和提供適宜的貯存條件，防止監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時損壞或失效； f） 有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)視裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，對其以前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施； g） 監(jiān)視和測量裝置使用環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定要求，其操作應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行； h） 記錄并保存監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)或檢定記錄、失準(zhǔn)時測量結(jié)果有效性的評價記錄、失準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄及受影響產(chǎn)品采取措施驗證結(jié)果 記錄 ； i） 當(dāng)計算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時，在初次使用前對其滿足預(yù)期的能力予以確認(rèn)，必要時 34 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 34/42 再確認(rèn)。 — 防護(hù)包括向顧客提供的產(chǎn)品及其組成部分（含采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品及其包裝）； — 防護(hù) 包括 標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)識）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離） 。 標(biāo)識和可追溯性 為防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的混淆、誤用和實現(xiàn)必要的追溯，按 《 物流 控制程序》 的規(guī)定 ，進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，并在有追溯性要求的場合，實現(xiàn)追溯 。該信息系統(tǒng)允許在過程的關(guān)鍵時刻獲得生產(chǎn)信息 （如在制品庫存量、成品完成量等） 。 — 作業(yè)準(zhǔn)備人員必須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書。 — 試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段的控制計劃都應(yīng)考慮 PFMEA 的輸出 。 對供方的監(jiān)視 通過以下指標(biāo)，實現(xiàn)對供方業(yè)績的監(jiān)視： — 交 付產(chǎn)品的質(zhì)量； — 顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨； — 按計劃交付的業(yè)績（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）； — 關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客的通知。 — 其他供貨來源只有顧客批準(zhǔn)后，才可選用。 — 若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范等）中規(guī)定時，從批準(zhǔn)的供方采購產(chǎn)品，當(dāng)從顧客批準(zhǔn)的供 方采購產(chǎn)品時，承擔(dān)確保產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。評審包括評價更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能和對已交付產(chǎn)品的影響，以確定更改的可行性和合理性。 樣件計劃 — 當(dāng)顧客要求時，制定樣件計劃及其控制計劃。除設(shè)計評審?fù)猓O(shè)計開發(fā)驗證還可以采取以下方式： — 變換計算方法驗證原計算結(jié)果； — 與已證實的類似設(shè)計比較；進(jìn)行試驗和仿真；設(shè)計階段文件發(fā)布前的評審。 制造過程設(shè)計輸出 制造過程的設(shè)計輸出應(yīng)包括： — 規(guī)范和圖樣； — 制造過程流程圖； — PFMEA； — 控制計劃； — 作業(yè)指導(dǎo)書； — 過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則等。 APQP 組長組織對設(shè)計和開發(fā)的輸入資料進(jìn)行評審，并形成評審報告。 顧客溝通 溝通分別在產(chǎn)品實現(xiàn)前、產(chǎn)品實現(xiàn)中以及產(chǎn)品實現(xiàn)后進(jìn)行，從以下方面對溝通的活動作出安排并予以實施： — 關(guān)于顧客對產(chǎn)品要求的信息； — 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； — 顧客在產(chǎn)品實現(xiàn)中和提供產(chǎn)品后反饋的信息，包括顧客的投訴或 抱怨； — 公司 使用顧客規(guī)定的語言和方式 （如計算機(jī)輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） ，以實現(xiàn)與顧客進(jìn)行必要的溝通，包括信息和數(shù)據(jù) ； 25 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章 節(jié) 號： 7 頁 碼： 25/42 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 制訂設(shè)計進(jìn)度計劃 技術(shù)部組成 APQP 小組，并編制《 APQP 進(jìn)度計劃表》。 更改控制 公司 應(yīng)建立過程，以確保對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進(jìn)行控制并作出反應(yīng)。 為了策劃產(chǎn)品、項目或合同實現(xiàn)， 公司 采取產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ TR/QM20xxPQP） 的方式，按 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 控制 程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 工作環(huán)境 公司 確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 為確保基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)，應(yīng)按 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 和 《設(shè)備管理程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 培訓(xùn) 公司 建立并執(zhí)行《 人力資源控制 程序 》 ，識別培訓(xùn)需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動人員具備能力。 管理評審的記錄應(yīng)予以保存，并將其作為下次管理評審的輸入。 19 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 管理職責(zé) 章 節(jié) 號： 5 頁 碼： 19/42 管理評審 總則 董事長 應(yīng)按策劃的時間間隔 評審 質(zhì)量管理體系， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 職責(zé)和權(quán)限 見 《崗位 說明書 》 。 質(zhì)量管理體系策劃 策劃的要求 公司 應(yīng)致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的過程和相關(guān)資源，通過體系策劃確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供保證。記錄 應(yīng) 保持清晰、 易于識別和檢索。 Processes 過程名稱 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)條款 Process owner 過程擁有者 Input 輸入 Output 輸出 PerformTR/QM20xxnce indicTR/QM2009tors 績效指標(biāo) Equipment、mTR/QM20xxteriTR/QM2009ls 材料、設(shè)備 HumTR/QM2009n resources人力資源 References to relTR/QM20xxted documents 相關(guān)質(zhì)量文件 MP1 經(jīng)營計劃管理 管理者代表 競爭對手分析 信息綜合分析報告 企業(yè)愿望 經(jīng)營計劃 質(zhì)量目標(biāo) 年度經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)率 辦公設(shè)備 董事長 、各部門領(lǐng)導(dǎo)、 經(jīng)營計劃程序培訓(xùn)通過 經(jīng)營計劃控制程序 過程監(jiān)視和測量作業(yè)指導(dǎo)書 MP2 管理評審 董事長 見 16949 標(biāo)準(zhǔn) 改進(jìn)措施、資源需求 糾正 /預(yù)防 /改進(jìn)項目按計劃完成率 辦公設(shè)施 通過 管理評審 程序培訓(xùn) 管理評審程序 MP3 質(zhì)量成本管理 財務(wù)部 質(zhì)量成本計劃 質(zhì)量 成本報告 采取的措施 不良質(zhì)量成本率 電腦 EXCEL軟件 熟練 EXCEL軟件 、通過質(zhì)量成本控制程