【正文】 本實(shí)施細(xì)則要求的必備生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，有關(guān)設(shè)備是否按期檢定/校準(zhǔn)。 本實(shí)施細(xì)則由國(guó)家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)解釋。（15）福建省中心檢驗(yàn)所地 址：福建省福州市楊橋西路山頭角121號(hào) 郵政編碼：350002電 話：059183714525傳 真：059183710867聯(lián) 系 人：朱一軍電子信箱：檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。項(xiàng)目結(jié)論的判定：（1）否決項(xiàng)目結(jié)論分為“符合”和“不符合”（否決項(xiàng)目條款在本辦法中標(biāo)注*），；（2）非否決項(xiàng)目結(jié)論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項(xiàng)目條款在本辦法中不標(biāo)注*）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好。o 符合o 輕微缺陷o 不符合三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。3． 檢驗(yàn)報(bào)告無批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。附件4企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號(hào)條款號(hào)輕微缺陷程度輕微缺陷事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時(shí)限：請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。o 符合o 不符合委托檢驗(yàn)如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求型式試驗(yàn)或定期檢驗(yàn)而需要進(jìn)行委托檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3. 不合格品經(jīng)返工后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。（27）蚌埠市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心地 址：安徽省蚌埠市華光達(dá)到425號(hào)郵政編碼：233010電 話：0552－4915607傳 真：0552－4078558聯(lián) 系 人：高永慧電子信箱：bbzjs檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥。（11）湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院地 址：湖北省武昌區(qū)公平路6號(hào)郵政編碼：430061電 話：02788216978傳 真：02788219972聯(lián) 系 人：李濤電子信箱：hbzjy08檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。 所屬單位和集團(tuán)公司一起申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證的，凡經(jīng)實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)的所屬單位以及集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)分別繳納審查費(fèi)和產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)。 委托企業(yè)和被委托企業(yè)共同向雙方所在地省級(jí)許可證辦公室提出備案申請(qǐng)，并提交以下備案申請(qǐng)材料：《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請(qǐng)書》一式二份； 委托企業(yè)和被委托企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 被委托企業(yè)的生產(chǎn)許可證復(fù)印件； 公證的委托加工合同復(fù)印件。對(duì)于符合條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。例： 一等品。 所抽取的樣品，均應(yīng)貼上統(tǒng)一蓋有審查組織單位公章的樣品標(biāo)簽和封條。：產(chǎn)量5萬噸／年以上，應(yīng)大于1000m2；產(chǎn)量35萬噸／年，應(yīng)大于700 m2；產(chǎn)量3萬噸／年以下，應(yīng)大于500 m2；，其余檢驗(yàn)項(xiàng)目（如包裝袋明示的其他輔助營(yíng)養(yǎng)成分）可以委托，如未委托，企業(yè)還應(yīng)有相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備；，如企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝設(shè)備非本表所列典型工藝設(shè)備，按本實(shí)施細(xì)則的要求對(duì)企業(yè)工藝設(shè)計(jì)文件規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行核查。審查組對(duì)企業(yè)實(shí)地核查結(jié)果負(fù)責(zé)，并實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》中“產(chǎn)品類別”欄填寫化肥，“產(chǎn)品名稱”欄填寫磷肥，“產(chǎn)品單元”欄按表1的產(chǎn)品單元欄填寫，“產(chǎn)品品種、規(guī)格型號(hào)”一欄填寫申報(bào)產(chǎn)品單元的產(chǎn)品規(guī)格（按表1填寫），如“優(yōu)等品”或“一等品”或“合格品”或“合格品Ⅰ”或“合格品Ⅱ”；集團(tuán)公司與其所屬單位一起申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證的，集團(tuán)公司及其所屬單位應(yīng)分別提交填寫完整的《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》。、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥、肥料級(jí)磷酸氫鈣四個(gè)單元的磷肥產(chǎn)品，具體單元及規(guī)格見表1。根據(jù)工作需要，國(guó)家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 審查組由2至4名審查員組成，審查組成員不得全部來自同一單位，應(yīng)當(dāng)由不同單位人員共同組成。 實(shí)地核查合格的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合產(chǎn)品抽樣和檢驗(yàn)工作，如因非不可抗力原因拖延或拒絕產(chǎn)品抽樣和檢驗(yàn)的實(shí)地核查工作終止。1℃）（計(jì)量或校準(zhǔn)合格）4機(jī)械型化成設(shè)備真空抽濾裝置5熟化庫(kù)（有機(jī)械翻堆設(shè)備）10ml或25ml堿式滴定管（計(jì)量或校準(zhǔn)合格）6硫酸貯槽玻璃干燥器7成品包裝設(shè)備4號(hào)玻璃坩堝式濾器8成品包裝計(jì)量設(shè)備通風(fēng)櫥9成品庫(kù)取樣器10造粒設(shè)備試驗(yàn)篩（檢定合格）11干燥設(shè)備樣品粉碎機(jī)或研磨裝置12成品篩分設(shè)備恒溫干燥箱（100177。對(duì)于集團(tuán)公司，每個(gè)產(chǎn)品單元每個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)抽取一個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品。6 證書和標(biāo)志 證書 生產(chǎn)許可證證書分為正本和副本，具有同等法律效力。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所，以及被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。（8）江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院地 址：江蘇省南京市光華東街227號(hào)郵政編碼：210029電 話：02584470205傳 真：02586614761聯(lián) 系 人：張曉強(qiáng)電子信箱：16132300檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（24）揚(yáng)州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)杭集鎮(zhèn)郵政編碼：0514－87223796電 話：0514－87223796傳 真：0514－87223796聯(lián) 系 人：張林電子信箱：檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥、肥料級(jí)磷酸氫鈣。o 符合o 輕微缺陷o 不符合管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計(jì)文件目錄、詳細(xì)的工藝流程圖、工藝規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品合格證、包裝標(biāo)識(shí)技術(shù)要求等和工藝文件的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗(yàn)過程的檢驗(yàn)、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)等）。1．是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。其內(nèi)容是否完善可行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：輕微缺陷項(xiàng)_____款、非否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款、否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款。地 址：(檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)：XXXXXXXX 共X頁 第1頁產(chǎn)品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品規(guī)格(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(diǎn)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(jí)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號(hào)／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對(duì)收到的樣品基本情況作簡(jiǎn)單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。、庫(kù)房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。否則核查結(jié)論為不合格。（18）江西省化工化肥農(nóng)藥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地 址：江西省南昌市北京東路138號(hào) 郵政編碼：330029 電 話：07912183628 傳 真：07918331779聯(lián) 系 人：艾德平電子信箱：jxhg100檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（2）國(guó)家化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（北京）地 址：北京市中關(guān)村南大街12號(hào)郵政編碼：100081電 話：01082108680傳 真：01082108650聯(lián) 系 人：王旭 電子信箱：lab檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。 企業(yè)是否建立了原材料購(gòu)買、使用臺(tái)帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售臺(tái)帳，企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。生產(chǎn)許可證編號(hào)為：(X)XK13002。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，當(dāng)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求發(fā)生較大改變時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)執(zhí)行國(guó)家新頒布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求。 磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單（表7）：表7 磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單編號(hào)： 企業(yè)情況申請(qǐng)單位名稱(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真集團(tuán)公司所屬單位(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真抽樣情況產(chǎn)品單元產(chǎn)品規(guī)格