【正文】 全管理提供必要的資源保障。 ? 對上月安全生產(chǎn)工作情況進行分析、回顧。 ? 研究、確定安全生產(chǎn)目標與指標，并評估其完成情況。 ? 生產(chǎn)運行技術指標。 ? 企業(yè)應對法律法規(guī)與其它要求的依從性進行綜合審核和正式評估。 ? 企業(yè)應每年或變化發(fā)生時對安全生產(chǎn)責任制的適宜性進行評估和回顧 ，必要時修訂安全生產(chǎn)責任制。 規(guī)范要求 鏈接 安全生產(chǎn)責任制的建立 ? 企業(yè)應制定各級、各崗位人員的安全生產(chǎn)責任制，責任制應包括以下 內(nèi)容： ? 安全生產(chǎn)職責及其到位標準 ? 權限與義務 ? 確立安全生產(chǎn)責任內(nèi)容時應考慮： ? 貫徹、落實政策法規(guī)的行動 ? 組織、參加的安全生產(chǎn)活動 ? 執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視、檢查 ? 參與風險評估研究 ? 參與體系的內(nèi)審 ? 對評估發(fā)現(xiàn)問題的處置 ? 對糾正行為的實施進行回顧 ? 參加應急演 練與救援 ? 參與安全事故調(diào)查 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 對安全生產(chǎn)風險管理體系進行回顧 ? 日常事務，包括與相關方溝通安全生產(chǎn)問題 ? 員工有權拒絕工作現(xiàn)場和條件不滿足安健環(huán)要求的工作。 安全生產(chǎn)方針的傳達與溝通 ? 安全生產(chǎn)方針及其任何修訂均須告知企業(yè)所有員工。 公司安全生產(chǎn)風險管理體系以風險控制為主線，以 PDCA閉環(huán)管理為原則，系統(tǒng)地提出了安全生產(chǎn)管理的具體內(nèi)容，指明了風險管控的目標 、規(guī)范要求與管理途徑，為管理與作業(yè)的規(guī)范化 提出了具體的工作指導。（ 2020 年版） 序 電力生產(chǎn)關系國計民生，電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行是中國南方電網(wǎng)有限公司（以下簡提前：公司）生存和發(fā)展的基礎。體系遵循國際通用的“風險識別、風險評估、風險控制、風險回顧”風險管控模型，提出了電網(wǎng)、設備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康風險管控的內(nèi)容、目標與途徑，強調(diào)事前風險分析與評估、事中落實管控措施、事后總結回顧與整改，最終達到風險超前控制和持續(xù)改進的目的，充分體現(xiàn)公司“一切事故都可以預防”的安全理念。 ? 所有員工應熟悉并理解安全生產(chǎn)方針。 ? 員工有權拒絕工作現(xiàn)場和條件不滿足安健環(huán)要求的工作。 9 安全生 產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求 目的：確保企業(yè)對所有相關的法律法規(guī)與其它要求的依從。 9 法律法規(guī)與其它要求的回顧 ? 企業(yè)應確保法律法規(guī)與其它要求的任何變化得到： ? 識別 ? 獲 取 ? 融入 ? 溝通 ? 企業(yè)應及時更新法律法規(guī)與其它要求的數(shù)據(jù)庫。 ? 安全生產(chǎn)管理目標。 ? 確定控制企業(yè)安全生產(chǎn)風險的措施與計劃。 ? 對上月風險控制措施實施效果進行評估。 規(guī)范要求 鏈接 安全管理機構設置 ? 企業(yè)應依據(jù)國家法律、法規(guī)的要求設置安全生產(chǎn)委員會，對企業(yè)的安 全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一領導。 ? 被任命的人員需清楚理解并承諾履行被任命職位的職責與義務。 ? 功能性 (如處理速度 ) ? 流轉與閉環(huán) ? 所需的資源 安全生產(chǎn)文件的控制 ? 企業(yè)應建立安全生產(chǎn)文件識別與控制程序，識別與控制程序應包含下 列內(nèi)容： ? 主索引表 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 文件頒布與執(zhí)行時間 ? 文件的版本與編號 ? 文件批準 ? 文件的發(fā)放控制 ? 文件解釋權 ? 文件的變化與廢止管理 ? 強制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求 ? 文件保存要求 安全生產(chǎn)文件的回顧 ? 企業(yè)應每年對安全生產(chǎn)文件及其管理流程進行一次回顧，回顧內(nèi)容包 括： ? 文件的適用性和針對性，必要時修訂或廢除文件，要以受控的方 法處理廢除文件，處理時須考慮法律和知識產(chǎn)權保護方面的影響。 變化管理 ? 企業(yè)應識別以下變化可能帶來的風險： ? 管理方面 法律、法規(guī)、規(guī)程、標準或規(guī)章引起的變化 企業(yè)機構引起的變化 流程變化 ? 生產(chǎn)條件 人員引起的變化 作業(yè)環(huán)境引起的變化 電網(wǎng)結構及運行方式發(fā)生的變化 生產(chǎn)設備及設備參數(shù)發(fā)生的變化 作業(yè)方式、新技術、新工藝應用引起的變化 相關方引起的變化 4 5 6 7 8 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 必要時，企業(yè)應成立專家組或問題解決小組，針對變化應完成安健環(huán) 風險評估、緩解、控制行動： ? 采取適用的安健環(huán)控制措施 ? 更新作業(yè)指導書、程序、規(guī)定并已符合強制性 要求 ? 更新培訓要求并對受影響的相關人員進行針對性的培訓 ? 更新應急處理程序 ? 對涉及到的所有風險進行回顧 ? 企業(yè)應每年回顧變化管理的情況，必要時按程序修訂、增加或廢除相 關的標準。 ? 溝通的方式與時機 ? 負責人應每月與員工就安全生產(chǎn)重要內(nèi)容進行計劃性對話，計劃 性對話應是： 一對一方式 必須提前做好計劃 處理特定的或與員工相關的安健環(huán)問題 ? 在規(guī)定的時間召開小組安全會議，討論小組安全生產(chǎn)問題，收集 小組員工關心的問題和建議 ? 向員工分派任務時，負責人應用溝通技巧，正確說明任務的步驟： 激發(fā)任務接受者對任務的興趣 清楚說明要執(zhí)行任務及其要求，必要時進 行演示 必要時對他們完成任務的能力進行測試 ? 2 3 9 外部溝通 ? 企業(yè)應及時、有效地將有關信息向相關方進行傳遞。 ? 應讓員工體會到管理層是以公平的方式來評審所提出的 各項建議，從 而增強員工對建議機制的信心。 ? 承包商在企業(yè)的安健環(huán)表現(xiàn)。 ? 供貨、工程或服務期 間，其安健環(huán)的表現(xiàn) ? 供應商、承包商履約的評價結果應作為今后業(yè)務需要時的選擇依據(jù)。 ? 企業(yè)應收集和分享有參考價值和教育意義的外部事件，作為工余安健 環(huán)宣傳內(nèi)容。 ? 確定風險種類和范疇。 ? 制訂后續(xù)行動建議。 ? 風險評估結果應文件化，并予以公布?；鶞曙L險評估應考慮： ? 法律法規(guī)和標準要求。 ? 安健環(huán)危害及其累積影響。 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 風險概述至少應包括以下信息： ? 危害名稱及信息描述 ? 風險的種類與范疇 ? 風險值及排序 ? 可能暴露于風險的人員、設備及其他信息 ? 現(xiàn)有及建議控制措施 ? 措施的 經(jīng)濟性和有效性判斷 ? 執(zhí)行措施的責任人和時限 ? 風險概述應具有可審核性及持續(xù)性。 ? 當企業(yè)出現(xiàn)下列情況時，應進行基于問題的風險評估，并基于風險評 估結果動態(tài)更新企業(yè)風險概述： ? 發(fā)生事故、意外或未遂事件。 ? 日常巡查。 ? 經(jīng)濟性。 ? 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 行政管理。 ? 系統(tǒng)動態(tài)穩(wěn)定分析。 規(guī)范要求 鏈接 設備危害因素識別 ? 企業(yè)應確定設備危害辨識的方法，系統(tǒng)分析 設備可能存在的故障，確 立故障分析模型，識別設備危害因素。 ? 企業(yè)作業(yè)風險評估應覆蓋所有作業(yè)任務，并充分考慮作業(yè)的時間性及 可能的緊急情況。 ? 員工意見。 ? 環(huán)境與職業(yè)健康風險評估 目的：識別及評估生產(chǎn)活動中影響人員健康和環(huán)境的危害因素。 ? 職業(yè)健康危害辨識過程應考慮下列因素： ? 噪音 ? 溫度 ? 照度 ? 振動 ? 輻射 ? 空氣質(zhì)量 ? 人機工效 ? 心理因素 ? 環(huán)境與職業(yè)健康危害因素識別應覆蓋企業(yè)所有場所和活動。 ? 生產(chǎn)過程。 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 當企業(yè)出現(xiàn)下列情況時，應進行基于問題的作業(yè)風險評估： ? 新的作業(yè)任務； ? 事故 /事件 ? 作業(yè)方法變化； ? 作業(yè)環(huán)境變化； ? 作業(yè)工器具 /用具的變化。 2． 1 規(guī)范要求 鏈接 設備風險評估要求 ? 企業(yè)應確定的設備風險評估方法，針對設備危害因素進行風險評估。 ? 負荷特性分析。 ? 企業(yè)應對風險控制措施的效果進行評估、回顧。 ? 控制措施可能帶來的新風險。 ? 內(nèi)、外部審核。 ? 新的 或更改的設計、規(guī)劃、設備或工藝等。 ? 企業(yè)流程、制度、標準的制定與修訂。 ? 作業(yè)活動的員工信息。 ? 相關方的要求。 ? 企業(yè)應每年或當內(nèi)部和外部變化產(chǎn)生時，對風險評估進行回顧和更新。 ? 企業(yè)應基于危害辨識進行風險評估，確定風險種類、范疇和等級。 ? 列舉控制風險的現(xiàn)有措施。