【正文】 中國最大管理資源中心 第 37 頁 共 45 頁 開工報告審批制度 項目開工前施工承包商提交開工申請，項目總監(jiān)接到開工申請后，組織監(jiān)理部專業(yè)工程師按要求進行審查，合格后由項目總監(jiān)發(fā)布開工指令。 對工程施工組織設(shè)計的審核，可著重抓住以下幾個方面： （ 1） 審查施工承包商的審批手續(xù)是否齊全 ,質(zhì)量保證體系是否健全。 對于某些當(dāng)?shù)靥烊徊牧霞捌?現(xiàn)場的配制品，一般要求施工承包商事先按規(guī)定進行試配，達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)方準(zhǔn)施工。 中國最大管理資源中心 第 33 頁 共 45 頁 （ 1） 停止施工。 （ 2） 核查企業(yè)貫徹 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)體系建立和通過認(rèn)證的情況。 圖紙會審 圖紙會審：經(jīng)過驗證的圖紙在工程開工前，應(yīng)會同施工承包商進行會審，廣泛聽取意見，避免圖紙中的差錯、遺漏，力求將工程質(zhì)量的缺陷消滅在施工之前。 不合格 合格 同意驗收？ N Y 分承包商 土建工程竣工、設(shè)備試車調(diào)試完 分承包商 工程技術(shù)資料 質(zhì)量簽證 工程結(jié)算 （含竣工圖） 文件 資料 監(jiān)理部專業(yè)工程師組織初驗 總監(jiān)組織全面檢查、驗收 工程質(zhì)量等級評定 質(zhì)量監(jiān)督站認(rèn)證 簽署工程驗收證書 工程交接 使用，保修 支付工程款 處理工程索賠 審核結(jié)算書 中國最大管理資源中心 第 28 頁 共 45 頁 （ 1） 竣工驗收由總監(jiān)組織業(yè)主、施工承包商和相關(guān)部門對工程進行全面的檢查。 （ 3） 凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當(dāng)，或處理結(jié)果未經(jīng) XXXX 現(xiàn)場項目監(jiān)理部驗證的，對事故部分及受事故影響的部分工程應(yīng)視為不合格，不予驗收。 （ 4） 對于“檢驗和試驗合格”、“未作檢驗和試驗”、“檢驗和試驗不合格”、“等待檢驗和實驗結(jié)果”的產(chǎn)品要標(biāo)識明確，以免造成混亂。 （ 6） 項目驗收、 交接時，驗收、交接狀態(tài)下的標(biāo)識應(yīng)全面、完整、準(zhǔn)確。 （ 5） 對于有特殊要求的材料，如有毒、易燃、防雨等，應(yīng)隔離放置并標(biāo)識。 （ 5） 參加開工會議，審批施工承包商下列與施工質(zhì)量有關(guān)的文件： ? 施工承包商設(shè)置的質(zhì)量檢查點。 中國最大管理資源中心 第 13 頁 共 45 頁 對施工承包商質(zhì)量管理體系及項目內(nèi)部質(zhì)量審核的審核頻度，一般每季度一次。 項目監(jiān)理信息工程師，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的質(zhì)量管理體系文件有關(guān)文件資料控制的有關(guān)規(guī)定及 XXXX 文件資料控制的有關(guān)規(guī)定。 施工過程中的質(zhì)量控制中，各監(jiān)理工程師要針對各自的質(zhì)量環(huán)節(jié)，確定 ABC三級質(zhì)量控制點，按質(zhì)量梯度分級管理。 施工承包商的施工機具，自檢合格后，必須上報監(jiān)理公司 HSE 人員審查合格后方可使用。 中國最大管理資源中心 第 8 頁 共 45 頁 審核竣工圖及其它技術(shù)文件資料 整理工程技術(shù)文件資料并編目建檔。 主動向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站聯(lián)系，匯報在本項目開展質(zhì)量監(jiān) 督的具體方法，爭取當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站的支持和幫助。 分析施工管理工作狀況，不斷總結(jié)經(jīng)驗，按時完成各階段的工作總結(jié)。 本裝置生產(chǎn)設(shè)施由四個單元組成： EB 工段 100烴化反烴化單元； 200EB 精餾單元； SM 工段 300脫氫反應(yīng)單元； 400精餾單元。4400X31650 157． 4 E3002 500 E3004 312． 4 E3006 273． 8 E3007 233 E3008 102 R3001 207． 9 R3002 386． 2 T20xx 157． 4 T4001 431 另外 100 噸至 45 噸的設(shè)備 8 臺，這樣勢必會給吊裝帶來困難。 檢查隱蔽工程檢查驗證的執(zhí)行情況。 監(jiān)督進度、費用綜合檢測報告簽署的有效性。 檢查落實質(zhì)量協(xié)調(diào)會紀(jì)要事項。 中國最大管理資源中心 第 9 頁 共 45 頁 項目初期，總監(jiān)組織編制項目質(zhì)量管理文件，制訂崗位職責(zé)、管理制度、管理程序、協(xié)調(diào)項目接口關(guān)系。 ： ? 監(jiān)視和測量結(jié)果合格； ? 監(jiān)視和測量結(jié)果不合格； ? 等待監(jiān)視和測量結(jié)果； ? 未經(jīng)監(jiān)視和測量。如組織講授；定期組織召開內(nèi)、外部協(xié)調(diào)會；按程序發(fā)布項目管理文件；培訓(xùn)會；交流會；按題目自學(xué)等。 質(zhì)量審核 施工承包商質(zhì)量管理體系的審核，由施工承包商自己進行，監(jiān)理公司的質(zhì)量保證工程師可按 ISO9001 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及施工承包商的質(zhì)量管理體系要求進行監(jiān)督審核。 （ 3） 監(jiān)理所合同中有關(guān)質(zhì)量要求； （ 4） 國家、行業(yè)及地方有關(guān)部門的法規(guī)、規(guī)定； （ 5） ISO9000 質(zhì)量體系文件。 （ 3） 施工承包商應(yīng)對所領(lǐng)取的材料作必要的檢查，對合金鋼和特殊的材料應(yīng)作符合性檢查。 （ 3） 在施工過程中，除施工承包商設(shè)置的標(biāo)識外，施工承包商必須保證設(shè)備、電氣、儀表等產(chǎn)品原有的出廠標(biāo)識不被破壞或覆蓋。 ? 簽字完整的記錄應(yīng)上交承包商 QC 工程師以備交工。 （ 4） 不合格品的分類： ?返工以達(dá)到規(guī)定要求 ?返修作為讓步接收 ?不經(jīng)返修作為讓步接收 ?報廢 （ 5） 施工承包商在接到處置記錄后應(yīng)制訂不合格品的返工和返修方案，并報現(xiàn)場監(jiān)理部和質(zhì)量 部審核、批準(zhǔn)，重大的返工和返修方案需報業(yè)主工程師批準(zhǔn) （ 6） 施工承包商應(yīng)按審批后的方案進行返工或返修，并做好對不合格品的評審、返修狀況、處理等的記錄，并交 QC 工程師保管、歸檔。 （ 7） 特殊過程控制程序 確定特殊過程 審查承包商施工方案 確定規(guī)范、法規(guī)、要求 監(jiān)理跟蹤、監(jiān)督、檢查 人員、資源配備 確定特殊過程控制目標(biāo) 審查承包商人員資質(zhì) 審批承包商開工報告 測量、驗收或再測量、驗收 承包商進行施工 再確認(rèn) 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 45 頁 施工驗收階段的質(zhì)量控制 分項、單位工程驗收 凡分項、單位工程完工后，施工承包商初驗合格再提出驗收申請。 ? 設(shè)計圖紙與說明是否齊全、配套。 對施工承包商資質(zhì)核查制度； 施工承包商的資質(zhì)在招標(biāo)階段已審查，開工前應(yīng)檢查工程主要管理人員是否到位及其資質(zhì)。 （ 3） 工程質(zhì)量是否符合工程分包合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。由于供方供貨質(zhì)量不合格而造成的損失，應(yīng)及時向供方索賠。 施工組織設(shè)計一經(jīng)審批、確認(rèn)后，即做為施工應(yīng)遵照的綱領(lǐng)性技術(shù)文件，成為施工承包合 同文件的一部分，不得任意更動。除應(yīng)考慮施工機械的技術(shù)性能、工作效率，工作質(zhì)量，可靠性及維修難易、能源消耗，以及安全、靈活等方面對施工質(zhì)量的影響外，還應(yīng)考慮數(shù)量配置對施工質(zhì)量的影響。 （ 3） 單獨配套工程如電站、汽爐、空分、空壓、冷凍等工程開工前，施工承包商要進行 開工申請。 （ 4） 主要的施工組織技術(shù)措施針對性、有效性如何。 對施工承包商施工機械、設(shè)備的質(zhì)量管理制度； 對施工承包商施工機械、設(shè)備由監(jiān)理部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)管理。分包單位的施工質(zhì)量未達(dá)到合同要求的標(biāo)準(zhǔn)時，有權(quán)拒絕簽署與之有關(guān)的工程款支付證明。 要求分承包商嚴(yán)格執(zhí)行施工管理程序。 設(shè)計單位介紹業(yè)主對工程的要求 ,施工現(xiàn)場的自然條件 ,工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件等。 （ 3） 工程中間交接應(yīng)具備的條件： ?工程按設(shè)計內(nèi)容施工完； ?工程質(zhì)量初評合格； ?工藝、動力管道的耐壓試驗完，系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密完，保溫基本完； ?靜設(shè)備強度試驗、無損檢驗、清掃完； ?動設(shè)備單機試車合格（需實物料或特殊介質(zhì)而未試車者除外）； ?大機組用空氣、氮氣或其它介質(zhì)負(fù)荷試車完，機組保護性聯(lián)鎖 和報警等自控系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格； ?裝置電氣、儀表、計算機、防毒、防火、防爆等系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格； ?裝置區(qū)施工臨時設(shè)施已拆除，工完、料凈、場地清，豎向工程施工完； ?對聯(lián)動試車有影響的“三查四定”項目及設(shè)計變更處理完，其它未完尾項責(zé)任、完成時間已明確。 XXXX 發(fā)出不合格品通知 承包商報送不合格品產(chǎn)生的原因調(diào)查記錄 專業(yè)工程師組織承包商有關(guān)人員對不合格品進行評審；對評審結(jié)果進行記錄并簽認(rèn) 對不合格品進行處置并記錄 情況 項目 總監(jiān) 簽字 執(zhí)行 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 45 頁 工序交接檢查 堅持上道工序不經(jīng)檢查驗收合格不準(zhǔn)進行下道工序的原則。 （ 1） 施工承包商應(yīng)制定并實施檢驗、試驗和測量設(shè)備控制及維護的 書面文件。 檢 驗和試驗計劃（詳見各專業(yè)監(jiān)理細(xì)則） （ 1） 施工前編制 ITP（ Inspect and Test Plan）（含特殊和關(guān)鍵工序）。施工承包商對進場施工機械、設(shè)備進行申報，填寫《施工機械、設(shè)備申報表》。 ? 施工承包商施工人員的上崗證和特殊工種的資格證書。 對于監(jiān)理過程中的監(jiān)理工作程序，總監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)監(jiān)理現(xiàn)場的實際，不斷予以相應(yīng)的調(diào)整、改進，以滿足現(xiàn)場監(jiān)理的需求。 接收的文件資料，要驗證其完整性、有效性，按照項目統(tǒng)一規(guī)定 進行編碼歸檔。 施工不合格品控制 對于施工過程中的不合格品，要針對不合格品的嚴(yán)重程度，采取與不合格品相適當(dāng)?shù)奶幚?/處置措施。 施工承包商在開工前，必須上報監(jiān)理公司審批其臨時設(shè)施，臨時設(shè)施的設(shè)立不得對以后的施工質(zhì)量產(chǎn)生影響，或造成對環(huán)境的污染。 編制質(zhì)量信息報告并及時提供監(jiān)理部有關(guān)人員。 承包商試驗室的資質(zhì)考察。 5. 2 副總監(jiān)理工程師 協(xié)助總監(jiān)理工程師開展工作。 本裝置的生產(chǎn)工藝技術(shù)先進，而且是第一次引進此類工藝，安裝過程中要引起特別的重視，不能出現(xiàn)絲毫的失誤。 隨著工程的進展本手冊將進行添加和維護 編制的依據(jù) : ? 《 XXXX 石油化工有限公司乙苯 /苯乙烯 /聚苯乙烯裝置工程建設(shè)管理和工程建設(shè)監(jiān)理合同》； ? XXXX 石油化工有限公司與施工承包單位的施工承包合同； ? XXXX 工程質(zhì)量管理規(guī)定； ? 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國家建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（ GB 5031920xx）； ? 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國家建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《