【正文】 司的持續(xù)改進?！∝熑螁挝粚ξ磁鷾实拇胧┬柚匦路治鲈蚨僦贫ǎ槐慌鷾实膽M織實施直至問題得到有效解決。各責任單位：針對顧客抱怨進行原因分析，制定糾正預防措施及實施并負責信息反饋。常州銷售內(nèi)勤依據(jù)河南銷售內(nèi)勤掃描件做《采購入庫》，再做《銷售出庫單》，銷售單位：客戶；河南訂單，常州加工，常州發(fā)貨流程同3項。 貨到后，成品倉倉管員清點數(shù)量并填寫《成品報檢單》給品質(zhì)部，品質(zhì)部根據(jù)成品技術標準檢驗，成品倉根據(jù)品質(zhì)部《報檢單結果》辦理入庫。 設定安全庫存量的基本范圍；；；； 原片及成品安全庫存量的確定 ；；；；；；； 對于有安全存量要求的原片及成品，在存量達到警戒線時，原片倉倉管員及成品倉倉管員告之計劃員需重新備貨。（六）安全庫存管理規(guī)定 目的 為了防止可知和不可知因素的影響，設定原片及成品安全庫存，以保證生產(chǎn)如期正常進行及產(chǎn)成品按期交付。生產(chǎn)及包裝環(huán)節(jié)出現(xiàn)客戶投訴（干燥劑放置、人字撐等問題）對各責任部門處罰50100元，第一責任人：侯永府，第二責任人：趙消消。二、 范圍 本辦法適用河南華美包裝成品外發(fā)裝車及運輸。 成品入庫后，計劃跟單員將客戶送貨地址告之市場部物流員，物流員根據(jù)里程、噸位、到貨期進行詢價、議價、比價后選擇物流公司，簽定運輸協(xié)議后，由叉車工將貨物裝車發(fā)出。 c：原片、輔助包裝材料采購員根據(jù)雙方簽訂的購銷合同，進行物料跟蹤，保證物料按量、按期發(fā)出并跟蹤到工廠。職責銷售部：河南華美及常州華美銷售部負責各客戶的接單及客戶維護。 相關記錄 《產(chǎn)品不合格通知單》 《客戶退貨處理表》 《成品入庫單》 《不良品入庫單》（四）客戶訂單交付過程控制程序 內(nèi)容 　客戶具有退貨信息、貨物未到工廠　銷售人員在接到客戶退貨信息后，要求對方客戶品質(zhì)部出具《產(chǎn)品不合格通知單》并加蓋對方客戶品質(zhì)部印章后傳真至我公司，由經(jīng)營副總簽批后轉(zhuǎn)交市場部，并通知客戶盡快退貨，確定退貨日期后告之市場部。物料到倉品質(zhì)跟蹤帳目核對，向供方索取增值稅發(fā)票結束 流程圖（三）產(chǎn)品退貨管理規(guī)范　生產(chǎn)月度勞保、輔料、設備零配件采購統(tǒng)一由生產(chǎn)部統(tǒng)一提供，提交時間為每月25日，根據(jù)下月生產(chǎn)任務、產(chǎn)能、設備等制定《月度生產(chǎn)物料所需清單》，經(jīng)輔助倉庫倉管員對所需物料清單進行庫存核對并簽字，經(jīng)部門經(jīng)理審核，生產(chǎn)系統(tǒng)總經(jīng)理助理審批后轉(zhuǎn)交采購部購買。G: 倉管員填寫《報檢單》送IQC檢驗，IQC檢驗出現(xiàn)不合格現(xiàn)象，在《報檢單》注明結果為“合格”、“不合格”或“批退”、“讓步接收”給至市場部。 如生產(chǎn)出現(xiàn)緊單、插單、補單，市場部將通過更改生產(chǎn)計劃單方式或緊急插單形式告之生產(chǎn)，生產(chǎn)車間各工序根據(jù)生產(chǎn)計劃單作出相對應的生產(chǎn)調(diào)整，以保證緊急訂單交期要求。 正常訂單評審．1 市場部接到客戶訂單，首先銷售內(nèi)勤將客戶的訂購單、采購單或預測訂單由經(jīng)營副總審核后轉(zhuǎn)合同評審流程，根據(jù)客戶所需產(chǎn)品的具體性能要求（需有客戶質(zhì)量標準或技術協(xié)議）、交貨期等，組織生產(chǎn)、品質(zhì)、財務等相關部門進行訂單評審，市場部依據(jù)客戶所需型號、數(shù)量、交期，結合河南、常州原片，成品庫存、輔助包裝材料庫存，進行物料采購計劃的安排及生產(chǎn)計劃的排布，原片采購按照產(chǎn)品性能要求選擇合格供應商，河南、常州可根據(jù)供應商特性、供貨區(qū)域?qū)嵭凶孕胁少彙? 范圍 適用于河南華美、常州華美所有樣品訂單、銷售訂單的評審。 膠片采購、銷售手續(xù)辦理。 能獨立完成領導所交付的工作。 執(zhí)行原片、輔助包裝材料全同評審。對新供方品質(zhì)體系狀況包括產(chǎn)能、設備交期、技術、品質(zhì)等評價和認證，保證供方的優(yōu)良性； 對供方的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核工作，以確定原供方的穩(wěn)定供貨能力； 及時跟蹤掌握戰(zhàn)略物資市場行情變化及品質(zhì)狀況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本，向上級部門提供采購報告。、年度評價。 全面做好調(diào)度工作。 制訂并推行常州、河南原片及成品最高最低安全庫存，并根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)能及市場變化做出相應調(diào)整。 部門流程梳理，與常州對接，公司內(nèi)部部門溝通協(xié)調(diào)。分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)：版 本 號：A /0 文件編號： 市場部工作手冊編寫：審核：批準： 年月日發(fā)布 年月日實施河南華美新材料科技有限公司 發(fā)布 市場部工作手冊目錄一、本部門崗位職責（一）市場部職責………………………………………………………5二、部門工作目標、指標市場部工作目標……………………………………………………6三、崗位職責及任職要求（一）市場部副理崗位職責及任職要求………………………………78（二）原片采購、物流主管崗位職責及任職要求……………………89（三）零配件采購主管崗位職責及任職要求…………………………910（四）采購、物流內(nèi)勤保管員崗位職責及任職要求…………………10（五）銷售內(nèi)勤崗位職責及任職要求…………………………………11四、部門工作流程五、管理制度（一）合同（訂單）評審控制程序……………………………………1214（二）原片、輔材采購控制程序………………………………………1518（三）產(chǎn)品退貨控制程序………………………………………………1920（四）訂單交付過程控制程序…………………………………………2124（五）物流裝車、運輸質(zhì)量考核管理辦法……………………………2527（六）安全庫存管理規(guī)定………………………………………………2830（七）關于業(yè)務信息、出入庫手續(xù)與財務及常州各職能部門銜接流程 33（八）顧客報怨處理程序………………………………………………3435六、市場部適用的法律法規(guī)……………………………………………3637七、市場部涉及的環(huán)境因素清單………………………………………38八、市場部涉及的危險源清單…………………………………………39八、應建立和保存的記錄………………………………………………4047文件更改頁序號更改通知書頁碼更 改 標 識更改人/日期備注市場部組織機構及崗位設置市場部副理零配件采購主管原片采購物流主管銷售內(nèi)勤采購物流內(nèi)勤一、部門崗位職責（一）市場部職責 月度銷售計劃、原片及輔助包裝材料、生產(chǎn)計劃及資金計劃平衡。 各客戶質(zhì)量投訴、退片處理。 部門流程梳理，與常州對接，公司內(nèi)部部門溝通協(xié)調(diào)。 具有較強工作推動力和執(zhí)行力。，小批試樣，中批及大批試產(chǎn)，根據(jù)試產(chǎn)品質(zhì)報告，組織品質(zhì)、生產(chǎn)、財務進行合格供應商評審。 參與配件采購招投標工作； 參與配件供方的詢價、議價談判工作。 不良原片、輔助包裝材料當生產(chǎn)緊急使用，執(zhí)行讓步放行，填寫讓步放行單進行各部門評審。（五）銷售內(nèi)勤崗位職責及任職要求崗位職責 每月25日收集匯總各銷售辦事處次月銷售預測及客戶回款計劃。 職責 銷售部：負責所有樣品申請單及銷售訂單完整信息輸入，以及客戶要求的確定與溝通； 市場部：負責滿足樣品申請單及銷售訂單所用原片、輔助包裝材料的物料需求計劃的制訂、物料跟蹤、生產(chǎn)計劃排布、生產(chǎn)過程跟蹤、物流運輸安排、交貨期的評審跟蹤； 生產(chǎn)部：生產(chǎn)各工序完成生產(chǎn)計劃、確保按計劃交付日期對產(chǎn)品進行交付； 品質(zhì)部：負責原片來料、輔料、生產(chǎn)過程半成品、成品的檢驗，確保顧客產(chǎn)品處于合格狀態(tài)出廠； 財務部：負責各客戶訂單價格成本、價格的核算與控制、客戶授信、付款信譽的評估；技術部： 技術研發(fā)部負責所有試產(chǎn)訂單及有結構，工藝配方更改，外觀工藝更改的訂單技術工藝評審；負責試產(chǎn)，樣板訂單新供物料的評審；總經(jīng)理： 負責訂單評審意見不統(tǒng)一時的最終決裁。．2 如客戶訂單大片數(shù)量≥5600PCS，小片數(shù)量≥7000PCS，如因客戶價格、付款方式、交貨期等因素經(jīng)評審不可接單，經(jīng)營副總需和總經(jīng)理溝通后決定是否接單。 預測性訂單評審 預測性訂單定義:客戶無正式月度訂單下發(fā)或月度銷售計劃，但是客戶有需求貨物意向。H: 市場部物控員根據(jù)生產(chǎn)計劃日期，填寫《讓步放行單》，《讓步放行單》一式三份，市場部、品質(zhì)部、倉庫各一份，如生產(chǎn)急用，則開具《緊急放行單》?！【o急采購　　除月需采購之外，生產(chǎn)急需加緊采購，由各物料使用部門提交《　　　　　　采購單》，倉庫確認，經(jīng)部門經(jīng)理審批，主管副總審批后交采購部購買。 目的規(guī)范產(chǎn)品退貨流程，使產(chǎn)品退貨出入庫管理有章可循。 市場部根據(jù)客戶《產(chǎn)品不合格通知單》產(chǎn)品型號、數(shù)量、銷售單價、退貨原因等各項填寫《客戶退貨處理表》，經(jīng)市場部部門經(jīng)理批準后交品質(zhì)部。范圍適用于河南華美、常州華美訂單交付過程各實施部門。市場部：市場部倉庫負責每日將原料庫存表，成品庫存表，準確及時的發(fā)給市場部；負責根據(jù)客戶訂單信息參與各類訂單評審、原片及輔助材料采購、物料跟蹤、編制主生產(chǎn)計劃，物料需求計劃，成品出貨計劃，負責計劃跟蹤、車輛安排、貨物發(fā)出及發(fā)貨過程跟蹤至客戶。d：物料到貨后，物流內(nèi)勤及時填寫《報檢單》由IQC檢驗并跟蹤物料到貨品質(zhì)狀態(tài)，出現(xiàn)異常情況及時反饋至市場部，市場部與各材料供應商溝通，并采取有效措施保證生產(chǎn)正常運行。 貨物發(fā)出后，計劃跟單員跟蹤貨到客戶工廠后結束。三、 職責 市場部包裝組：負責按照生產(chǎn)