【正文】 的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備1配料計(jì)量設(shè)備分析天平（萬分之一）（計(jì)量或校準(zhǔn)合格）2高爐上料設(shè)備電熱恒溫干燥箱（180177。表6 企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品單元產(chǎn)品規(guī)格執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目過磷酸鈣（疏松狀）優(yōu)等品一等品合格品Ⅰ合格品ⅡGB204132006有效五氧化二磷（P2O5）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 游離酸（以P2O5計(jì)）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 過磷酸鈣（粒狀）優(yōu)等品一等品合格品Ⅰ合格品ⅡGB204132006有效五氧化二磷（P2O5）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 游離酸（以P2O5計(jì)）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 粒度（～～） 鈣鎂磷肥優(yōu)等品一等品合格品GB204122006有效五氧化二磷（P2O5）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 細(xì)度：鈣鎂磷鉀肥一等品合格品HG25981994總養(yǎng)分（P2O5＋K2O）含量 有效鉀（K2O）含量水分細(xì)度：肥料級(jí)磷酸氫鈣優(yōu)等品一等品合格品HG/T32751999有效五氧化二磷（P2O5）含量游離水分含量pH值（5g試樣加入50mL水中） 磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法見附件2。，如實(shí)填滿，產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)填寫準(zhǔn)確。 檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)項(xiàng)目（表表表表1表12）及檢驗(yàn)依據(jù)分別依據(jù)GB 204132006《過磷酸鈣》、GB 204122006《鈣鎂磷肥》和HG 25981994《鈣鎂磷鉀肥》、HG 32751999《肥料級(jí)磷酸氫鈣》國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證證書還載明與其一起申請(qǐng)辦理的所屬單位的名稱、生產(chǎn)地址和產(chǎn)品名稱。 企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在變更名稱后1個(gè)月內(nèi)向所在地省級(jí)或受省級(jí)委托的地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證名稱變更申請(qǐng)。不符合條件的，書面告知企業(yè)，并說明理由。 具有法人資格的集團(tuán)公司所屬單位單獨(dú)辦理生產(chǎn)許可證的，其產(chǎn)品或者包裝、說明書上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。 省級(jí)許可證辦公室應(yīng)當(dāng)自收到委托加工備案申請(qǐng)之日起5日內(nèi)，進(jìn)行必要的核實(shí)，對(duì)符合條件的企業(yè)予以備案。 企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后名稱、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變，是否增加了生產(chǎn)線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告并及時(shí)提出換證申請(qǐng)。 委托加工備案不得向企業(yè)收費(fèi)。（4）河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院地 址：河北省石家莊市中華南大街537號(hào)郵政編碼：050091電 話：031167568361 67568360傳 真：031167568471聯(lián) 系 人：耿曉紅、陳小飛電子信箱：gengxh832檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（12）農(nóng)業(yè)部肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心（杭州）地 址：杭州市鳳起東路29號(hào)郵政編碼：310020電 話：057186959511 86091244傳 真：057186983216聯(lián) 系 人：謝錦良電子信箱：檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（20）河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院地 址：河南省鄭州市東明路北17號(hào)郵政編碼：450004電 話：037163318906傳 真：037163318906聯(lián) 系 人：馬連宏電子信箱：mlho檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（28）廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院地 址：廣東省佛山市順德區(qū)大良新城區(qū)德勝東路1號(hào)郵政編碼：528300電 話：0757－22802682傳 真：0757－22802618聯(lián) 系 人：梁德沛、陳紀(jì)文電子信箱： JIWENCH檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥、肥料級(jí)磷酸氫鈣。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。o 符合o 輕微缺陷o 不符合有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施，并記錄有關(guān)結(jié)果。1．是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。、計(jì)量?jī)x器是否相符。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1．是否制定了控制文件。屬發(fā)證產(chǎn)品的危險(xiǎn)化學(xué)品原、輔材料是否從有生產(chǎn)許可證單位采購(gòu)。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。1．核查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明。，附近是否有應(yīng)急救援措施，是否有安全警示標(biāo)識(shí)，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。注： 實(shí)地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時(shí)限”欄不填。) 檢驗(yàn)單位（公章或檢驗(yàn)報(bào)告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗(yàn)室環(huán)境溫度、濕度等批準(zhǔn)： 審核： 主檢： 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 共X頁(yè) 第2頁(yè)復(fù)核 檢驗(yàn)附件6本細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對(duì)比表產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（舊版）說明1過磷酸鈣GB 204132006HG 27401995標(biāo)準(zhǔn)更新鈣鎂磷肥GB 204122006HG 25571994必備檢測(cè)設(shè)備變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）主要檢測(cè)設(shè)備（新版）主要檢測(cè)設(shè)備（舊版）說明1過磷酸鈣恒溫水浴振蕩器振蕩器標(biāo)準(zhǔn)更新恒溫水浴標(biāo)準(zhǔn)更新。2． 復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無效。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用七、安全防護(hù)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1．是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能。在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。附件2磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種、規(guī) 格 型 號(hào)： 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局實(shí)地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)共7章26條38款。（22）湖北省磷化工產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心地 址：湖北省宜昌東山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廈門路2號(hào)郵政編碼：443005電 話：07176341359 6333891傳 真：07176331631聯(lián) 系 人：劉健電子信箱：ycs_zjs檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（14）遵義市產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所地 址：遵義市寧波路郵政編碼：563003電 話：08528650500 8684457傳 真：08528647055聯(lián) 系 人：馮永渝電子信箱：檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（6）云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院地 址：云南省昆明市教場(chǎng)東路23號(hào)郵政編碼：650223電 話：08714176025傳 真：08715192456聯(lián) 系 人：他德洪電子信箱：ynzjhg2檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。11 附則 本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的期限以工作日計(jì)算，不含法定節(jié)假日。 企業(yè)是否對(duì)實(shí)地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項(xiàng)目進(jìn)行了整改。8 監(jiān)督檢查縣級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對(duì)獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查，通過監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企業(yè)年度自查等措施和方式，對(duì)企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后的生產(chǎn)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況的監(jiān)督，檢查應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品單元和規(guī)格型號(hào)是否超出生產(chǎn)許可證證書中所列產(chǎn)品明細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)范圍。 委托加工企業(yè)必須按照備案的標(biāo)注方式，在其產(chǎn)品或者包裝、說明書上進(jìn)行標(biāo)注。、增項(xiàng)、更名、遺失補(bǔ)領(lǐng)等取得省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)證書的，原國(guó)家證書應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理注銷。對(duì)于符合變更條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)許可證有效期屆滿6個(gè)月前向所在地省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證延續(xù)申請(qǐng)。 檢驗(yàn)報(bào)告及匯總檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)出具檢驗(yàn)報(bào)告一式四份，一份受檢企業(yè)留存，一份留檢驗(yàn)單位，二份交審查組織單位。抽樣單一份交付受檢企業(yè)，一份隨同所抽樣品由申證企業(yè)從封樣日起7日內(nèi)送檢驗(yàn)單位，二份由抽樣人員交審查組織單位。，最小批量不得少于30噸；抽樣也可在商業(yè)單位倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)行，批量不得少于10噸，抽樣應(yīng)有廠方代表確認(rèn)。2℃）（計(jì)量或校準(zhǔn)合格）5高爐氣