【正文】 況，填寫《售出成品質量報告》。、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。b)當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起抱怨的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產品的追溯路徑為：成品合格證采購產品標識派工單（結算單）領料單物料標識卡 狀態(tài)標識；在生產現場以標牌作為標識。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。，辦公室負責售后服務工作。，也不能排除其后顧客拒收的可能。c)供應部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；d)采購前采購員應核實提供給供方技術的要求是否有效，將《采購單》交供應部經理確認后實施采購。 對供方的評價，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。3 職責　a)負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b)負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。4工作程序。，由維修部組織有關人員鑒定，填寫設備報廢申請，報總經理批準后實施。當現有的設備不能滿足生產要求時，由維修部提出申請報總經理批準后由供應科組織采購。《培訓申請單》，經總經理批準后實施。：包括公司基礎教育和崗位技能培訓，應考核、建立檔案。５相關文件《內部審核程序》《糾正/預防措施控制程序》《質量記錄控制程序》６相關質量記錄《管理評審計劃》《管理評審通知單》《管理評審記錄表》《管理評審報告》《糾正和預防措施處理單》《會議簽到表》XX省XX汽車銷售服務有限責任公司GSQB042002A人力資源管理程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 07號１目的對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定的要求。，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現階段資料管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正措施、預防措施進行跟蹤和驗證。.，由各部門負責組織編制，交辦公室備案。、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫《文件登記表》，向資料管理員借閱、復制。辦公室應保留文件更改內容的記錄；b)其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。3職責。文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。c)對受控文件,各部門應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。2范圍適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。《質量記錄清單》，將公司所有于質量管理體系運行有關的記錄匯總。2范圍適用于對公司質量管理體系的評審。：a)公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重抱怨或抱怨連續(xù)發(fā)生時；c)當法律、法規(guī)標準及其他要求有變化時；d)市場需求發(fā)生重大變化時；e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f)質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。，由辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。４程序辦公室編制各部門負責人《各級負責人任職要求》，報總經理審批。公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。定期保養(yǎng)一般兩個月一次，由生產車間組織有關人員進行，保養(yǎng)內容包括：設備易損、易動部件檢查，潤滑檢查，氣密性檢查等，并保存保養(yǎng)記錄?！对O施檢修計劃》《設施檢修單》XX省XX汽車銷售服務有限責任公司GSQB062002A合同評審控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 16號1目的通過對顧客要求的確定與評審,使其規(guī)定得合理、明確，確保本廠有能力滿足顧客要求?！豆┓皆u定記錄表》。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質量評價。 對后兩種情況，供應科應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。 《生產計劃》的審批，負責設施采購的審批。 ：《北京吉普特約維修工藝流程圖》（附后） ： a)對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過程； b)產品重要質量特性形成的過程； c)工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。 ；當產品出現重大質量問題時，組織對其進行追溯。，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。維修部負責維修車輛產品交付。建立《測量監(jiān)控設備履歷卡》，并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》。2適用范圍 適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。 ，可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。 a)參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄。審核報告內容：a)審核目的、范圍、方法和依據；b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計劃實施情況總結；e)存在的主要問題分析；f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。6質量記錄《年度內審計劃》。 2范圍 適用于對產品實現過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；對生產所用原材料、生產的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。 當生產急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由維修部填寫《緊急（例外）放行申請單》，經生產副總經理批準后，一聯留存，一聯交檢驗部，一聯交倉庫。對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。 6 質量記錄 《進貨驗證記錄》。 處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。返工、返修后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質檢部經理在相應的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等），由質檢部將記錄發(fā)至生產部、維修部和倉庫進行相應的處理。 2適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。糾正措施計劃報總經理批準。，驗證其措施的有效性。2范圍適用于本公司預防措施的控制。如果效果不理想，則進一步進行了解分析，制定改進措施，直到滿意為止，質檢部負責將預防措施的有關信息提交管理評審。6質量記錄《糾正和預防措施處理單》《改進計劃》。、風險和成本基礎上，確定采取適當的預防措施。，并組織實施。對于確實有成績的改進作永久性更改，對效果不理想的應重新制定措施，直到滿意為止。 《糾正措施通知單》，并跟蹤驗證實施效果。 只有產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。對嚴重不合格應填寫《不合格品報告》，報生產副總經理作出退貨決定，然后質檢部將《進貨驗證記錄》發(fā)到供應員，由供應員辦理退貨手續(xù)。《維修工序(過程)檢驗單》《維修車輛報修檢驗單》《維修車輛竣工檢驗單》《大修合格證》《糾正和預防措施處理單》《總檢復修通知單》《售后服務報修單》 XX省XX汽車銷售服務有限責任公司GSQB132002A不合格品控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 11號1目的 對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。