【正文】 持適宜的生產(chǎn)條件，組織均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)； 2) 貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀(jì)律和安全操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控； 3) 負(fù)責(zé)車(chē)間員工的廠(chǎng)紀(jì)廠(chǎng)規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識(shí)的教育，組織對(duì)車(chē)間員工的崗位技能培訓(xùn)和考核； 4) 開(kāi)展首檢、自檢、專(zhuān)檢、相結(jié)合的活動(dòng)，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保不合格品不接收、不轉(zhuǎn)序和不交付； 5) 督促和指導(dǎo)員工正確使用和精心維護(hù)設(shè)備、儀器儀表和測(cè)量工具； 6) 協(xié)助采購(gòu)物資小批量試用的認(rèn)定工作，及時(shí)反映異常質(zhì)量問(wèn)題； 7) 保持工作場(chǎng)地、工作臺(tái)面、流水線(xiàn)、儀器、儀表、工裝夾具的整潔； 8) 認(rèn)真搞好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，組織分析、解決或反饋。 應(yīng)用由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程只是根據(jù)客戶(hù)提供的圖紙進(jìn)行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行刪減。4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 c) 制定必要的體系文件（手冊(cè)、程序、其它文件），確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 編制質(zhì)量管理體系文件的原則： a) ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的； b) 為確保過(guò)程有效運(yùn)行及對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制所需要的； c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實(shí)際，便于理解實(shí)施。 文件控制要求編制《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是準(zhǔn)確的、充分的與適宜的； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；綜合辦公室應(yīng)編制《公司有效文件清單》，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版序號(hào)、編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； d) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別、方便檢索；確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； e) 所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索和查閱。 b) 承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿(mǎn)足法律法規(guī)方面的要求。 制定質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容與要求： a) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開(kāi)，并與質(zhì)量方針保持一致； b) 質(zhì)量目標(biāo)可包括產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品的固有特性（功能、性能指標(biāo)）、產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品的使用壽命等； c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持對(duì)質(zhì)量管理體系的整體策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要求（）。 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 [2004] 第4號(hào)《質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令》 b) （總）字 [2004] 第5號(hào)《質(zhì)量目標(biāo)分解通知》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門(mén)和有關(guān)人員都明確自己的職責(zé)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 b) 綜合辦公室負(fù)責(zé)與生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)銷(xiāo)售部及倉(cāng)庫(kù)相互間的信息與處理。 b) 管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施情況和適宜性。 管理評(píng)審的過(guò)程和方法 a) 管理評(píng)審至少每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月），一般安排在年初，如有必要，總經(jīng)理可以決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。 管理評(píng)審工作的程序 管理評(píng)審的準(zhǔn)備： a) 綜合辦公室提前十天將《管理評(píng)審計(jì)劃》分發(fā)至各個(gè)部門(mén)。 b) 指定有關(guān)人員作重點(diǎn)發(fā)言； c) 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行充分討論和評(píng)議，提出評(píng)審意見(jiàn)； d) 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)作出改進(jìn)決定和要求。公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a) 為建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 能力、意識(shí)和培訓(xùn). 應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求。. 特殊工作人員培訓(xùn) a) 凡國(guó)家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（如電焊工、計(jì)量員、電工、天車(chē)工、叉車(chē)工、駕駛員等），應(yīng)經(jīng)國(guó)家授權(quán)部門(mén)培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)的合格證書(shū)方能上崗。. 相關(guān)文件和記錄a) 《文件控制程序》b) 《記錄控制程序》c) 《崗位任職能力要求》d) 《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》e) 《培訓(xùn)考核及有效性評(píng)估表》f) 《培訓(xùn)簽到表》g) 《人力資源登記表》h) 員工培訓(xùn)檔案 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)輸及搬運(yùn)工具、售后服務(wù)設(shè)施、辦公設(shè)施或其它設(shè)施，并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 相關(guān)文件和記錄a) GL012004 《儀器設(shè)備管理制度》b) GL022004 《計(jì)量器具管理制度》c) GL032004 《儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)制度》d) GL042004 《儀器設(shè)備管理員的崗位責(zé)任制》e) GL052004 《儀器設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)制度》f) 《企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配置一覽表》g) 各類(lèi)儀器、設(shè)備、工模具驗(yàn)收/維護(hù)記錄 工作環(huán)境工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件： a) 公司應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的生產(chǎn)和工作環(huán)境。由管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、子過(guò)程、過(guò)程順序及其相互關(guān)系進(jìn)行策劃。 相關(guān)文件和記錄a) 《質(zhì)量計(jì)劃》b) 《質(zhì)量計(jì)劃評(píng)定報(bào)告》c) 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施結(jié)果審定報(bào)告》d) JG12004 《產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖》e) JG22004 《交貨技術(shù)條件》f) 《各類(lèi)作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》 與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程包括顧客要求的識(shí)別和確定、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通,以增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意。 評(píng)審的時(shí)機(jī)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（合同評(píng)審）應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同或訂單簽訂之前，或在接受合同或訂單的更改之前，以及投標(biāo)前）進(jìn)行。 e) 綜合辦公室負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。 c) 綜合辦公室或采購(gòu)銷(xiāo)售部在接收顧客反饋信息或投訴時(shí)，應(yīng)作好記錄，根據(jù)情況的嚴(yán)重程度作出相應(yīng)的處置。 供方的評(píng)價(jià)和選擇 a) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入《合格供方一覽表》，并把合格供方作為供貨來(lái)源。 b) 在就采購(gòu)信息與供方溝通前，應(yīng)由授權(quán)人員對(duì)其充分性、適宜性進(jìn)行審批。 相關(guān)文件和記錄a) 《采購(gòu)控制程序》b) 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》c) 《供方評(píng)定記錄表》d) 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》e) 《合格供方名錄》f) 《月份采購(gòu)計(jì)劃》g) 《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》h) 《采購(gòu)未經(jīng)評(píng)定供方產(chǎn)品申請(qǐng)單》i) 《采購(gòu)產(chǎn)品管理記錄表》j) 《供方產(chǎn)品不合格信息反饋單》k) 《采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)表》 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供是指產(chǎn)品加工、制造直至產(chǎn)品交付后服務(wù)的過(guò)程。驗(yàn)證活動(dòng)的方式可以是：檢驗(yàn)、測(cè)量、驗(yàn)證、查驗(yàn)合格證明文件等。 采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求。 由采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)系。 f) 采購(gòu)銷(xiāo)售部在展示產(chǎn)品廣告、網(wǎng)上銷(xiāo)售、印發(fā)產(chǎn)品宣傳資料等活動(dòng)前，應(yīng)對(duì)其內(nèi)容的適宜性進(jìn)行評(píng)審。通?？梢圆捎脮?huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審、電話(huà)、傳真訂貨或口頭訂貨的確認(rèn)等方式進(jìn)行評(píng)審。產(chǎn)品要求應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a) 顧客明示的規(guī)定要求，包括產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格、性能指標(biāo)、可靠性、包裝、交付、價(jià)格、服務(wù)等方面的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的內(nèi)容： a) 確定具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求，應(yīng)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的全部要求； b) 識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，尤其應(yīng)識(shí)別出關(guān)鍵、特殊過(guò)程。 b) 綜合辦公室負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)環(huán)境中相關(guān)的物理因素（如溫度、濕度、照明、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染等），并負(fù)責(zé)維護(hù)良好的生產(chǎn)環(huán)境。安排適宜的廠(chǎng)房、車(chē)間并進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修、維護(hù)、以防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。. 檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)： a) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案）、檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； b) 由綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)合格方可上崗。所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和檢驗(yàn)工作人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。 b) 公司應(yīng)識(shí)別由于顧客要求的不斷變化而引起對(duì)資源需求的變更，應(yīng)及時(shí)提供所需資源，滿(mǎn)足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到“增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”。 b) 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： 1) 評(píng)審目的； 2) 評(píng)審日期； 3) 參加評(píng)審人員； 4) 評(píng)審的內(nèi)容、簡(jiǎn)要過(guò)程及結(jié)論； 5) 不符合項(xiàng)的具體說(shuō)明及采取的糾正和預(yù)防措施。 c) 綜合辦公室收集匯總內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料。在下述的情況下，總經(jīng)理應(yīng)考慮對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審： 1) 公司的機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； 2) 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； 3) 市場(chǎng)形勢(shì)和需求發(fā)生重大變化，已對(duì)本公司的生存或發(fā)展發(fā)生影響時(shí)； 4) 當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或涉及產(chǎn)品責(zé)任而引起顧客投訴或索賠時(shí)； 5) 在質(zhì)量管理體系認(rèn)證、復(fù)查前。對(duì)管理評(píng)審的輸入、輸出和評(píng)審過(guò)程予以記錄，并按《記錄控制程序》的要求予以控制，由綜合辦公室負(fù)責(zé)保存。 d) 綜合辦公室負(fù)責(zé)匯集各方面反饋的信息，建立信息溝通網(wǎng)絡(luò)，對(duì)重要信息實(shí)施監(jiān)控管理，根據(jù)公司運(yùn)作中的情況，分析評(píng)價(jià)信息的適宜性、充分性和時(shí)效性，并提出改進(jìn)建議。 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)從管理層中指定一名成員作為管理者代表，發(fā)布任命書(shū)并賦予職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容： a) 策劃與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的全部所需過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及對(duì)應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，包括對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的刪減細(xì)節(jié)及充分的理由； b) 確定全部所需過(guò)程的順序和相互作用，包括主要過(guò)程（即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）和支持性過(guò)程（即管理職責(zé)，資源管理，測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等）以及相關(guān)過(guò)程。 d) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是具體、明確、可測(cè)量的。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 [2004] 第 1號(hào) 《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令》 b) 《文件控制程序》 c) 《記錄控制程序》 d) 《公司有效文件清單》 e) 《文件發(fā)放清單》 f) 《文件發(fā)放/回收登記表》 g) 《文件借閱/歸還登記表》 h) 《文件更改審批通知單》 i) 《文件更改登記表》 j) 《作廢文件留用/銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 k) 《質(zhì)量記錄表式匯總》5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： a) 采用培訓(xùn)、資料宣傳、內(nèi)部刊物或會(huì)議等多種形式向公司的全體員工灌輸“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量意識(shí)和理念，強(qiáng)調(diào)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司各部門(mén)及層次上得以分解和落實(shí)； c) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； d) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜； e) 總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審； f) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。 記錄控制本過(guò)程的歸口管理部門(mén)是綜合辦公室。文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體，如紙張、磁盤(pán)、照片、膠片等。 f) 根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，實(shí)施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。管理職責(zé)過(guò)程可分為：方針目標(biāo)管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評(píng)審等子過(guò)程。GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000 【質(zhì)量管理體系 要求】。 原料倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1) 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)熟悉自