【正文】 、磁盤、照片、膠片等。 、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等,為確保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進行受控和發(fā)放。，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。如：A/0版、B/0版等。：：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。 關(guān)于各職能部門的管理目標 各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標，由管理者代表批準后實施。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負責(zé)各部門管理目標的審批。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。；；、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負責(zé)，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進行糾正。質(zhì)量管理自查與評價制度一、適用范圍本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。實施辦法： 公司內(nèi)部管理目標的類型： 第一類型：公司年度管理目標 第二類型：工程項目部的管理目標 第三類型：公司各個職能部門的管理目標] 關(guān)于公司的管理目標：公司的管理目標是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達到業(yè)主的滿意。，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進行審批。最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步。檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴重程度對被檢查單位負責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。項目部定期檢查時，對工程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進行全面檢查。本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的檢查。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的檢查。本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負責(zé)落實施工質(zhì)量管理策劃、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項施工記錄；2 交底記錄；3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4 施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7 質(zhì)量管理相關(guān)文件；8 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負責(zé)按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作工作程序分定期檢驗和日常檢驗：定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。項目部每月進行23次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結(jié)分析，并形成記錄。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。 工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進行驗證。工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達不到合格標準必須返工、返修、加固或報廢的。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標。二、相關(guān)文件《管理手冊》《內(nèi)部審核管理控制程序》《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》三、實施職責(zé)；，工程部負責(zé)配合進行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作；四、工作流程：自查與評價的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性。響應(yīng)并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。：a. 報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。a. 報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。責(zé)任部門：辦公室，負責(zé)監(jiān)督管理目標的實現(xiàn)相關(guān)部門：為公司各職能部門，負責(zé)檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目標指標、管理方案等：表述綜合管理體系的目標指標和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最新的標準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準。記錄管理制度對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性，用來證明符合綜合管理標準的要求。，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。,由公司工程部負責(zé)歸檔。適用于公司從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。，各職能部門、項目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報辦公室，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。如：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。對于沒有“重要任務(wù)”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以200%為總分。：a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。所有帶電部位屏護良好，防止意外觸及。 3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。 機動與運輸車輛(機動翻斗車、輪式裝載機、砼攪拌運輸車)a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。d)電源開關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。c)電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器。，主要施工機械設(shè)備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴格按操作規(guī)程操作。不具備大修條件的可委托外修。購買招標文件后，由經(jīng)營預(yù)算部組織招標文件的評審，主要評審：——準確理解顧客需求——分析招標文件、合同的特殊要求——顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容——顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知）——審查招標文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求——分析公司履行合同的能力招標文件評審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標策略，投標實施大體方案，編制投標編排計劃，包括：——明確工程投標意圖——參與投標的優(yōu)勢與劣勢——項目技術(shù)經(jīng)濟指標分析——收集整理報價資料——確定投標承諾——確定報價策略——確定項目實施大體方案——確定公關(guān)策略——確定投標編制主要內(nèi)容、時間安排等。并將全部合同正、副本及招投標文件建檔保存。，其職責(zé)是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止；2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按本制度執(zhí)行；3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止?！獞?yīng)簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。——在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的。本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負責(zé)采購物資進場后的驗證工作；負責(zé)組織驗收及現(xiàn)場管理；負責(zé)施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應(yīng)的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。：材料員根據(jù)工程預(yù)算、施工進度計劃及有關(guān)標準、規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經(jīng)理核實簽字，報生產(chǎn)副經(jīng)理，生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負責(zé)按計劃采購，如有其他情況應(yīng)批示意見，采購員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。，保持一頭整齊。，工程部應(yīng)在每年12月份對供應(yīng)商進行一次復(fù)查，對不符合要求的或未能履行合同的供應(yīng)商，報生產(chǎn)副經(jīng)理批準，取消其作為我公司的合格供應(yīng)商（中間商）的資格，并通知項目部。負責(zé)對分包方在施工過程中質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全情況的監(jiān)督管理，及時將分包方情況反饋到經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部、工程部等有關(guān)部門。5．8當分包工程完工后，公司生產(chǎn)經(jīng)理要組織經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部、工程部、辦公室等相關(guān)部門對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書履行情況進行評審，經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部保存評審記錄質(zhì)量事故責(zé)任追究制度一、適用范圍本制度適用于公司對工程質(zhì)量事故責(zé)任的追究處理。質(zhì)檢員在三天內(nèi)內(nèi)將事故調(diào)查、分析處理結(jié)果書面上報項目經(jīng)理。直接管理責(zé)任的項目經(jīng)理視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財產(chǎn)損失處以5002000元的罰款，并寫檢查。按情況考慮崗位調(diào)動問題。調(diào)查應(yīng)堅持實事求是的原則 事故調(diào)查完畢后應(yīng)組織有關(guān)人員進行認真分析、確認事故發(fā)生的原因，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改措施 質(zhì)量事故的處理，應(yīng)執(zhí)行“三不放過”的原則（原因不清不放過、事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過）。五、工作程序：職責(zé)： 公司總經(jīng)理負責(zé)確定重大質(zhì)量事故的處理措施和重大質(zhì)量事故的處理5．1質(zhì)檢員負責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、報告和一般質(zhì)量事故處理5．2發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任人員協(xié)助事故的調(diào)查、分析、處理5．3質(zhì)量事故的分類：一般事故和重大事故兩大類發(fā)生以下情況可定為重大質(zhì)量事故1) 直接經(jīng)濟損失3000元以上的。5．2經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部審查分包方是否取得ISO1900ISO14001認證，是否通過了職業(yè)健康安全認證，企業(yè)安全資質(zhì)證是否在有效期內(nèi)，以往質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績、特種作業(yè)人員持證上崗情況等，優(yōu)先選擇已通過ISO1900ISO14001和職業(yè)健康安全認證的分包方。2．適用范圍本制度適用于經(jīng)公司選擇并簽定分包合同的勞務(wù)分包方和工程分包方管理。，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場應(yīng)做混凝土硬化“十不”（不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎）。，業(yè)主可在供應(yīng)商處對采購物資進行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據(jù)，仍應(yīng)進行規(guī)定的檢驗和試驗。整個過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢。C類：A、B類以外的物資 選擇：由工程部組織對A、B類物資供貨商考察評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項目部采購A、B類物資，必須在合格物資供貨商（中間商）處采購。3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任?！诤炗喓贤^程中（包括招標、議標、選擇合作方時）泄露標底和商業(yè)秘密的?！渌鼞?yīng)給予獎勵的情形。2技術(shù)性——項目技術(shù)是否真實、全面、可靠；——技術(shù)措施是否完備、可行；——技術(shù)標準、參數(shù)是否先進完善；——是否具有可操作性。經(jīng)辦人是在簽訂合同過程中主要負責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負責(zé)人。合同評審一般以會議形式進行，當評審組長確定具體評審日期后，由合同評審組織單位（一般為經(jīng)營預(yù)算部）負責(zé)通知各參加單位、人員，并負責(zé)合同評審的記錄工程合同管理制度一、適用范圍本制度適用于公司及項目部有關(guān)對外合同（包括出具的擔(dān)保和承諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。,裝訂,包封投標書.；，由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)將商務(wù)標策劃和技術(shù)標策劃的結(jié)果整理，按招標文件要求的格式和內(nèi)容編制投標文件；。、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)