【正文】 開工準(zhǔn)備 承包商提交 《開工申請單》 XXX 監(jiān)理部 審查開工申請 否 批 準(zhǔn) 是 施 工 工序完工 進(jìn) 承包商自檢 行 下 承包商填報(bào) 道 《質(zhì)量驗(yàn)收通知單》 工 序 XXX 質(zhì)量控制工程師檢查 否 質(zhì)量合格 是 XXX 質(zhì)量控制工程師簽署 《質(zhì)量驗(yàn)收單》 單項(xiàng)工程或分部、 分項(xiàng)工程完成 處 承包商提交 《中間交工證書》 理 XXX 質(zhì)量控制工程師檢查 否 合 格 是 驗(yàn)收、確認(rèn)、簽署《中間交工證書》 中國最大管理資源中心 第 17 頁 共 45 頁 施工材料的控制 （ 1） 施工承包商施工材料員首先填寫領(lǐng)料申請單，經(jīng)監(jiān)理部專業(yè)工程師審核簽字后，送交業(yè)主項(xiàng)目部材料控制工程師，經(jīng)材料控制工程師批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。施工承包商對進(jìn)場施工機(jī)械、設(shè)備進(jìn)行申報(bào)，填寫《施工機(jī)械、設(shè)備申報(bào)表》。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 （ 1） 施工承包商針對項(xiàng)目的特點(diǎn)編制《施工產(chǎn)品標(biāo)識方法》，由現(xiàn)場監(jiān)理部審批。 檢 驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（詳見各專業(yè)監(jiān)理細(xì)則） （ 1） 施工前編制 ITP（ Inspect and Test Plan）（含特殊和關(guān)鍵工序）。 ? 修改后的檢查點(diǎn)需重新執(zhí)行檢查程序。 （ 1） 施工承包商應(yīng)制定并實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量設(shè)備控制及維護(hù)的 書面文件。并對其進(jìn)行隔離。 XXXX 發(fā)出不合格品通知 承包商報(bào)送不合格品產(chǎn)生的原因調(diào)查記錄 專業(yè)工程師組織承包商有關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審；對評審結(jié)果進(jìn)行記錄并簽認(rèn) 對不合格品進(jìn)行處置并記錄 情況 項(xiàng)目 總監(jiān) 簽字 執(zhí)行 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 45 頁 工序交接檢查 堅(jiān)持上道工序不經(jīng)檢查驗(yàn)收合格不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的原則。 （ 4） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)承包商在特殊過程的實(shí)施過程中出現(xiàn)與相應(yīng)的設(shè)計(jì)規(guī)范、施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程或施工合同的要求不相符時(shí)，應(yīng)監(jiān)督提出設(shè)計(jì)變更 有關(guān)專業(yè)工程師從控制質(zhì)量投資進(jìn)度角度審查簽字 通知施工承包商進(jìn)行費(fèi)用及工期的估算 專業(yè)工程師根據(jù)合同條款及有關(guān)規(guī)范核定施工承包商的費(fèi)用及工期的增減 總監(jiān)理工程師批準(zhǔn) 設(shè)計(jì)變更 重大變更與 項(xiàng)目總監(jiān)磋商并取得業(yè)主認(rèn)可 專業(yè)工程師核定的費(fèi)用及工期書面通知業(yè)主作為工程結(jié)算的依據(jù) 通知施工承包商 實(shí)施設(shè)計(jì)變更 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 45 頁 承包商進(jìn)行返修 ,直至合格； （ 5） 承包商應(yīng)按規(guī)程和規(guī)范規(guī)定的操作方式，對特殊過程的施 工質(zhì)量和功能，進(jìn)行監(jiān)視和測量，必要時(shí)監(jiān)理工程師參與監(jiān)視和測量。 （ 3） 工程中間交接應(yīng)具備的條件： ?工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完； ?工程質(zhì)量初評合格； ?工藝、動力管道的耐壓試驗(yàn)完，系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密完，保溫基本完； ?靜設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、無損檢驗(yàn)、清掃完； ?動設(shè)備單機(jī)試車合格（需實(shí)物料或特殊介質(zhì)而未試車者除外）； ?大機(jī)組用空氣、氮?dú)饣蚱渌橘|(zhì)負(fù)荷試車完，機(jī)組保護(hù)性聯(lián)鎖 和報(bào)警等自控系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格； ?裝置電氣、儀表、計(jì)算機(jī)、防毒、防火、防爆等系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格； ?裝置區(qū)施工臨時(shí)設(shè)施已拆除，工完、料凈、場地清，豎向工程施工完； ?對聯(lián)動試車有影響的“三查四定”項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更處理完，其它未完尾項(xiàng)責(zé)任、完成時(shí)間已明確。 （ 2） 設(shè)計(jì)文件、圖紙要從以下幾個(gè)方面驗(yàn)證： ? 是否無證設(shè)計(jì)或超級設(shè)計(jì)，施工圖紙及設(shè)計(jì)文件是否完整配套，符合施工承包合同要求，符合建設(shè)法規(guī)要求等。 設(shè)計(jì)單位介紹業(yè)主對工程的要求 ,施工現(xiàn)場的自然條件 ,工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件等。 對驗(yàn)收結(jié)果，由施工承包商以書面形式上報(bào) XXXX 項(xiàng)目監(jiān)理部，監(jiān)理部專業(yè)工程師審核批準(zhǔn)后．施工承包商才能進(jìn)行準(zhǔn)確的測量放線，并應(yīng)對其正確性負(fù)責(zé)。 要求分承包商嚴(yán)格執(zhí)行施工管理程序。 （ 2） 分承包商的施工人員情況。分包單位的施工質(zhì)量未達(dá)到合同要求的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，有權(quán)拒絕簽署與之有關(guān)的工程款支付證明。設(shè)備到場后，訂 貨方應(yīng)在規(guī)定的索賠期內(nèi)開箱檢驗(yàn)，并按供方提供的技術(shù)說明書和質(zhì)量保證條款進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢驗(yàn)人員對其質(zhì)量檢查確認(rèn)合格后，予以簽署驗(yàn)收單。 對施工承包商施工機(jī)械、設(shè)備的質(zhì)量管理制度； 對施工承包商施工機(jī)械、設(shè)備由監(jiān)理部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)管理。如果要將機(jī)械、設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場必須由監(jiān)理部專業(yè)工程師批準(zhǔn)。 （ 4） 主要的施工組織技術(shù)措施針對性、有效性如何。開工前的施工準(zhǔn)備應(yīng)當(dāng)充分；在順序上應(yīng)符合先地下、后地上，先土建、后設(shè)備，先主體、后圍護(hù)，先結(jié)構(gòu)后裝修的基本規(guī)律；施工流向要合理，即平面和立面作業(yè)都要考慮施工的質(zhì)量與安全；考慮分項(xiàng)、分部工程分使用的先后和區(qū)段的劃分；材料、構(gòu)配件的運(yùn)輸不發(fā)生沖突。 （ 3） 單獨(dú)配套工程如電站、汽爐、空分、空壓、冷凍等工程開工前，施工承包商要進(jìn)行 開工申請。 對于擬開工工程各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作檢查合格后，方可發(fā)布開工指令。除應(yīng)考慮施工機(jī)械的技術(shù)性能、工作效率，工作質(zhì)量，可靠性及維修難易、能源消耗，以及安全、靈活等方面對施工質(zhì)量的影響外，還應(yīng)考慮數(shù)量配置對施工質(zhì)量的影響。 （ 5） 工期安排是否滿足施工合同要求。 施工組織設(shè)計(jì)一經(jīng)審批、確認(rèn)后，即做為施工應(yīng)遵照的綱領(lǐng)性技術(shù)文件，成為施工承包合 同文件的一部分，不得任意更動。 監(jiān)理部 專業(yè)工程師審查施工承包商提交的施工組織設(shè)計(jì)或施工計(jì)劃。由于供方供貨質(zhì)量不合格而造成的損失，應(yīng)及時(shí)向供方索賠。若發(fā)現(xiàn)分承包商由于技術(shù)能力差或管理水平低 ,無法按合同要求保證分包工程質(zhì)量 ,或分承包商無視警告，仍然忽視分包工程質(zhì)量和進(jìn)度要求 ，造成嚴(yán)重危害和影響時(shí)，可書面建議或指令承包商取消其分包資格 ,并向業(yè)主報(bào)告。 （ 3） 工程質(zhì)量是否符合工程分包合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 分承包商是否參加工地會議，由承包商決定。 對施工承包商資質(zhì)核查制度； 施工承包商的資質(zhì)在招標(biāo)階段已審查，開工前應(yīng)檢查工程主要管理人員是否到位及其資質(zhì)。 根據(jù)討論決定的事項(xiàng)作出書面紀(jì)要，交設(shè)計(jì)、施工承包商執(zhí)行。 ? 設(shè)計(jì)圖紙與說明是否齊全、配套。 （ 1） 試車階段的工作內(nèi)容主要包括 :三劑裝填、水聯(lián)運(yùn)、油聯(lián)運(yùn)、氣聯(lián)運(yùn)、系統(tǒng)干燥置換、物料聯(lián)運(yùn)等，它是檢驗(yàn)裝置設(shè)備、管道、閥 門、電氣、儀表性能和質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)范要求的重要環(huán)節(jié)，是打通整個(gè)工藝流程為化工投料做準(zhǔn)備的關(guān)鍵階段。 （ 7） 特殊過程控制程序 確定特殊過程 審查承包商施工方案 確定規(guī)范、法規(guī)、要求 監(jiān)理跟蹤、監(jiān)督、檢查 人員、資源配備 確定特殊過程控制目標(biāo) 審查承包商人員資質(zhì) 審批承包商開工報(bào)告 測量、驗(yàn)收或再測量、驗(yàn)收 承包商進(jìn)行施工 再確認(rèn) 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 45 頁 施工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制 分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收 凡分項(xiàng)、單位工程完工后，施工承包商初驗(yàn)合格再提出驗(yàn)收申請。檢驗(yàn)合格后簽署認(rèn)可方能進(jìn)行下道工序。 （ 4） 不合格品的分類： ?返工以達(dá)到規(guī)定要求 ?返修作為讓步接收 ?不經(jīng)返修作為讓步接收 ?報(bào)廢 （ 5） 施工承包商在接到處置記錄后應(yīng)制訂不合格品的返工和返修方案，并報(bào)現(xiàn)場監(jiān)理部和質(zhì)量 部審核、批準(zhǔn)，重大的返工和返修方案需報(bào)業(yè)主工程師批準(zhǔn) （ 6） 施工承包商應(yīng)按審批后的方案進(jìn)行返工或返修，并做好對不合格品的評審、返修狀況、處理等的記錄，并交 QC 工程師保管、歸檔。 （ 3） 施工承包商應(yīng)對檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量設(shè)備做到有效、合理使用，并由合格的檢驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)工作。 ? 簽字完整的記錄應(yīng)上交承包商 QC 工程師以備交工。 （ 3） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的程序 ? 施工承 包商自檢，在自檢合格的基礎(chǔ)上，書面通知監(jiān)理部檢查。 （ 3） 在施工過程中，除施工承包商設(shè)置的標(biāo)識外，施工承包商必須保證設(shè)備、電氣、儀表等產(chǎn)品原有的出廠標(biāo)識不被破壞或覆蓋。應(yīng)審查其施工機(jī)械設(shè)備的選型是否恰當(dāng) , 要注意設(shè)備型號應(yīng)與施工對象的特點(diǎn)及施工質(zhì)量要求相適應(yīng)。 （ 3） 施工承包商應(yīng)對所領(lǐng)取的材料作必要的檢查，對合金鋼和特殊的材料應(yīng)作符合性檢查。 中國最大管理資源中心 第 15 頁 共 45 頁 （ 7） 掌握和熟悉質(zhì)量控制的技術(shù)依據(jù) （ 8） 進(jìn)行施工場地的質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收 （ 9） 確保施工人員的資質(zhì)滿足合同及各項(xiàng)管理規(guī)定要求 生產(chǎn)環(huán)境、管理環(huán)境改善的措施 （ 1） 協(xié)助施工承包商完善質(zhì)量保證工作體系。 （ 3） 監(jiān)理所合同中有關(guān)質(zhì)量要求； （ 4） 國家、行業(yè)及地方有關(guān)部門的法規(guī)、規(guī)定； （ 5） ISO9000 質(zhì)量體系文件。 公司發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量問題的預(yù)防措施，總監(jiān)理工程師應(yīng)立即組織各監(jiān)理工程師學(xué)習(xí)討論，提出相應(yīng)的預(yù)防要求或措施，下達(dá)施工承包商實(shí)施，若有可能造成增加工程費(fèi)用時(shí)要經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 質(zhì)量審核 施工承包商質(zhì)量管理體系的審核，由施工承包商自己進(jìn)行，監(jiān)理公司的質(zhì)量保證工程師可按 ISO9001 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及施工承包商的質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行監(jiān)督審核。 文件資料的管理要做到歸檔及時(shí)，管理有序，要保證文件資料的完整、有效及可追溯性。如組織講授；定期組織召開內(nèi)、外部協(xié)調(diào)會；按程序發(fā)布項(xiàng)目管理文件；培訓(xùn)會；交流會；按題目自學(xué)等。 對于一般不合格