【正文】 C8Q/YFSSC9Q/YFSSC10Q/YFSSC11Q/YFSSC12Q/YFSSC13Q/YFSSC14Q/YFSSC 質(zhì)量體系審核和評(píng)審程序15Q/YFSSC10. 人員管理程序16Q/YFSSC11設(shè)施環(huán)境控制程序17Q/YFSSC12校準(zhǔn)、驗(yàn)證和測試控制程序18Q/YFSSC13實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備控制程序19Q/YFSSC14測量的溯源控制程序20Q/YFSSC15被校件與被測件管理等距離21Q/YFSSC16證書與報(bào)告管理程序企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)02發(fā)布實(shí)施令文 件 編 號(hào)Q/YFSSC版 次B/0共 頁第 頁發(fā) 書根據(jù)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系要求，授權(quán)＿＿＿ 為實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，并授予如下職責(zé)和權(quán)限：在質(zhì)量體系運(yùn)行中代表部門經(jīng)理行使權(quán)利；按建立、實(shí)施和保持全面的質(zhì)量體系；對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，并負(fù)責(zé)外部質(zhì)量保證的協(xié)調(diào)；定期向部門經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量狀態(tài)；描述實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的有效性并且由此推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。實(shí)驗(yàn)室籌建于1991年7月，并于1992年1月正式投入使用。、確認(rèn)及《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的管理。它不同與試驗(yàn)報(bào)告中的結(jié)果，試驗(yàn)報(bào)告中的結(jié)果通常對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了編輯、計(jì)算、換算或其它的處理以便于分析和說明。策劃活動(dòng)必須考慮以下方面：l 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量計(jì)劃l 實(shí)驗(yàn)室資源的配置如實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)方法、實(shí)驗(yàn)室材料等。并收回舊版受控本，加蓋作廢章，統(tǒng)一銷毀.f實(shí)驗(yàn)室出據(jù)的檢測報(bào)告要達(dá)到程序文件的規(guī)定要求。.對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，無證人員不能獨(dú)立出報(bào)告。.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品失效分析（包括廢品分析）工作及指導(dǎo)工藝試驗(yàn)的調(diào)試。明確化驗(yàn)項(xiàng)目，抽驗(yàn)化驗(yàn)結(jié)果。.有權(quán)對(duì)違反操作規(guī)程者，提出處理意見。g計(jì)量管理員.負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的驗(yàn)收、建檔工作：.負(fù)責(zé)編制周期檢定計(jì)劃，并組織實(shí)施：.負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家計(jì)量法令及有關(guān)計(jì)量工作方針政策轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)計(jì)量工作文件。企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文 件 編 號(hào)Q/YFSSC版 次B/0共 頁第 頁主管副總經(jīng)理附圖一 質(zhì)保部部長質(zhì)量監(jiān)督員、檢驗(yàn)員計(jì)量兼檢驗(yàn)員金相試驗(yàn)室現(xiàn)場檢測室硬度試驗(yàn)室化學(xué)分析室企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文 件 編 號(hào)Q/YFSSC版 次B/0共 頁第 頁，確保各相關(guān)場所均能得到和使用文件的有效版本特制訂本程序。對(duì)于非受控文本，不作修改.、回收、處置按公司《技術(shù)文件和資料控制程序》執(zhí)行。、技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行檢測。，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。3引用文件《采購控制程序》4術(shù)語無5要求“采購申請(qǐng)單”,在申請(qǐng)單上注明技術(shù)要求,如規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、功能特性等。 適用于來自客戶和內(nèi)部抱怨的受理、處理過程，及不合格產(chǎn)品的控制。、處理資料、記錄整理歸檔，妥善保管。2引用文件《質(zhì)量記錄控制程序》3定義：為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，應(yīng)根據(jù)不同的檢測對(duì)象不同的要求，合理編制。，需要校核的記錄由質(zhì)保部部長或質(zhì)保部部長指定檢測人員進(jìn)行校核，然后由校核人簽名或蓋章。，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議應(yīng)及時(shí)與內(nèi)審員協(xié)商。.4改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的有效性、報(bào)怨、如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)。5要求(見附錄一)、產(chǎn)品檢測等工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，出據(jù)校準(zhǔn)報(bào)告和檢測報(bào)告的人員。企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文 件 編 號(hào)Q/YFSSC版 次B/0共 頁第 頁、掌握所授權(quán)范圍的專業(yè)知識(shí)，熟悉校準(zhǔn)/檢測方法，能正確評(píng)判報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，有一定的組織管理能力。，提出培訓(xùn)要求報(bào)職教辦。5要求（見附錄一）、準(zhǔn)確性、可靠性，對(duì)用于校準(zhǔn)檢測的設(shè)施及環(huán)境進(jìn)行控制，以保證結(jié)果有效和對(duì)所要求的測量質(zhì)量沒有不良影響，其內(nèi)、外環(huán)境不影響檢測質(zhì)量，對(duì)非固定場所應(yīng)制定專門的規(guī)定。專用量具 溫度：15℃25℃℃。電壓：200V240V氣壓：mg/kg、雙氧水、高氯酸、磷酸、氧化劑硝酸銀、硝酸鉍、亞硝酸鈉、氯化鈣、氯化鈉、氯化亞錫、有毒品草酸、高氯酸、氫氟酸劇毒品無爆炸品無自然物品無易然固體濾紙、脫脂棉企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)12校準(zhǔn)、驗(yàn)證和測試控制程序文 件 編 號(hào)Q/YFSSC版 次B/0共 頁第 頁1目的范圍，有必要對(duì)校準(zhǔn)/檢測活動(dòng)中所采用的方法進(jìn)行控制。 線性：是在量具預(yù)期的工作范圍內(nèi)，偏倚值的差值。首次采用的或標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)使用方法的能力進(jìn)行確認(rèn)，確保正確運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)方法。若客戶提出的方法不合適或已過期時(shí)，檢測人員應(yīng)通知客戶。a) 數(shù)據(jù)測量分廠工藝員在質(zhì)檢員中選擇三評(píng)價(jià)人編號(hào)，選定一個(gè)品種10個(gè)零件并編號(hào)，使評(píng)價(jià)人看不到10個(gè)編號(hào)。b) 測量對(duì)選定零件測量20次，記錄接受的次數(shù)（a）,最小零件a=0，最大零件a=20，其它幾個(gè)零件，1=a=19， 如最小值的零件a不等于0，選取越來越小的零件評(píng)價(jià)直至a=0；如最大值零件a不等于20， 選取越來越大的零件直至a=20。對(duì)于分析某過程的測量系統(tǒng)，接受測量系統(tǒng)的通用經(jīng)驗(yàn)規(guī)則如下。 多方論證小組組織跟蹤驗(yàn)證，確保測量系統(tǒng)始終滿足測量的質(zhì)量要求。切割機(jī) 使用切割機(jī)時(shí)，首先檢查砂輪是否完好，各部位是否正夾緊好試樣，打開冷卻水，對(duì)好位置后再開動(dòng)電鈕開關(guān)。磨制樣品時(shí)，必須帶防護(hù)鏡，并保持一定距離，以防灰塵崩入眼中。接通電源，將爐溫升至1300℃。選擇相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)硬度試塊，進(jìn)行校核。此次要求被測工件、沖擊裝置、操作者均穩(wěn)定，并且作用力方向應(yīng)通過沖擊裝置軸線。 6 檢定周期為3個(gè)月。3根據(jù)總廠卡板圖812檢驗(yàn)卡板尺寸。花鍵通止規(guī)校準(zhǔn)規(guī)程（及其它類）1 檢驗(yàn)花鍵通止規(guī)所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。 5檢定周期為6個(gè)月。3 根據(jù)總廠校對(duì)量規(guī)圖834檢驗(yàn)校對(duì)量規(guī)的各部分尺寸。企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)13實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備控制程序文 件 編 號(hào)Q/YFSSC版 次B/0共 頁第 頁1目的范圍。，若是沒有相應(yīng)證件人員操作時(shí)，應(yīng)在有證人員指下，按現(xiàn)行有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定程序?qū)嵤@些程序文件應(yīng)便于現(xiàn)場使用。n 用完后應(yīng)將制動(dòng)器關(guān)閉，砝碼指數(shù)盤旋至0位并將天平用軟布罩上。 所有檢測、試驗(yàn)設(shè)備，在使用完畢后，必須斷電并擦試干凈。、誤用、損壞等故障應(yīng)立即停止使用、貼上“禁用”標(biāo)識(shí)。⑥各部門所使用的計(jì)量器具必須有廠內(nèi)編號(hào)，如沒有則罰款2050元⑦由于工作崗位調(diào)動(dòng)退還的計(jì)量器具必須送交計(jì)量室，計(jì)量員檢查其狀態(tài)，如有缺損件，視其使用年限及缺損件自身價(jià)值進(jìn)行賠償。 理化室開展的檢測項(xiàng)目的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的溯源是通過總廠與具備二級(jí)以上資字計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)溯源的和相應(yīng)的檢測試驗(yàn)中心溯源的，是直接到國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)測試中心溯源的。,不能作它用,除非能證明參考標(biāo)準(zhǔn)的性能有效。、測試過程中應(yīng)加以防護(hù)，避免受到非正常損壞。：報(bào)告應(yīng)標(biāo)明委托單位或送檢單位。，應(yīng)將其依據(jù)文件一并在本次校準(zhǔn)/檢測的技術(shù)依據(jù)中標(biāo)明：，檢測人員應(yīng)簽名，交核驗(yàn)人員。、準(zhǔn)確、判定結(jié)論正確、易于理解、空白項(xiàng)應(yīng)劃上鈄線。更改方法應(yīng)采用“杠改”的辦法，即在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一水平線，將正確的數(shù)據(jù)填寫在其上方或下方，加蓋更改人印章，更改只能由檢測人進(jìn)行，他人不得代替更改，不允許用鉛筆記錄，也不允許用涂改液更改。、更改，更改后要重新履行審核手續(xù)。：填寫樣品名稱及型號(hào)等：有檢測/校準(zhǔn)日期、有效日期:應(yīng)按校準(zhǔn)/檢測方法的要求給出結(jié)果。，加貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)以免發(fā)生混淆，使樣品具有可追溯性。、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留和清理等各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。對(duì)同一臺(tái)設(shè)備，在相同條件下用同一檢測方法，相同的人員，在不同的時(shí)間重復(fù)檢測同一樣品檢查其檢測結(jié)果是否一致，其重現(xiàn)性是否符合要求。 理化室對(duì)校準(zhǔn)或測試的準(zhǔn)確度或有效性有影響的所有測試設(shè)備，計(jì)量參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由可溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。：在規(guī)定條件下，為確定計(jì)量儀器或測量系統(tǒng)的示值或?qū)嵨锪烤呋驑?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的值與相對(duì)應(yīng)的被測量的巳知值之間關(guān)系的一組操作。⑧經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的計(jì)量器具由計(jì)量員統(tǒng)一安排，各生產(chǎn)分廠不得自行處理。企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)13實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備控制程序文 件 編 號(hào)Q/YFSSC版 次B/0共 頁第 頁因違反操作規(guī)程，責(zé)任心不強(qiáng)或不正確使用儀器、儀表造成非正常損壞的，視損壞程度進(jìn)行賠償，具體內(nèi)容如下：① 廠各部門所使用的標(biāo)準(zhǔn)長度計(jì)量器具的使用年限為三年，不夠三年的則根據(jù)使用年限及其自身價(jià)值進(jìn)行賠償。“四色標(biāo)識(shí)”，表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上注明儀器設(shè)備編號(hào)、有效期、檢定員。n 決不允許用手觸摸鏡片。并嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備搬運(yùn)、防護(hù)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定 監(jiān)測和測量裝置的搬運(yùn)、防護(hù) 在搬運(yùn)過程中，不允許野蠻搬運(yùn)，要輕拿輕放，防止磕碰，同時(shí)要保搪好檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱、編號(hào)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如有失落，相關(guān)的責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)恢復(fù)其標(biāo)識(shí)，對(duì)搬運(yùn)的檢測和試驗(yàn)設(shè)備能清晰地識(shí)別其名稱、編號(hào)、狀態(tài)等標(biāo)識(shí)。、使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案管理等。 5 檢定周期為12個(gè)月。2 檢驗(yàn)錐形量規(guī)所使用的的量具必須保證錐形量規(guī)的精度要求。3 用花鍵通止規(guī)檢測該兩件xx，通端通、止端止為合格。 5 檢定周期為3個(gè)月R樣板檢驗(yàn)規(guī)程1 檢驗(yàn)樣板所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。2 根據(jù)總廠孔徑塞規(guī)圖811檢驗(yàn)孔徑塞規(guī)的各部分尺寸。 關(guān)閉電源開關(guān)。試驗(yàn)完畢后，關(guān)閉電源，蓋好防護(hù)罩。做空白試驗(yàn)，使水準(zhǔn)瓶的液體的高度與刻度盤的零刻度對(duì)齊。該砂輪只能制黑色金屬樣品，不準(zhǔn)磨制有色金屬及非金屬樣品。切割機(jī)在工作時(shí)，兩側(cè)不得有人觀看，或動(dòng)手去摸以免樣品飛出傷人。6質(zhì)量記錄《測量系統(tǒng)分析報(bào)告》《自制檢具校準(zhǔn)記錄》7附錄一開展檢定計(jì)量器具規(guī)程目錄序號(hào) 計(jì) 量 器 具 名 稱1孔 徑 環(huán) 規(guī)2孔 徑 塞 規(guī)3卡 板4R 樣 板5花 鍵 止 規(guī)6量 棒7錐 形 量 規(guī)8孔 徑 環(huán) 規(guī) 、 校 對(duì) 量 規(guī)9尺 桿附表二 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器操作規(guī)程預(yù)磨機(jī)拋光機(jī)樣品不得大于40mm。10%30%誤差基于應(yīng)用的重要性，測量裝置的成本，維修成本等可能是可接受的。對(duì)于a=20處的最小測量開始。b) 計(jì)算分廠工藝員按“量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告”進(jìn)行計(jì)算c) 繪制“重復(fù)性極差控制圖”和“零件評(píng)價(jià)人平均值圖”，交多方論證小組。，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)測和測量控制程序》執(zhí)行。、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法。4職責(zé)，制定和驗(yàn)證及測量系統(tǒng)分析。2引用文件《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)測和測量控制程序》 3定義：用來對(duì)被測特性賦值的操作、程序、量具、設(shè)備、軟件以及操作人員的集合；用來獲得測量結(jié)果的整個(gè)過程。有毒品可與鹽類放在一起，但必須做到每人都要知道為何種物品，劇毒品要單獨(dú)存放于鐵柜中，同時(shí)要用有兩把鑰匙的鎖鎖好，兩把鑰匙要由兩人分別保管。使其與其它有效隔離，對(duì)測量過程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的實(shí)驗(yàn)室，安裝通風(fēng)換氣系統(tǒng)，防止交差污染且危險(xiǎn)品分類與管理萬能量具 溫度：15℃25℃（）、千分尺量棒 溫度：13℃25℃當(dāng)環(huán)境條件危及到校準(zhǔn)/檢測的結(jié)果時(shí)應(yīng)停止校準(zhǔn)/檢測。、委外培訓(xùn)、參觀考察和參加國家有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、以及個(gè)別輔導(dǎo)。能正確處理和判斷校準(zhǔn)/檢測結(jié)果，并經(jīng)考核持有計(jì)量檢定員證或檢驗(yàn)員