【正文】 __________________________________________________________ 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ___________________________________________________ 30 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) ___________________________________________________ 30 標(biāo)識(shí)和可追溯性 _________________________________________________________ 31 顧客財(cái)產(chǎn) _______________________________________________________________ 31 產(chǎn)品防護(hù) _______________________________________________________________ 32 環(huán)境、職業(yè)安全健康運(yùn)行控制 _____________________________________________ 32 7. 6 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ____________________________________________________________ 35 測(cè)量設(shè)備的控制 ____________________________________________________________ 36 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) _____________________________________________________________ 38 總則 ______________________________________________________________________ 38 8. 2 監(jiān)視和測(cè)量 ________________________________________________________________ 38 顧客滿(mǎn)意 _______________________________________________________________ 38 內(nèi)部 審核 _______________________________________________________________ 38 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 _______________________________________________________ 39 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 _______________________________________________________ 39 環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量和監(jiān) 測(cè) _____________________________________ 39 合規(guī)性評(píng)價(jià) _____________________________________________________________ 40 8. 3 不合格品 /不符合控制 ________________________________________________________ 40 不合格品的控制 _________________________________________________________ 40 環(huán)境、職業(yè)安全健康不符合的控制 _________________________________________ 40 數(shù)據(jù)分析 __________________________________________________________________ 40 改進(jìn) ______________________________________________________________________ 41 持續(xù)改進(jìn) _______________________________________________________________ 41 糾正措施 _______________________________________________________________ 41 預(yù)防措施 _______________________________________________________________ 41 9 附錄 __________________________________________________________________________ 43 公司組織機(jī)構(gòu)圖 ____________________________________________________________ 44 公司 QEO 體系結(jié)構(gòu)圖 _______________________________________________________ 45 管理 體系程序文件清單 ______________________________________________________ 46 管理體系職能分配表 ________________________________________________________ 47 質(zhì)量管理體系職能分配表 _________________________________________________ 47 環(huán)境管理體系職能 分配表 _________________________________________________ 48 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 _________________________________________ 49 質(zhì)量管理體系流程 __________________________________________________________ 50 版本： A版 管 理 手 冊(cè) 修訂： 0 次 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 發(fā)布 第 1 頁(yè) 1 范圍 本手冊(cè)描述了公司由質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理組成的綜合管理體系，是公司 管理體系的法規(guī)性文件，是管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客、所有員工及其他相關(guān)方的承諾。 工程技術(shù)部 ：代表本公司承建單位工程、履行合同職責(zé)的組織。） 項(xiàng)目計(jì)劃 ： 對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源作出規(guī)定的文件。公司對(duì)過(guò)程實(shí)施管理的方法是： a) 識(shí)別管理體系所需的過(guò)程； b) 確定過(guò)程順序和接口關(guān)系； c) 確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 明確所需的資源和信息； e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析； f) 采取必要的改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司所有職工都必須遵照?qǐng)?zhí)行，以實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)。 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)記錄的管理。 管理方針 管理方針 體現(xiàn)了公司滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的承諾，最高管理者應(yīng)組織制定管理方針。公司建立了文件化的管理體系文件，確定了質(zhì)量管理體系流程（ 附錄 ）、重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單。 危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià) 制定并執(zhí)行 《 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 》 —QEO/ZYHN/CX1020xx，辨識(shí)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，判定出重大風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。 公司下屬單位各職能 部門(mén)在每年年初結(jié)合本部門(mén)工作內(nèi)容對(duì)本單位年度管理目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)，建立本部門(mén)的年度目標(biāo)及指標(biāo)，以有效措施支持和確保本單位年度管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 辦公室 負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施和落實(shí)公司總部環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 。 副總經(jīng)理 a) 宣傳貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)，質(zhì)量技術(shù)政策； b) 監(jiān)督體系運(yùn)行，組織內(nèi)外部審核，參加管理評(píng)審； c) 分管 辦公室 和 財(cái)務(wù)部 的質(zhì)量管理體系和技術(shù)管理； d) 參加管理評(píng)審，評(píng)審本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需要； e) 監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施； f) 主管公司物資、合同和預(yù)結(jié)算管理； g) 負(fù)責(zé)合同中有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境要求的約定； h) 為管理體系運(yùn)行提供必要的財(cái)力資源。 質(zhì)檢科 a) 負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理工作； b) 負(fù)責(zé)全公司 監(jiān)督 管理工作； c) 負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)、地方、規(guī)范、規(guī)程以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)文件的控制； d) 負(fù)責(zé)組織編制重大質(zhì)量問(wèn)題處理的技術(shù)方案，解決施工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題； e) 按分工權(quán)限參加分部分項(xiàng)工程和單位工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定和竣工驗(yàn)收前的預(yù)版本： A版 管 理 手 冊(cè) 修訂： 0 次 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 發(fā)布 第 17 頁(yè) 驗(yàn)工作，審核工程技術(shù)資料 。 試驗(yàn)員 a) 按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)取樣、送檢等試驗(yàn)工作； b) 領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告按規(guī)定送交項(xiàng)目有關(guān)人員使用； c) 完成在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； d) 監(jiān)督在施工過(guò)程中砼、砂漿是否按配合比計(jì)量； e) 確?，F(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)室環(huán)境條件達(dá)到規(guī)定的要求； f) 領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。 信息交流 公司制定并執(zhí)行 《信息交流 控制 程序》 —QEO/ZYHN/CX0320xx，以確保信息交流的暢通，信息交流包括外來(lái)信息和公司內(nèi)部信息交流。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下信息： a) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； b) 顧客的信息反饋及社會(huì)環(huán)境變化等方面資料； c) 工程建設(shè)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和計(jì)量狀況的分析及統(tǒng)計(jì)報(bào)告，包括不合格品、不符合、事故、事件的調(diào)查處理情況； d) 實(shí)施管理體系的資源（人、財(cái)、物）是否適宜； e) 顧客、相關(guān)方的投訴、建議及其他要求； f) 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況； g) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； h) 可能影響管理體系的變化； i) 對(duì)管理體系持續(xù)改進(jìn)的合理化建議。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司 辦公室 是培訓(xùn)工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃以及組織培訓(xùn)的實(shí)施，相關(guān)部門(mén) /單位配合培訓(xùn)工作的實(shí)施。 工作環(huán)境 為確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境，本體系重 點(diǎn)關(guān)注施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境，包括人員作業(yè)環(huán)境，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境，試驗(yàn)和養(yǎng)護(hù)室的環(huán)境條件等。 產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評(píng)審 識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)要求 公司制定并執(zhí)行 《 施工合同控制 程序》 —QEO/ZYHN/CX0820xx，通過(guò)以下方法和渠道確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ： a) 通過(guò)招標(biāo)文件、招標(biāo)過(guò)程、合同條款、設(shè)計(jì)文件、市場(chǎng)調(diào)查和與顧客溝通的信息，識(shí)別顧客明示的產(chǎn)品要求、顧客未做規(guī)定（但預(yù)期的或規(guī)定用途版本： A版 管 理 手 冊(cè) 修訂： 0 次 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 發(fā)布 第 26 頁(yè) 所必要的產(chǎn)品要求）、與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（包括法律法規(guī)的要求）、交付及交付后活動(dòng)的要求等； b) 要求顧客按 “建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 ”規(guī)定提供施工許可證或開(kāi)工報(bào)告、經(jīng)縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)審查批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)文件和工程監(jiān)督手續(xù)等資 料； c) 基于公司管理方針、管理目標(biāo)和管理體系的要求，以及對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的分析，確定公司的附加要求，如項(xiàng)目?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠條件等。 評(píng)審的目的如下 : a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的要求已予以解決； c) 本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求 。 版本： A版 管 理 手 冊(cè) 修訂： 0 次 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 發(fā)布 第 25 頁(yè) 7 實(shí)施和運(yùn)行 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司制定并執(zhí)行 《施工過(guò)程控制程序》 —QEO/ZYHN/CX1520xx，針對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出可以是施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目計(jì)劃、其他作業(yè)指導(dǎo)文件。 通過(guò)培訓(xùn)應(yīng)使員工具備勝任所從事工作的能力，并意識(shí)到： a) 滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性