【正文】 附件5（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng) 單元名稱(chēng) 產(chǎn)品規(guī)格 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱(chēng)一致，以集團(tuán)公司名義申請(qǐng)的應(yīng)填寫(xiě)所屬單位的名稱(chēng))檢驗(yàn)類(lèi)別 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)“檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。2．核查檢驗(yàn)報(bào)告是否與委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。o 符合o 不符合2．企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。1．是否有相應(yīng)的考核辦法。（29）云南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地 址：云南省昆明市滇池路1417號(hào)郵政編碼：650228電 話：0871－4327007傳 真：0871－4327005聯(lián) 系 人：肖植特電子信箱： ynhgzj檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過(guò)磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（13）湖南省岳陽(yáng)市產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：湖南省岳陽(yáng)市岳東路58號(hào)郵政編碼：414000電 話：073082242225傳 真：07308237493聯(lián) 系 人：黃雄輝電子信箱：檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過(guò)磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。10 生產(chǎn)許可證工作人員守則 遵紀(jì)守法，依法行政，保守秘密，誠(chéng)實(shí)守信； 堅(jiān)持原則，秉公辦事，忠于職守，盡職盡責(zé)； 服務(wù)企業(yè)，高效快捷，謙虛謹(jǐn)慎、文明待人； 作風(fēng)正派，清正廉潔，自警自省，慎權(quán)慎欲。對(duì)不符合條件的，不予備案并說(shuō)明理由。，新增所屬單位需要與集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，新增所屬單位審查合格后，換發(fā)生產(chǎn)許可證證書(shū)，但有效期不變。 生產(chǎn)許可證有效期為5年。抽樣人員和受檢企業(yè)代表應(yīng)簽字并加蓋企業(yè)公章確認(rèn)。2℃）（計(jì)量或校準(zhǔn)合格）3熱風(fēng)爐恒溫水浴振蕩器（28℃～30℃）（計(jì)量或校準(zhǔn)合格）4高爐恒溫干燥箱（130177。有關(guān)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)應(yīng)當(dāng)按行政許可有關(guān)規(guī)定聽(tīng)取行政相對(duì)人的陳述和申辯，聽(tīng)取申請(qǐng)人的意見(jiàn)。，但存在輕微缺陷的，縣級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)督促企業(yè)按照《企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表》要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。 生產(chǎn)許可證復(fù)印件(適用于生產(chǎn)許可證有效期屆滿重新提出申請(qǐng)的企業(yè))。任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的磷肥產(chǎn)品?？h級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督檢查工作。 企業(yè)實(shí)地核查，提前5日通知企業(yè)。產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)間不計(jì)入本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的許可期限。表3 企業(yè)生產(chǎn)過(guò)磷酸鈣產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備1原料破碎、研磨設(shè)備分析天平（萬(wàn)分之一）（計(jì)量或校準(zhǔn)合格）2硫酸、礦粉（漿）計(jì)量設(shè)備電熱恒溫干燥箱（180177。，最小批量不得少于30噸；抽樣也可在商業(yè)單位倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)行，批量不得少于10噸，抽樣應(yīng)有廠方代表確認(rèn)。 檢驗(yàn)報(bào)告及匯總檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)出具檢驗(yàn)報(bào)告一式四份，一份受檢企業(yè)留存，一份留檢驗(yàn)單位，二份交審查組織單位。對(duì)于符合變更條件的，頒發(fā)新證書(shū)，但有效期不變。 委托加工企業(yè)必須按照備案的標(biāo)注方式，在其產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)上進(jìn)行標(biāo)注。 企業(yè)是否對(duì)實(shí)地核查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項(xiàng)目進(jìn)行了整改。（6）云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院地 址：云南省昆明市教場(chǎng)東路23號(hào)郵政編碼：650223電 話：08714176025傳 真：08715192456聯(lián) 系 人：他德洪電子信箱：ynzjhg2檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過(guò)磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（22）湖北省磷化工產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心地 址：湖北省宜昌東山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廈門(mén)路2號(hào)郵政編碼：443005電 話：07176341359 6333891傳 真：07176331631聯(lián) 系 人：劉健電子信箱：ycs_zjs檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過(guò)磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。；。) 檢驗(yàn)單位（公章或檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗(yàn)室環(huán)境溫度、濕度等批準(zhǔn)： 審核： 主檢： 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 共X頁(yè) 第2頁(yè)復(fù)核 檢驗(yàn)附件6本細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對(duì)比表產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（舊版）說(shuō)明1過(guò)磷酸鈣GB 204132006HG 27401995標(biāo)準(zhǔn)更新鈣鎂磷肥GB 204122006HG 25571994必備檢測(cè)設(shè)備變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）主要檢測(cè)設(shè)備（新版）主要檢測(cè)設(shè)備（舊版）說(shuō)明1過(guò)磷酸鈣恒溫水浴振蕩器振蕩器標(biāo)準(zhǔn)更新恒溫水浴標(biāo)準(zhǔn)更新。，附近是否有應(yīng)急救援措施，是否有安全警示標(biāo)識(shí)，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。1．是否制定了控制文件。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1．是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。（20）河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院地 址：河南省鄭州市東明路北17號(hào)郵政編碼：450004電 話：037163318906傳 真：037163318906聯(lián) 系 人：馬連宏電子信箱：mlho檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過(guò)磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（4）河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院地 址：河北省石家莊市中華南大街537號(hào)郵政編碼：050091電 話：031167568361 67568360傳 真：031167568471聯(lián) 系 人：耿曉紅、陳小飛電子信箱：gengxh832檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：過(guò)磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。 企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后名稱(chēng)、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變，是否增加了生產(chǎn)線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)報(bào)告并及時(shí)提出換證申請(qǐng)。 具有法人資格的集團(tuán)公司所屬單位單獨(dú)辦理生產(chǎn)許可證的，其產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱(chēng)、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。 企業(yè)名稱(chēng)、住所、生產(chǎn)地址名稱(chēng)發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在變更名稱(chēng)后1個(gè)月內(nèi)向所在地省級(jí)或受省級(jí)委托的地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證名稱(chēng)變更申請(qǐng)。 檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)項(xiàng)目（表表表表1表12）及檢驗(yàn)依據(jù)分別依據(jù)GB 204132006《過(guò)磷酸鈣》、GB 204122006《鈣鎂磷肥》和HG 25981994《鈣鎂磷鉀肥》、HG 32751999《肥料級(jí)磷酸氫鈣》國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。表6 企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品單元產(chǎn)品規(guī)格執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目過(guò)磷酸鈣（疏松狀）優(yōu)等品一等品合格品Ⅰ合格品ⅡGB204132006有效五氧化二磷（P2O5）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 游離酸（以P2O5計(jì)）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 過(guò)磷酸鈣（粒狀）優(yōu)等品一等品合格品Ⅰ合格品ⅡGB204132006有效五氧化二磷（P2O5）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 游離酸（以P2O5計(jì)）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 粒度（～～） 鈣鎂磷肥優(yōu)等品一等品合格品GB204122006有效五氧化二磷（P2O5）的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) 細(xì)度：鈣鎂磷鉀肥一等品合格品HG25981994總養(yǎng)分（P2O5＋K2O）含量 有效鉀（K2O）含量水分細(xì)度：肥料級(jí)磷酸氫鈣優(yōu)等品一等品合格品HG/T32751999有效五氧化二磷（P2O5）含量游離水分含量pH值（5g試樣加入50mL水中） 磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法見(jiàn)附件2。 其他經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體及所屬單位申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證的，參照集團(tuán)公司辦證程序執(zhí)行。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得將檢驗(yàn)任務(wù)分包、轉(zhuǎn)包。企業(yè)試生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須經(jīng)承擔(dān)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢驗(yàn)任務(wù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，依據(jù)本實(shí)施細(xì)則規(guī)定批批（以一天或兩天的產(chǎn)量為一批，最大的批量為1500噸）檢驗(yàn)合格，并在產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)標(biāo)明“試制品”后，方可銷(xiāo)售。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室化肥審查部地 址：上海市云嶺東路345號(hào)郵政編碼：200062電 話：02152500134 52815377－1706傳 真：02152801361電子信箱：lgsh33 szcmsds聯(lián) 系 人：劉剛 商照聰 各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可的受理、審查、批準(zhǔn)、發(fā)證以及生產(chǎn)許可證后續(xù)監(jiān)督和管理工作。，國(guó)務(wù)院工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門(mén)認(rèn)為需要聽(tīng)證的涉及公共利益的重大許可事項(xiàng)，將向社會(huì)公告，并舉行聽(tīng)證。 對(duì)于采用非典型工藝的企業(yè)，提交工藝流程及說(shuō)明。，如因非不可抗力原因拖延或拒絕實(shí)地核查的實(shí)地核查工作終止。 集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可、分公司或者生產(chǎn)基地(以下統(tǒng)稱(chēng)所屬單位)具有法人資格的，可以單獨(dú)申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證；不具有法人資格的，不能以所屬單位名義單獨(dú)申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證。表5 企業(yè)生產(chǎn)肥料級(jí)磷酸氫鈣產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備1燃燒爐萬(wàn)分之一分析天平（計(jì)量或校準(zhǔn)合格）2干燥機(jī)電熱恒溫干燥箱（180177。 所抽樣品的有效保留期為六個(gè)月。，應(yīng)當(dāng)按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的程序補(bǔ)充實(shí)地核查及產(chǎn)品檢驗(yàn)。 標(biāo)志，應(yīng)當(dāng)自準(zhǔn)予許可之日起6個(gè)月內(nèi)，完成在其產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。 企業(yè)是否具備