【正文】 質(zhì)量管理體系 4. 1 公司質(zhì)量管理體系依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 (除 刪減外 )所有要求 , 質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序按照本手冊(cè) 章節(jié)中《深圳花之渟日用化工有限公司》的規(guī)定排列 , 其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)順序如下圖所示 : 圖 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程示意 質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的關(guān)系已在手冊(cè)各過(guò)程的描述中作出規(guī)定。 4. 1. 5 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程 a) 通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系的有效性、適宜性和充分性 。 2. 適用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定 , 并批準(zhǔn)、發(fā)布 , 管理者代表組織質(zhì)量目標(biāo)分解方案的編、審 , 具體操作見(jiàn)本手冊(cè)第 5 章節(jié)的有關(guān)規(guī)定?！顿|(zhì)量手冊(cè)》、管理文件 (工作文 件 )、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (文件 ), 和記錄表樣匯編的封面應(yīng)加蓋藍(lán)色“受控 ” 印章。 4. 5. 3 質(zhì)量管理體系文件附有“修改記錄表 ” 以表明文 件的修訂狀態(tài)。 4. 7 文件的保存、借閱、作廢與銷毀 4. 7. 1 文件的保存與借閱 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在通風(fēng)、防潮、防蛀、安全的地方。 4. 8 外來(lái)文件控制 ISO 推進(jìn)部負(fù)責(zé)收集適用的法律、法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的最新版本及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括原材料、輔料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的最新版本按外來(lái)文件進(jìn)行編號(hào) (見(jiàn) ) 加蓋“受控 ” 印章 ,部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 , 按照需要和規(guī)定由 ISO 推進(jìn)部發(fā)放到相應(yīng)部門(mén) , 并收回作廢文件。 4. 2 記錄的填寫(xiě) 4. 2. 1 記錄的填寫(xiě)要求及時(shí)、真實(shí)、清晰、完整、易于識(shí)別和檢索 , 并符合質(zhì)量控制及專業(yè)管理規(guī)定。 4. 5 記錄的作廢和銷毀 記錄超過(guò)保存期 , ISO 推進(jìn)部負(fù)責(zé)人認(rèn)可后及時(shí)從使用場(chǎng)所收回 , 加蓋“作廢 ” 印章 ,需保留時(shí) , 由 ISO 推進(jìn)部加蓋“作廢留用 ” 印章 , 并與“受控 ” 記錄隔離保存，超過(guò)保存 期，不需保留的記錄由 ISO 推進(jìn)部填寫(xiě)文件銷毀審批表后，予以銷毀處理。由 ISO 推進(jìn)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體組織工作。 深圳花之渟日用化工有限公司組織架構(gòu)圖 注：上圖中財(cái)務(wù)部不在質(zhì)量管理體系范 圍內(nèi) 第 26 頁(yè) 質(zhì)量管理體系職能分配表 職 能 部 分 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 總經(jīng)理 管理 者代表 ISO推進(jìn)部 營(yíng) 銷 部 采 購(gòu) 部 Q C 部 生產(chǎn)技術(shù)部 人事部 生產(chǎn)車間 財(cái)務(wù)部 總要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理承偌 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 經(jīng) 理 QC 部 人事部 生產(chǎn)技術(shù)部 總 經(jīng) 理 兼管理者代表 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷部 采購(gòu)部 倉(cāng) 庫(kù) 生產(chǎn)車間 A 組 B 組 C 組 ISO 推進(jìn)部 Q A I Q C Q C 管理評(píng)審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策 劃 △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪 除 采購(gòu) △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ▲ △ △ 過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯 ▲ ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ▲ △ 總則 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 注 :職能分配表中＂▲＂表示歸口管理部門(mén) , ＂△＂表示相關(guān)部門(mén) . 第 28 頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 職責(zé)、權(quán)限與溝通 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 5. 5. 1 總經(jīng)理、管理者代表通過(guò)采用以下方法來(lái)確保公司內(nèi)的職 責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 : a)制定《職能管理文件》 , 涵蓋管理層和作業(yè)層的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 。 d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 。 第 31 頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 管 理 評(píng) 審 程 序 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或體系運(yùn)行發(fā)生 明顯不適宜時(shí) , 可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審次數(shù)。 e)糾正和預(yù)防措施是否 達(dá)到預(yù)期效果 。 b)生產(chǎn)部技術(shù)部 匯總并提出產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量趨勢(shì) , 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程的控制情況等。 d)資源要求 。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 ＱＲ／ＨＺＴ－５．６－０１ 《會(huì)議記錄首頁(yè)》ＱＲ／ＨＺＴ－５．６－０２ 《管理評(píng)審報(bào)告》ＱＲ／ＨＺＴ－５ ．６－０３ 《糾正或預(yù)防措施實(shí)施表》ＱＲ／ＨＺＴ－８．５－０１ 《改進(jìn)建議實(shí)施措施表》ＱＲ／ＨＺＴ－８．５－０２ 第 35 頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 6 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 資 源 管 理 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 資源管理 為了實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 , 公司對(duì)包括人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境在內(nèi)的資源提出以下規(guī)定 , 以確保提供和維護(hù)的要求 , 從而通過(guò)滿足顧客要求 , 達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 ｆ )人事部應(yīng)建立、保留，將其教育、培訓(xùn)、崗位 (或工種 )資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)做適當(dāng)?shù)挠涗洝?e)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求 。對(duì)于特定的項(xiàng)目或合同生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃以及針對(duì)其質(zhì)量管理體系的過(guò)程 (包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程 )資源作了專門(mén)規(guī)定。 c)顧客沒(méi)有規(guī)定 , 但產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)有關(guān)要求。 4. 3 顧客溝通 營(yíng)銷部應(yīng)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排 : a)在與顧客的直接交流中 , 向顧客宣傳公司產(chǎn)品性能、質(zhì)量和服務(wù) , 了解 顧。 第 40 頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過(guò)程 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 4. 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 營(yíng)銷部以組織相關(guān)部門(mén)會(huì)簽或召集會(huì)議的形式對(duì)顧客要求及本公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審 , 評(píng)審結(jié)果應(yīng)填入《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 適用范圍 適用于公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審 , 以及與顧客和公司內(nèi)部溝通的方式。 第 38 頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié) 號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 針對(duì)本公司空氣清新劑、芳香除臭劑生產(chǎn)、銷售的特點(diǎn)進(jìn)行策劃 , 這種策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系總要求相一致。 b)具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備 。為此 , 人事部要做好幾方面的工作 : a)編制《崗位職責(zé)》、《崗位任職要求》并納入職能管理文件中，對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必要的能力 , 從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行規(guī)定。 f)對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正措施的要求、對(duì)潛在不合格原因提出預(yù)防措施的要求。 d)ＱＣ部就產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果 , 重大質(zhì)量事故的處理等提出包括改進(jìn)建議的報(bào)告。 g)以往管理評(píng)審的跟蹤措施 。 ISO 推進(jìn)部擬定《管理評(píng)審計(jì)劃》 , 呈報(bào)管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 適用范圍 適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 , 以及對(duì)公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 c)確定本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程職能分配 (見(jiàn) 章 )。 第 25 頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT /、 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 體系策劃和體系機(jī)構(gòu)圖 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 5. 2 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理和管理者代表通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程的實(shí)現(xiàn) , 確保滿足質(zhì)量目標(biāo)和 GT/T19001:2