【正文】 (2)業(yè)務(wù)科依每筆S／C所訂L／C開立日期，催開L／C。處理完成后，第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。(3)經(jīng)研討定案之客戶開發(fā)計劃，應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個月的營業(yè)計劃()，并按職責列入個人工作計劃()。舊產(chǎn)品淘汰列入次品檔，其淘汰編號原則與新產(chǎn)品之臨時編號相同。(2)業(yè)務(wù)科于每周業(yè)務(wù)匯報時，就前項新產(chǎn)品提出討論，經(jīng)逐項評估，按開發(fā)價值分為A、B、C三類，A類為極具開發(fā)價值，B類為有開發(fā)價值，C類為無開發(fā)價值。②品名、規(guī)格、包裝。。／C影本待貨完全出清不再使用時，應(yīng)立即交匯科長，定期焚毀。，待文件齊全后，將全套押匯文件另加出貨明細表Iｎｖｏｉｃｅ，B／L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長，將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯，出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核，時間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天，如有延誤需寫原因，并須扣各經(jīng)理薪金，并處罰裝押助理。，即已送達貨柜場，而有需退貨物稅或關(guān)稅者，清款時一律暫時保留50％，并于貨款支付核準單上注明此點。并填寫出口登記本四聯(lián)，第二聯(lián)(財務(wù))連同Pａｃｋｉｎｇ Lｉｓｔ三份和Iｎｖｏｉｃｅ二份送交押匯科長蓋章后，連同退稅資料交報關(guān)行，一份交會計科長，其中另一份Iｎｖｏｉｃｅ自行留底。／O時須查核是否每張均打，如有漏打，應(yīng)立即補上，以免報關(guān)行在船公司重打，浪費時間。□ 催貨，應(yīng)立即會同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。第四聯(lián)：裝押助理存查。(11)如遠期付款之L／C應(yīng)查看利息，是否由買方負擔，如否應(yīng)立即請示主管經(jīng)理。(3)通常L／C是可分批，如不可分批，須向主管經(jīng)理提出。，由承辦助理于出貨SAMPLE上注明不可陳列字樣，先交管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。(2)每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來京支領(lǐng)。進出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊（范例A）(第二部分)(3)由營業(yè)助理書寫清楚。□ 整理O／C或報價單，將洽談中有興趣的產(chǎn)品，營業(yè)助理與采購有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報價單，經(jīng)主管經(jīng)理核閱后打出交給客戶。如客戶系以C＆F或CIF條件采購者，應(yīng)即計算所擬報單位數(shù)量的運費，如該產(chǎn)品客戶前曾購買者，則應(yīng)記錄前次廠價與賣價。2如客戶需赴工廠察看，營業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò)，安排行程。□ 準備工作營業(yè)助理復(fù)查上次該客戶當面所交代或離京后來電或來函所應(yīng)辦工作是否已完成，如未完成應(yīng)速辦妥。，營業(yè)助理應(yīng)即與其聯(lián)系協(xié)調(diào)妥善，對大客戶來京應(yīng)預(yù)告其到公司日期。□ 客戶接洽業(yè)務(wù)。，營業(yè)助理應(yīng)立即囑咐樣品室有關(guān)人員歸還原處。□ 開境內(nèi)訂單時營業(yè)助理應(yīng)時常查核自存之O／C，并盡快請主管經(jīng)理會同有關(guān)采購科長發(fā)出境內(nèi)訂單，并在存檔O／C及資料卡或Pｒｉｃｅ Lｉｓｔ上注明承制工廠、廠價、境內(nèi)訂單號碼及日期。，務(wù)必附上樣品才可付款。，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗貨，自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列樣品室。□ 簽收L／C影本／C后，即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔之O／C上登記L／C號碼，S／D、V／D以及金額后，交裝押助理。(8)有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。送貨柜場者：共四聯(lián)第一聯(lián)：寄工廠，由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。(彈性應(yīng)用)(ｓｃｈｅｄｕｌｅ ｄｅｌｉｖｅｒｙ)，當收到客戶確認或回電時，由營業(yè)助理填寫確認函交工廠，并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收，并在境內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后，再交回營業(yè)助理，以便安排船期。□ 簽訂S／O。、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點，等確定時應(yīng)立即通知報關(guān)行。，須算所有貨確實到達并報關(guān)完畢，才可下班。／L前須將S／O留底正確無誤一份交報關(guān)行，以便到船公司拿B／L時核對。□ 申請Lｏｃａｌ L／C，即送主管經(jīng)理，總經(jīng)理簽名核準交匯科長申請，在開發(fā)本地信用狀申請書上須注明開給哪家工廠，手續(xù)費是否從工廠扣除。 組織系統(tǒng)圖□ 業(yè)務(wù)流程(樣品收集)。(出貨通知)。⑦可能銷售對象及地區(qū)。(5)新產(chǎn)品臨時編號共六位數(shù)字，分別代表填寫產(chǎn)品卡時的年、月、日。④刊登廣告、郵寄開發(fā)信。(3)客戶電報限當日回電，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。(2) 訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第三聯(lián)交專專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗貨進度表，第四聯(lián)交售方簽認后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等，記入廠商檔。工廠退稅清表最晚須于結(jié)關(guān)前一日寄達本公司，匯送報關(guān)行。第二章 進出口貿(mào)易作業(yè) 標準化手冊一、進出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊(范例A)□ 準備工作營業(yè)助理復(fù)查上次該客戶當面所交代或離京后來電或來函所應(yīng)辦工作是否已完成，如未完成應(yīng)速辦妥。2如客戶需赴工廠察看，營業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò)，安排行程。如客戶系以C＆F或CIF條件采購者，應(yīng)即計算所擬報單位數(shù)量的運費，如該產(chǎn)品客戶前曾購買者，則應(yīng)記錄前次廠價與賣價。□ 整理O／C或報價單，將洽談中有興趣的產(chǎn)品，營業(yè)助理與采購有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報價單，經(jīng)主管經(jīng)理核閱后打出交給客戶。(3)由營業(yè)助理書寫清楚。□ 開妥境內(nèi)訂單，須校對與O／C上所列之包裝、數(shù)量是否相符。(2)送倉庫的出貨樣品也需取回，但貴重及體積太大的，助理可自行決定是否取回。，要注明該工廠產(chǎn)品的編號，如無工廠編號，須附上草圖或相片。③舊樣品但有部分更改者。，應(yīng)打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價打上虛價(不實之價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶，第二聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書室收發(fā)人員歸檔。□ 須經(jīng)確認的樣品、印刷品、印刷盒、紙?zhí)?、標紙、標頭經(jīng)境外客戶確認通過后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應(yīng)補寄正式通知以便安排出貨。，送交有關(guān)會計簽收一份，另一份交稽核。□ 注銷境內(nèi)訂單“營業(yè)部訂單貨款支付核準單”須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管理中心核對，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷。(4)如本地無直接船可到達的港口，需看L／C是否可以轉(zhuǎn)船，如不可以需請示主管經(jīng)理，必須特別注意出口港不能指定為天津。(12)如有怪異字眼或條款有違常理者，應(yīng)立即請示主管經(jīng)理。如重要訂單未能如期交貨，得填寫“重要訂單逾期追問單”交有關(guān)科長協(xié)助處理。，需通知助理前往倉庫驗貨，并制訂“營業(yè)部訂單貨款支付核準單”。□ 結(jié)關(guān)前，應(yīng)提前將出貨明細表一份交倉儲科科長，以便送貨(貨未到尚未驗貨，應(yīng)在明細表上注明)。，須立即修改資料，勿將該貨報關(guān)。，如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書，須附上Iｎｖｏｉｃｅ一份，工廠已蓋好章的原料來料加工切結(jié)書一份，及CBC副本一份送交報關(guān)行，以便辦理產(chǎn)地證明。□ 收到倉庫存貨周報表倉儲科須于每周一上午十一時半前將倉庫存貨周報表送交行政助理，行政助理于午前送交裝押助理，裝押助理收到后須填妥L／C期限欄及裝船日期欄，并核對數(shù)量、嘜頭、廠商無誤后交營業(yè)助理核對，于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理，如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。 組織系統(tǒng)圖 □ 業(yè)務(wù)流程(樣品收集)。(出貨通知)。⑦可能銷售對象及地區(qū)。(5)新產(chǎn)品臨時編號共六位數(shù)字，分別代表填寫產(chǎn)品卡時的年、月、日。④刊登廣告、郵寄開發(fā)信。(3)客戶電報限當日回電，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。(2) 訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第三聯(lián)交專專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗貨進度表，第四聯(lián)交售方簽認后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等，記入廠商檔。工廠退稅清表最晚須于結(jié)關(guān)前一日寄達本公司，匯送報關(guān)行。 42 / 42。9．押匯(出貨通知)：(1)結(jié)關(guān)后三日內(nèi)，業(yè)務(wù)科自報關(guān)行取得提單及押匯文件，經(jīng)與L／C條款核對相符，呈經(jīng)理簽名后送銀行辦理押匯，并隨時追蹤押匯程序，確定銀行已經(jīng)撥款后，通知銀行取回結(jié)匯證實書。7．生產(chǎn)督促及催開L／C：(1)業(yè)務(wù)科專業(yè)人員依據(jù)生產(chǎn)及驗貨進度表進行督促，填寫實際生產(chǎn)進度，于每周業(yè)務(wù)會報時提出報告，必要時現(xiàn)場取樣攜回核驗。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報、信件。(2)客戶開發(fā)應(yīng)選擇A類產(chǎn)品，并配合季節(jié)性需求。若同一日開發(fā)數(shù)種新產(chǎn)品，則于第七位數(shù)，按英文字母順序編號。⑨預(yù)估毛利?！? 業(yè)務(wù)處理細則(樣品收集)(1)業(yè)務(wù)科取得新樣品后，應(yīng)填寫產(chǎn)品卡()，寫明以下資料：①臨時編號。(電