【正文】 27 附表6 工程質(zhì)量事故報告表 28 附表7 工程質(zhì)量事故結案表 29 附表8 質(zhì)量監(jiān)督檢查工作記錄表 30 附表9 質(zhì)量問題及處置記錄表 31 大西項目部四分部工程質(zhì)量管理實施辦法第一章 總 則第一條 為強化和規(guī)范工程質(zhì)量管理工作，提高工程質(zhì)量水平，增強企業(yè)市場競爭力，安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效地完成本工程施工任務，根據(jù)國家、鐵道部、《大西鐵路客運專線有限責任公司工程質(zhì)量管理辦法》有關質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標準，特制定本辦法。本項目分部質(zhì)量管理領導小組機構圖項目經(jīng)理：童冠山副經(jīng)理：鄭杰、史官波、總工程師：齊東會物資設備部孫登攀工程管理部謝文軍安質(zhì)環(huán)保部董亮亮計劃財務部杜志彬綜合辦公室第十條 質(zhì)量管理體系監(jiān)理工程師、業(yè)主集團公司質(zhì)量管理體系運行領導小組設計代表項目部本項目分部質(zhì)量管理體系運行領導小組組織保證施工保證技術保證思想保證工作內(nèi)容思想教育TQC教育質(zhì)量教育責任教育審 圖施工方案技術標準測量放樣試 驗技術資料材料質(zhì)量機電設備人員素質(zhì)工序控制流動管理責任人項目經(jīng)理項目經(jīng)理 、 總 工 總工、安質(zhì)環(huán)保部長工區(qū)長檢查時間開工前檢查管 理 制 度質(zhì)量責任制ISO9001質(zhì)量保證標準質(zhì)量計劃質(zhì)量目標工程開工報告審批制設計文件復核制施工組織設計審核制測量雙檢復核制進場材料檢驗制施工中檢查分級分段技術交底工程試驗檢測制隱蔽工程檢查簽證制分項工程質(zhì)量評定制定期與日常工程檢查制 班組作業(yè)“三檢”制 事故處理報告制 竣工資料事故處理報告制 最終檢驗試驗制 工程驗收交接制 項目經(jīng)理質(zhì)量責任制項目總工程師質(zhì)量責任制質(zhì)檢工程師質(zhì)量責任制試驗人員質(zhì)量責任制 測量人員質(zhì)量責任制材料人員質(zhì)量責任制機械設備人員質(zhì)量責任制教育人員質(zhì)量責任制開工必優(yōu)，一次成優(yōu)，創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。對承擔的施工質(zhì)量實行逐級負責制，各級管理負責人和技術負責人對施工質(zhì)量應負相應的法律責任和技術責任。二、主持質(zhì)量管理工作會議，制定本工程項目質(zhì)量管理方針和目標。二、審核施工方案、施工組織設計及質(zhì)量計劃，對“四新”成果的運用及時進行指導、推廣和總結。三、組織制定質(zhì)量保證措施，掌握質(zhì)量現(xiàn)狀，對施工中存在的質(zhì)量問題，組織有關人員進行技術攻關，分析原因，制定整改措施和處理方案，并限期改正。五、組織定期和不定期質(zhì)量檢查，針對施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題或隱患，有權加以制止和糾正，必要時發(fā)出《工程質(zhì)量問題通知書》（附表2），提出整改措施，限期改正，并驗證落實情況。組織推廣應用新技術、新工藝、新設備、新材料，努力開發(fā)新成果。二、參加因設備、材料原因引起的質(zhì)量事故調(diào)查處理，依據(jù)采購合同追究供應商的責任。積極推廣應用“四新”科技成果和工法，組織進行工程質(zhì)量評定。六、對因技術交底不清、施工方法不當或技術指導失誤、監(jiān)督檢查不夠造成的質(zhì)量事故負技術領導責任。第二十一條 工程隊長質(zhì)量職責一、對所負責工程的施工質(zhì)量負直接領導責任。對工程中的關鍵工序要進行旁站監(jiān)督，按規(guī)定檢查并簽署有關質(zhì)量檢查記錄。第五章 質(zhì)量管理基礎工作第二十三條 建立健全質(zhì)量管理體系。三、每項工程開工前，工區(qū)需制定質(zhì)量計劃和創(chuàng)優(yōu)目標及質(zhì)量保證措施，從人、機、料、法、環(huán)等方面進行預防控制，推行樣板引路，以點帶面，確保每項工程開工必優(yōu)，一次成優(yōu)。二、施工過程檢查的內(nèi)容及要求在施工中應對工區(qū)以下工作經(jīng)常進行抽查和重點檢查：工區(qū)質(zhì)量自控體系是否合理完善，有關保證工程質(zhì)量的措施和管理制度是否落實。檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設計不符，應及時上報建設單位解決，必要時邀請設計單位共同研究處理。一、工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者；二、缺少應具備的隱蔽工程檢查證或經(jīng)檢查簽證不合格者；三、成品、半成品、原材料未進行進貨檢驗和試驗不合格者；四、未辦變更設計手續(xù)，擅自變更設計者。一、 具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量特別重大事故：1． 直接經(jīng)濟損失1000萬元及以上；2． 導致鐵路交通重大及以上事故，或?qū)\輸生產(chǎn)、安全以及鐵路建設安全、工期、投資等產(chǎn)生重大影響。第三十五條 在施工過程中涉及設計責任的質(zhì)量事故，由本項目分部工程技術部邀請設計單位有關人員參加，共同分析原因，采取處理措施。工區(qū)應根據(jù)實際情況，建立內(nèi)部激勵約束機制，充分調(diào)動全員創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。第四十三條 事故發(fā)生后，不按規(guī)定時間上報，按隱瞞事故論處并追究工區(qū)領導和業(yè)務部門的責任，依照上述條款加倍處罰。第四十八條 作業(yè)指導書等有關技術規(guī)定的質(zhì)量管理制度參照大西客專四電集成項目工程部下發(fā)文件執(zhí)行。第113欄質(zhì)量事故的劃分按“不合格控制程序”執(zhí)行。本表一式二份，受檢單位、檢查部門各一份。 附表1 質(zhì)量記錄臺帳檢查表檢查部門： 被檢查單位： 得分：序號檢 查 項 目檢查情況序號檢 查 項目檢查情況1工區(qū)目標的制定（安全、質(zhì)量、環(huán)境）37開工報告2危險源辨識評價38施工安全技術書面交底3重大危險源應急措施、預防措施、管理方案39填寫施工日志4不合格糾正（預防）措施通知單40工程檢查記錄表5安全、質(zhì)量、環(huán)境目標、指標與管理方案及實施檢查記錄41工程質(zhì)量情況表6環(huán)境因素辨識評價42質(zhì)量情況月、季報表7重要（主要）環(huán)境因素應急措施、預防措施、管理方案43業(yè)主、監(jiān)理信息溝通及處理記錄8應急預案培訓學習記錄44變更設計通知單9應急預案演練記錄45作業(yè)指導書及學習記錄10法律法規(guī)及其他要求清單46成品保護措施實施情況記錄11有效文件清單47施組實施情況檢查記錄12收、發(fā)文登記簿48分項工程/檢驗評定表13質(zhì)量記錄目錄表49分部工程評定表14物資采購授權委托書50單位工程評定表15合格分供方名冊51工序交接記錄16驗收記錄點收臺帳52不合格品分類標識17領（用）料單53電纜埋設檢查記錄18物資標識54電纜特性測試記錄19物資盤點、自點記錄55地線埋設檢查記錄20機械設備使用計劃表56電源設備絕緣檢測記錄21設備臺帳57工程自檢驗收記錄22機械設備操作規(guī)程58工程質(zhì)量問題信息臺帳23機械設備運轉(zhuǎn)記錄59竣工驗收報告24設備檢查記錄60合格勞務分包方名冊25機械設備技術狀態(tài)評定記錄61勞務分包方推薦審批表26工區(qū)部組織結構和崗位設置62勞務分包工程工區(qū)申請表27工地勘察報告63勞務分包方使用表28設計文件審核意見64勞務分包方培訓教育29工程定測記錄（臺帳）65培訓需求計劃申請表30施工合同及學習記錄66員工培訓成績登記表31施工組織設計及學習記錄67特種作業(yè)人員培訓登記表32工料機分析68計量器具臺帳33材料計劃表69計量器具周期檢定表34材料設備送檢記錄70安全防護及勞保用品臺帳35檢驗批記錄71試驗報告36隱蔽工程記錄72進場材料