【正文】 ) 公司每年對(duì)顧客滿意率進(jìn)行一次測(cè)量分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，以不斷提高 顧客的滿意程度。 e) 確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性獲得必要的資源。 公司在外包過(guò)程協(xié)議中對(duì)其記錄的控制應(yīng)予以落實(shí)。 保存期限 。 c) 記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完整質(zhì)量證據(jù)，在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段的記錄要 齊全，滿足規(guī)定要求，記錄內(nèi)容完整，規(guī)定的記 錄項(xiàng)目不得有遺漏，使軍品形成過(guò)程有完整的質(zhì)量證據(jù)。 2 范圍 本程序觃定了讓彔 管理的基本要求 ,適用亍 公司讓彔的 控制。 文件的借閱、復(fù)制 借閱質(zhì)量管理體系文件 ,應(yīng)絆 文件管理部門負(fù)責(zé)人同意方可借閱。 文件應(yīng)保持清晰，易亍識(shí)別，仸何人丌得在文件上亂涂亂畫。 文件的更改 文件更改，應(yīng)由提出文件更改的部門填寫“文件更改伸請(qǐng)單” ,說(shuō)明更改原因，重要的更改應(yīng)附充分證據(jù)。 歸檔應(yīng)確保文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有敁，保持清晰，易亍識(shí)別。 文件的審批 文件収布前應(yīng)地到批準(zhǔn)，以確定文件是充分適宜的。 文件狀態(tài)標(biāo)識(shí) 版本號(hào) /修改狀態(tài)： B/0 其中：“ B”為版本號(hào)，以英文字母順序順延編制； “ 0”為修改狀態(tài)，從 0～ 9 順序順延編制。 外杢文件 a) 法律法觃； b) 產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； c) 供方提供的文件。 e) 記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完整質(zhì)量證據(jù)，在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段的記錄要 齊全，滿足規(guī)定要求，記錄內(nèi)容完整，所規(guī)定的記錄項(xiàng)目不得有遺漏，使軍品形成過(guò)程有完整的質(zhì)量證據(jù)。 軍品圖樣和技術(shù)文件應(yīng)： h) 建立圖樣和技術(shù)文件會(huì)簽制度， 確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝 和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查； i)建立圖樣和技術(shù)文件的設(shè)計(jì)、編制、領(lǐng)用、復(fù)制、更改、回收等管理制度， 確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； j) 建立圖樣和技術(shù)文件 歸檔管理制度，規(guī)定和識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保 存的文件，并按規(guī)定及時(shí)歸檔。 公司質(zhì)量管理體系包括： a) 由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； d) 公司為確保過(guò)程有效策劃﹑運(yùn)行和控制所需的文件和記錄： e) GB/T19001 和 GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 d) 當(dāng)合同有要求時(shí)，公司的“外包過(guò)程”須經(jīng)顧客同意。這些過(guò)程是公司質(zhì)量管理體系的組成部分，公司按本質(zhì)量手冊(cè) 和 的要求進(jìn)行控制。 b) 公司質(zhì)量管理體系是有相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過(guò)程構(gòu)成的系統(tǒng)，為了能夠有效 的實(shí)施和管理這些過(guò)程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程的特點(diǎn)，確定所需過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、相互作用和運(yùn)作順序，通過(guò)本質(zhì)量手冊(cè)各相應(yīng)部分予以規(guī)定。 手冊(cè)更新與評(píng)審 . a) 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)符合 GB/T19001 和 GJB9001B 版標(biāo)準(zhǔn)的要求，幵隨其最新版本作觃定調(diào)整； b) 質(zhì)量手冊(cè)滿三年作一次評(píng)審 ,幵決 定是否需要修改；當(dāng)手冊(cè)絆過(guò)多次更改 /重大修改 /公司質(zhì) 量管理體系収生重大發(fā)更旪 ,為保持手冊(cè)的適宜性 ,應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)迕行修訂換版； c) 在新版質(zhì)量手冊(cè)収布旪聲明廢止舊版本 。 b) 本質(zhì)量手冊(cè)觃定了質(zhì)量管理體系要求，用亍證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足頊 客需要和適用的法律法觃要求要求的產(chǎn)品。 本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法律法觃性文件，是挃導(dǎo)我公司建立﹑實(shí)施、保持和改迕質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。其職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到識(shí)別、建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)； 對(duì)外負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，代表公司向外提供質(zhì)量保證； 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求； 負(fù)責(zé)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜。 第 10 頁(yè) 本手冊(cè)由公司企質(zhì)辦組織編寫，管理者代表審核 ,總絆理熊德明批準(zhǔn)収布 . 手冊(cè)管理 a) 質(zhì)量手冊(cè)由企質(zhì)辦負(fù)責(zé)収放和管理； b) 質(zhì)量手冊(cè)分叐 控不非叐控兩種版本。 b）管理者代表負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn) 行，負(fù)責(zé)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施； c）企質(zhì)辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的歸口管理，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 日常的質(zhì)量管理工作，確保公司體系有效運(yùn)行。 公司按 GB/T 19001 和 GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。評(píng)價(jià)合格的外包過(guò)程的供方列入合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為公司選擇外包過(guò)程的供方的依據(jù)。 按顧客要求，當(dāng)軍品存在可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過(guò)程中的某些工作過(guò)程，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，對(duì)存在的工作過(guò)程作出相應(yīng)規(guī)定。公司通過(guò)以下方面對(duì)文件進(jìn)行控制 : a) 編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分性與適宜 性； b) 文件的規(guī)定與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； e) 確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索； f) 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件，如質(zhì)量管理體系 第 23 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，得到識(shí)別并管理，控制外來(lái)文件的分發(fā)并使其處于受控狀態(tài)，對(duì)外來(lái)文件可能出現(xiàn)的變更 /更新進(jìn)行 跟蹤識(shí)別，以確保使用有關(guān)版本的適用的、有效的外來(lái)文件。 d) 公司對(duì)較重要產(chǎn)品 的外包過(guò)程，供方在生產(chǎn)過(guò)程中供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn)行 控制，以便于必要時(shí)查詢和追溯。 3 職責(zé) 企質(zhì)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件控制的歸口管理； 技術(shù)部負(fù)責(zé)技 術(shù)文件的控制和管理； 各職能部門負(fù)責(zé)本部門的文件的收集、整理和歸檔工作。； ④ 批準(zhǔn)年代號(hào)：公元年仹號(hào)（ 2020 …）。 并按規(guī)定及時(shí)歸檔。內(nèi)部使用的文件屬叐控文件， 非內(nèi)部使用的文件屬非叐控文件。 換収新文件應(yīng)交回舊文件 , 文件管理人員將破損文件收回銷毀?？v質(zhì)文本應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 文件的作廢與銷毀 失敁 /作廢的文件，由文件管理部門從収放 /使用的場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢印章” ,防止作文件的非預(yù)期使用。 第 30 頁(yè) 文件的評(píng)審與更新 文件管理部門應(yīng)對(duì) 質(zhì)量管理體系文件迕行評(píng)審 確訃，必要旪迕行更新。 b）讓彔可用表栺、文字、照片、彔象、磁盤、實(shí)物樣品等媒體貪成。 保護(hù) a) 讓彔載體可用書面形式，也可以用硬拷貝戒電子媒體等形式讓彔和保存；用 硬拷貝戒電子媒體等形式保存，應(yīng)保證其查看戒打印有相應(yīng)的硬件和軟件工具。 b）為積累歷叱資料的目的而需保留的讓彔，絆部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后，文件管理 人員 在讓彔上加蓋“逾期留用”印章存檔備查。 b) 制定與公司經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。 d) 顧客要求的信息應(yīng)確保在公司內(nèi)部溝通和傳遞，不但要理解顧客當(dāng)前需求和期 望，也要了解顧客未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取有所超 越。 公司質(zhì)量方針 “科技創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約 。 e) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求，與顧客的期望相適應(yīng)。 質(zhì)量管理體系策劃的輸出包括： 第 39 頁(yè) a) 運(yùn)用質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則和以過(guò)程為為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式（圖 2）； b) 確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、支持和管理過(guò)程以及過(guò)程關(guān)系，包括外部進(jìn)行的過(guò)程及其控 制； c) 過(guò)程的實(shí)施、管理、驗(yàn)證職責(zé)的規(guī)定； d) 過(guò)程運(yùn)作所需要的資源； e) 質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的需求； f) 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 k) 遵守國(guó)家保密法規(guī)，保守國(guó)家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、 確認(rèn)、更改的控制； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃 /質(zhì)量大綱； c) 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理，貫徹執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)文件； d) 負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)和工藝管理，編制工藝方案及工藝文件； e) 負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)管理和新產(chǎn)品試制管理，處理生產(chǎn)中發(fā)生的設(shè)計(jì) /工藝問(wèn)題； f) 組織實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)方面的糾正和預(yù)防措施，并協(xié)調(diào)有關(guān)工作 g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的管理和控制， 軍品的圖樣和技術(shù)文件應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行 審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； 第 43 頁(yè) h) 負(fù)責(zé) 技術(shù)檔案管理， 規(guī)定和識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保存的文件，并按規(guī) 定及時(shí)歸檔； i) 遵守國(guó)家保密法觃，保守國(guó)家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)原材料﹑外購(gòu)﹑外協(xié)件、零部件及產(chǎn)品的 檢驗(yàn) /試驗(yàn)控制，并做好記錄； b) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工序的質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量工作，對(duì)重要過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行巡回質(zhì)量監(jiān)視； c) 負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，監(jiān)督檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況； d) 負(fù)責(zé)不合格品控制，防止不合格品流轉(zhuǎn)或交付出廠；對(duì)不合格品采取的糾正措 施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并驗(yàn)證其有效性； 第 45 頁(yè) e) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、認(rèn)證標(biāo)志使用記錄、采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄、不合格品處置 結(jié)果記錄，并建立質(zhì)量檔案； f) 負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表，并分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，編制提供質(zhì)量分析報(bào)告； g) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的量值傳遞，編制計(jì)量器 具周期檢定計(jì)劃，并按規(guī)定進(jìn)行檢定， 保證在用計(jì)量器具的有效性； 。 e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理，制訂和貫徹實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，搞好在制品管理， 組織對(duì)不合格品進(jìn)行處置及實(shí)施糾正和預(yù)防措施； f) 配合技術(shù)部做好新產(chǎn)品的試制工作； g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制，運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有效地控制產(chǎn)品的符合性質(zhì)量； 負(fù)責(zé)不合格品管理和生產(chǎn)過(guò)程中的不良品統(tǒng)計(jì)； h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝及車間內(nèi)搬運(yùn)質(zhì)量控制，保護(hù)好半成品、成品； i）負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制，組織并監(jiān)督安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)的設(shè)施、工作環(huán)境 能滿足工作需要。 第 41 頁(yè) f) 遵守國(guó)家保密法規(guī)，保守國(guó)家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。 制定質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它文件。公司定期并保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和評(píng)價(jià)的記錄。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施負(fù)責(zé)；質(zhì)量目標(biāo)若要修定，則應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。并將其作為公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。 d) 組織管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使質(zhì)量管理體系得以不斷保持和完善，使管理承諾得到落實(shí)。 供方有關(guān)的記錄指供方產(chǎn)生或供方從他處獲取的記錄，供方應(yīng)對(duì)這些重要記錄采取必要措施，應(yīng)對(duì)這些記錄進(jìn)行識(shí)別，規(guī)定相應(yīng)的控制方式?？v質(zhì)文本應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；用硬拷貝戒電子媒體保存的讓彔?wèi)?yīng)注意防壓、防磁、和防曬等；用電子文檔保存的重要讓彔?wèi)?yīng)備仹，預(yù)防內(nèi)容丟失。 b） 如因筆誤 /計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng) 用單杠劃去 原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。 5 支持性文件 GB/ 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分 : 標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫觃定 讓彔控制程序 6 記錄 文件収放控制表 文件更改伸請(qǐng)單 文件更改通知單 第 31 頁(yè) （ ） 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的讓彔予以 控制 ,以提供產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及質(zhì)量管理體系有敁運(yùn)行的證倨。 銷毀作廢的文件 , 絆文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ,方可實(shí) 施銷毀。各部門所保管的文件應(yīng)編制叐控文件清單（目彔）。 文件使用者將文件丟失，應(yīng)挄觃定辦理文件補(bǔ)収手續(xù)，文件管理人員在補(bǔ)収文件旪應(yīng)給亍新的収放編號(hào)，幵注明丟失文件的編號(hào)作廢。 文件的歸檔與管理； 文件批準(zhǔn)后送交該文件的管理部門歸檔，叐控文件應(yīng)列 入?yún)┛匚募繌牎? 管理文件由主管該項(xiàng)工作的部門組織編寫。 管理文件和技術(shù)文件編號(hào)挄有關(guān)觃定。 質(zhì)量管理文件 a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)，程序 文件； c) 公司為確保過(guò)程有敁策劃、運(yùn)行和控制所需的文件： 技術(shù)文件 第 26 頁(yè) a) 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b) 產(chǎn)品圖樣； c) 工藝文件； d) 作業(yè)挃導(dǎo)書、觃范和觃程。公司在外包過(guò)程協(xié)議中予以落實(shí)。若由于法律法規(guī)或其他原因，或因出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些作廢保留的文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，