【正文】 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 FX： 操作文件近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中體現(xiàn)）： 提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標(biāo)：AUDIT等級(jí)、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等） 降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元/輛） 提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時(shí)間、價(jià)格、滿意度、空間等） 提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等） 增加銷量（量化指標(biāo)：元、輛等）6. 術(shù)語(yǔ)與定義本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)直接引用《ISO/TS16949 國(guó)際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語(yǔ)和《GB/T19000－2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)；專用術(shù)語(yǔ)定義如下： 本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過(guò)程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； 外委過(guò)程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過(guò)程； 外來(lái)文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等等； 特殊過(guò)程：是指過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過(guò)程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等； 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電動(dòng)工具、磨具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應(yīng)商分為二個(gè)類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。 BG： 記錄記錄是一種特殊形式的文件。確保顧客的需求和期望得到滿足。 A 執(zhí)行總經(jīng)理a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的仲裁；f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；g. 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力；h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；i. 在本公司樹立以顧客為中心的理念；j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。 管理評(píng)審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)《BOS和管理評(píng)審程序》（）的要求，每季度進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 員工的鼓勵(lì)和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)，人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程》( )的規(guī)定，營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《5S程序》（）的規(guī)定，管理和維護(hù)工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程設(shè)計(jì)。本公司以“開誠(chéng)布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí)控制。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，采購(gòu)部必須提前提供采購(gòu)承諾或計(jì)劃。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)過(guò)程評(píng)估 作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過(guò)程評(píng)估、控制和改進(jìn)》（）的規(guī)定，組織多功能小組對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估。過(guò)程評(píng)估除考慮設(shè)計(jì)輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： －過(guò)程流程圖 －過(guò)程失效模式及其影響分析 －控制計(jì)劃 －操作指導(dǎo)書 －查核清單 控制計(jì)劃應(yīng)對(duì)制造和裝配過(guò)程提出書面的控制要求。 采購(gòu)資料 采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)確保采購(gòu)資料能清楚地說(shuō)明所購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求b)人員資格要求c)質(zhì)量管理體系要求 采購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)按采購(gòu)資料和其他要求（數(shù)量、時(shí)間等）給出采購(gòu)信息。 質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000和/或ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開發(fā)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，本公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。在控制計(jì)劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及（適用時(shí)）樣件的生產(chǎn)。與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（）的規(guī)定，通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因作出分析。管理評(píng)審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告上一級(jí)負(fù)責(zé)人，以采取糾正措施。H 規(guī)劃部a. 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；b. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)；c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃；d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件；d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:a) 與本公司的目的相適應(yīng)；b) 鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；c) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；