【正文】 難產(chǎn)可增加15天。第五條 婚假1. 根據(jù)《婚姻法》的規(guī)定，員工請婚假時，必須本人填寫婚假申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交行政部備案。4. 病假工資發(fā)放，110天以內(nèi)按照基本工資的30%發(fā)放；10天以上按照《北京市工資支付規(guī)定》有關(guān)規(guī)定發(fā)放。本規(guī)定適用于全體員工。連續(xù)請病假超過三個工作日者，必須取得醫(yī)院開具的休假證明。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。2. 婚假期間工資待遇：在婚假假期間，工資照發(fā)。 女員工休假前需要有醫(yī)院證明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報行政部備案，方可休假。第八條 曠工1. 未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)缺勤，或未按規(guī)定時間請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關(guān)規(guī)定等行為，均視為曠工。） 遲到早退情節(jié)嚴(yán)重者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同等方式處理。因設(shè)備故障，停電等因素，造成無法完成指紋考勤登記的，由行政部統(tǒng)一記錄.第十一條 加班、調(diào)休 公司不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作效率低下），無法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班計算。 除公司安排加班外，員工自行加班行為不享受加班調(diào)休，且不得影響次日考勤。6 辦公室應(yīng)保持整潔，并注意辦公室安靜。15 請假須提前一天請總經(jīng)理批準(zhǔn)、備案，如不及時，扣減當(dāng)天工資，取消當(dāng)月全勤獎。員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。，員工之間不得相互打聽詢問，對工資計算或發(fā)放如有異議，可直接向財務(wù)查詢。2. 職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會議室、接待室、總經(jīng)理室），如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時間一般不應(yīng)超過三分鐘（特殊情況除外）。公眾的親疏，客戶的取舍，將與每一位員工的個體形象息息相關(guān)。 舉止、行為 (1)遵守考勤制度，準(zhǔn)時上、下班，不遲到、早退。第二章人力資源管理制度：一、 招聘程序 申請 根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合各部門業(yè)務(wù)量及人才需求，由部門負(fù)責(zé)人填寫用人申請，交公司總經(jīng)理簽字同意后，由行政后勤部聯(lián)系招聘事宜。 試用期情況：（1） 面試合格者，（2） 按規(guī)定的崗位試用。二 培訓(xùn)1 新進(jìn)員工上崗前，應(yīng)組織培訓(xùn)，內(nèi)容包括： （1）公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。（3） 自動離職自動離職是指本人申請辭職而未獲批準(zhǔn)，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。 C 、無故連續(xù)礦工3日或全月累計無故曠工6日或一年礦工達(dá)12日者，應(yīng)予以解雇。三、假期制度 （1）病假——因病需治療或修養(yǎng)都可以請假，請假扣除當(dāng)天日薪。（6）產(chǎn)假——女性人員從事分娩，可請假8星期。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，經(jīng)理簽字后批準(zhǔn)。辦公室安全管理制度健全，相關(guān)人員安全保衛(wèi)責(zé)任落實。不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張，不準(zhǔn)亂接電源、燒電爐，人離時注意關(guān)閉電源，認(rèn)真做好防火工作。各部門應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)；如發(fā)現(xiàn)沒有按要求做的部門，將對負(fù)責(zé)人處于打掃休息室衛(wèi)生一周的處罰；7) 不能私自移動，挪用辦公室區(qū)域內(nèi)的設(shè)施設(shè)備； 8） 下班前要收拾好各自的辦公桌，值日人員檢查電器開關(guān)、水龍頭是否關(guān)閉，離開時鎖好門窗。辦公用品包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾、訂書機、膠水、回形針、透明膠、等公司出資購買的辦公用品；公用物品：訂書機、計算器、飲水機等等；電腦耗材：電腦、各類墨盒、其他打印紙及打印機等。：1）每月25號28號各部門主管上報下月部門所需的辦公用品、電腦耗材、工具用品；填寫《辦公用品物資采購申請單》到行政部，行政部采購員整理出《辦公用品物資采購計劃月報表》。物品屬自然磨損者，則以舊換新。 各種績效考核形式各有優(yōu)缺點，在考核中宜分別選擇或綜合運用。 參照當(dāng)?shù)芈毠て骄钏?、最低生活?biāo)準(zhǔn)、生活費用價格指數(shù)和各類政策性補貼確定。 2. 員工崗位工資核定。 1. 各類假期依據(jù)公司請假管理辦法，決定工資的扣除； 2. 員工加班、值班費用，按月統(tǒng)計，計入工資總額； 3. 各類補貼、津貼依據(jù)公司各類補貼管理辦法，計入工資總額； 4. 被公司聘為中、高級的專業(yè)技術(shù)人員，崗位工資可向上浮動1～2級； 5. 在工作中表現(xiàn)杰出、成績卓著的特殊貢獻(xiàn)者，因故能晉升職務(wù)的，可提高其工資待遇，晉升崗位工資等級。第3條 員工主管與辭職員工積極溝通，對績效良好地員工努力挽留，探討改善其工作環(huán)境、條件和待遇的可能性。辭職手續(xù)：辭職員工應(yīng)移交的工作及物品：公司的文件資料、電腦磁片；公司的項目資料；公司辦公用品；公司工作證、名片、識別證、鑰匙；公司分配使用的車輛、住房；其他屬于公司的財物。本辦法由人事部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。 （二）財務(wù)主管職責(zé) 負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。 1 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。作到日清月結(jié)，帳實相符。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費用。 差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。 為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫費用報銷單。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。 差旅費報銷管理規(guī)定 為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下： 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工。 出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。 2） 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。 （三） 其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。 開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。 （三）回收 當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項的，當(dāng)天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。 （五）監(jiān)督 會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應(yīng)報金額的90%）。 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。 實行薪酬結(jié)構(gòu)（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標(biāo)準(zhǔn)以及計件工資的計算標(biāo)準(zhǔn)必須在?/ca參考資料：。 （四）備案原則 對于利潤中心的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標(biāo)準(zhǔn)，可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整，但必須在年度經(jīng)營計劃中明確說明，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后報運營中心備案，方可執(zhí)行； 所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務(wù)或運營中心備案（年薪制的除外）。 工資及相應(yīng)級別報銷管理制度 一、 基本原則 （一）一般程序 以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資； 每月10日發(fā)放上月基本工資，20日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）； 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算； 每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。違反此項，每次扣款200元直至開除。 未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。 若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可），財務(wù)方可開具發(fā)票。 （三）可疑客戶及可疑帳款的處理 業(yè)務(wù)員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。 未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還： 1） 未回款額分三個月核扣，當(dāng)月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%； 2） 未回款扣款每月隨工資補發(fā)，三個月內(nèi)全部收回，補發(fā)全部扣款額，提成按5%； 3） 若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業(yè)務(wù),待回款后只補發(fā)扣款額，不予提成。 往來帳務(wù)管理制度 一、應(yīng)收帳款管理 （一）收款方針 業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把廣告認(rèn)定單交由客戶確認(rèn)，并及時催收款項。 出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助. 出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補助。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。 業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。 機房與OA設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。 三、財務(wù)部門審核 財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。 固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機房與OA設(shè)備）：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。 支出審批制度 一、目的 為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分