【正文】 本實施細則要求的必備生產(chǎn)設備和檢測設備，有關設備是否按期檢定/校準。 本實施細則由國家質檢總局負責解釋。（15）福建省中心檢驗所地 址：福建省福州市楊橋西路山頭角121號 郵政編碼：350002電 話：059183714525傳 真：059183710867聯(lián) 系 人：朱一軍電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。項目結論的判定：（1）否決項目結論分為“符合”和“不符合”（否決項目條款在本辦法中標注*），；（2）非否決項目結論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項目條款在本辦法中不標注*）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄*生產(chǎn)設施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。o 符合o 輕微缺陷o 不符合三、人力資源要求序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄企業(yè)領導企業(yè)領導應具有一定的質量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。1．是否有《實施細則》中所列的與申證產(chǎn)品有關的標準。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合質量控制1．企業(yè)應明確設置關鍵質量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。企業(yè)的生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。3． 檢驗報告無批準人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。附件4企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號輕微缺陷程度輕微缺陷事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質量技術監(jiān)督部門。o 符合o 不符合委托檢驗如產(chǎn)品標準要求型式試驗或定期檢驗而需要進行委托檢驗時，應委托有合法地位的檢驗機構進行檢驗。3. 不合格品經(jīng)返工后是否重新進行了檢驗。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合人員培訓企業(yè)應對與產(chǎn)品質量相關的人員進行必要的培訓和考核。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。（27）蚌埠市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測中心地 址：安徽省蚌埠市華光達到425號郵政編碼：233010電 話：0552－4915607傳 真：0552－4078558聯(lián) 系 人：高永慧電子信箱：bbzjs檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥。（11）湖北省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院地 址：湖北省武昌區(qū)公平路6號郵政編碼：430061電 話：02788216978傳 真：02788219972聯(lián) 系 人：李濤電子信箱：hbzjy08檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。 所屬單位和集團公司一起申請辦理生產(chǎn)許可證的，凡經(jīng)實地核查和產(chǎn)品檢驗的所屬單位以及集團公司應當分別繳納審查費和產(chǎn)品檢驗費。 委托企業(yè)和被委托企業(yè)共同向雙方所在地省級許可證辦公室提出備案申請，并提交以下備案申請材料：《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請書》一式二份； 委托企業(yè)和被委托企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件； 被委托企業(yè)的生產(chǎn)許可證復印件； 公證的委托加工合同復印件。對于符合條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。例： 一等品。 所抽取的樣品，均應貼上統(tǒng)一蓋有審查組織單位公章的樣品標簽和封條。：產(chǎn)量5萬噸／年以上，應大于1000m2；產(chǎn)量35萬噸／年，應大于700 m2；產(chǎn)量3萬噸／年以下，應大于500 m2；，其余檢驗項目（如包裝袋明示的其他輔助營養(yǎng)成分）可以委托，如未委托，企業(yè)還應有相應檢測設備；，如企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝設備非本表所列典型工藝設備，按本實施細則的要求對企業(yè)工藝設計文件規(guī)定的生產(chǎn)設備進行核查。審查組對企業(yè)實地核查結果負責，并實行組長負責制?！度珖I(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》中“產(chǎn)品類別”欄填寫化肥，“產(chǎn)品名稱”欄填寫磷肥，“產(chǎn)品單元”欄按表1的產(chǎn)品單元欄填寫，“產(chǎn)品品種、規(guī)格型號”一欄填寫申報產(chǎn)品單元的產(chǎn)品規(guī)格（按表1填寫），如“優(yōu)等品”或“一等品”或“合格品”或“合格品Ⅰ”或“合格品Ⅱ”；集團公司與其所屬單位一起申請辦理生產(chǎn)許可證的，集團公司及其所屬單位應分別提交填寫完整的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》。、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥、肥料級磷酸氫鈣四個單元的磷肥產(chǎn)品，具體單元及規(guī)格見表1。根據(jù)工作需要，國家質檢總局負責對承擔生產(chǎn)許可證檢驗工作的檢驗機構進行動態(tài)調整。 審查組由2至4名審查員組成，審查組成員不得全部來自同一單位，應當由不同單位人員共同組成。 實地核查合格的，企業(yè)應當積極配合產(chǎn)品抽樣和檢驗工作，如因非不可抗力原因拖延或拒絕產(chǎn)品抽樣和檢驗的實地核查工作終止。1℃）（計量或校準合格）4機械型化成設備真空抽濾裝置5熟化庫（有機械翻堆設備）10ml或25ml堿式滴定管（計量或校準合格）6硫酸貯槽玻璃干燥器7成品包裝設備4號玻璃坩堝式濾器8成品包裝計量設備通風櫥9成品庫取樣器10造粒設備試驗篩（檢定合格）11干燥設備樣品粉碎機或研磨裝置12成品篩分設備恒溫干燥箱（100177。對于集團公司，每個產(chǎn)品單元每個生產(chǎn)點抽取一個規(guī)格的產(chǎn)品。6 證書和標志 證書 生產(chǎn)許可證證書分為正本和副本，具有同等法律效力。 企業(yè)應當妥善保管生產(chǎn)許可證證書。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應當標注委托企業(yè)的名稱、住所，以及被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標志和編號。審查費由企業(yè)在申請時向省級質量技術監(jiān)督局交付。（8）江蘇省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院地 址：江蘇省南京市光華東街227號郵政編碼：210029電 話：02584470205傳 真：02586614761聯(lián) 系 人：張曉強電子信箱：16132300檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（24）揚州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所地 址：江蘇省揚州市邗江區(qū)杭集鎮(zhèn)郵政編碼：0514－87223796電 話：0514－87223796傳 真：0514－87223796聯(lián) 系 人：張林電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥、肥料級磷酸氫鈣。o 符合o 輕微缺陷o 不符合管理職責應規(guī)定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系。檢查設備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合生產(chǎn)工人工人應能看懂相關技術文件（配方和工藝文件等），并能熟練地操作設備。技術文件是否完整、齊全（包括設計文件目錄、詳細的工藝流程圖、工藝規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品合格證、包裝標識技術要求等和工藝文件的作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準等）。1．是否制定了評價規(guī)定。其內容是否完善可行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結論審查組根據(jù)《磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。地 址：(檢驗機構詳細地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗機構檢驗報告報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第1頁產(chǎn)品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品規(guī)格(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序實施質量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料以及外協(xié)件進行質量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。2． 是否有相關的專業(yè)技術知識。否則核查結論為不合格。（18）江西省化工化肥農(nóng)藥質量監(jiān)督檢驗站地 址：江西省南昌市北京東路138號 郵政編碼：330029 電 話：07912183628 傳 真：07918331779聯(lián) 系 人：艾德平電子信箱：jxhg100檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（2）國家化肥產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心（北京）地 址：北京市中關村南大街12號郵政編碼：100081電 話：01082108680傳 真：01082108650聯(lián) 系 人：王旭 電子信箱：lab檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。 企業(yè)是否建立了原材料購買、使用臺帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售臺帳，企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。生產(chǎn)許可證編號為：(X)XK13002。 在生產(chǎn)許可證有效期內，當國家有關法律法規(guī)、產(chǎn)品標準及技術要求發(fā)生較大改變時，企業(yè)應及時執(zhí)行國家新頒布的法律法規(guī)、標準及技術要求。 磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單（表7）：表7 磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單編號： 企業(yè)情況申請單位名稱(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真集團公司所屬單位(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真抽樣情況產(chǎn)品單元產(chǎn)品規(guī)格