【正文】 款全額存入公司指定的銀行帳戶中若有特殊情況及時與營運部和財務(wù)部聯(lián)系。 金虎便利直營店的所有者是山西金虎便利連鎖有限公司；加盟店的所有者是加盟業(yè)主。成功的店長，能帶領(lǐng)店內(nèi)全體員工，共同努力達成企業(yè)所交付的任務(wù)，業(yè)績蒸蒸日上；而失敗 的店長，卻能讓店內(nèi)士氣低落，內(nèi)部管理弊病叢生，業(yè)績自然衰退。 。 18 零售發(fā)票管理。 11 第三節(jié) 店長對損耗管理的職責(zé)。 2 第一節(jié) 店長的定義。；。 7 第二章 店面管理。 17 第三節(jié) 門店盤點管理。 第一節(jié) 店長的定義 山西金虎便利連鎖有限公司的總部是為門店而存在的，而門店是公司總部各項政策執(zhí)行者，門店的一系列作業(yè)活動都必須按總部的統(tǒng)一規(guī)劃與標準來操作。 店長在門店履行最高管理職能，是門店經(jīng)營管理的代表。 自查 （要求：保證全額存入，保證有特殊情況及時聯(lián)系） 互查 10： 15 11： 00 前日單據(jù)匯總與帳務(wù)記錄 核實進、銷、存、調(diào)等各種單據(jù)，并進行記錄。 自查 （要求：零金、耗材準備及時充足，玻璃等衛(wèi)生區(qū)分工責(zé)任到人，有要求，有檢視，有考核） 互查 17： 00 19： 30 賣場銷售 全體員工必須堅守賣場，任何人不得擅自離開。自檢人或督導(dǎo)在完成情況中注明實際情況，如合格則劃“√”，如有不合格項目則在完成情況中寫明具體事宜，雙方簽字確認。否則，只要有雙方的共同簽字，公司就認為得到兩位的共同認可。低值易耗品也屬于資產(chǎn)范圍，店長對店內(nèi)用于經(jīng)營使用的器具都負有不可推卸的管理保全責(zé)任。 店長對固定資產(chǎn)無處置權(quán)，要進行資產(chǎn)出租、變賣、報廢時，必須經(jīng)所有者（或主管部門）批準后方能進行。 商品標價 商品標價的錯誤，會導(dǎo)致商品高價低賣或銷售不出的 現(xiàn)象，這些都會造成商品的損耗發(fā)生。商品鮮度不高的發(fā)生原因主要是由于店內(nèi)庫存期間太長或進貨時本身 就是舊商品。而收銀員采用人工輸入方式，應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的作業(yè)方式進行操作。 商品已到，但進貨單沒有進行電腦票據(jù)處理，在帳目上未記入存貨。 商品標價與收銀結(jié)帳時的注意事項 ①商品不得隨意標價，需要使用書寫標價簽時，字跡應(yīng)清楚工整。 ② 與競爭店相比，發(fā)現(xiàn)日期長（已經(jīng)臨近到日期）的 商品時，要及時想公司商品部或營運部反映。 接待顧客退貨時，必須進行逐筆記錄，按公司規(guī)定流程嚴格執(zhí)行。 （ 4）、定期檢查倉庫、門鎖以及防盜設(shè)施。 第三節(jié) 店長對損耗管理的職責(zé) 負責(zé)店內(nèi)員工的分班與人員組合。否則，造 成的后果是不堪設(shè)想的。店長（或店助）要在《收銀員收銀差錯記錄本》要如實記錄該收銀員的收銀差錯額，并請收銀員予以簽名確認。 三、營運部門店費用報銷審批流程 （附后） 營運部門店費用報銷審批流程 流程圖 具體內(nèi)容 責(zé)任者 結(jié)果：報銷流程清晰，分工明確，責(zé)任到人。 店長每天到崗后，核對這些票據(jù)仍然是不可缺少的工作內(nèi)容。作為零售企業(yè)，發(fā)票主要有兩種形式，一種是卷筒式，一種是鋸齒式。 店長要加強對員工進行票據(jù)書寫的規(guī)范培訓(xùn)，因為票據(jù)直接代表著責(zé)任與財產(chǎn)，所以員工決不能掉以輕心。 多聯(lián)票據(jù)原則上不能涂改，若有錯時，只能在未撕下任何聯(lián)時，在第一聯(lián)上用筆將整行拉掉。主要包括：廢舊紙箱的銷售款、公用電話收入、搖擺機收入款及其他一些收入。并告知新員工一切情況（了解新員工的家庭住址、生活情況）介紹門店情況，告知上下班時間、如何吃飯、上廁所等。為了規(guī)范手冊的使用，特制定本管理辦法。 對員工的服務(wù)水準的管理與控制 所以員工一律持證上崗，持健康證上崗。 年齡在 24 周歲以上，五官端正，普通話標準。 員工需提前一個月提出離職申請。 計算機總是死機為什么？ 答： 1）、運行時間過長 2）、執(zhí)行命令過多 3）、感染病毒 4）、 CPU 風(fēng)扇不轉(zhuǎn) 顧客投訴香煙有問題怎么辦？ 答：首先把顧客的 情況穩(wěn)定，解釋本店是煙草公司配送香煙沒有問題，如顧客不信服，請他打煙草公司投訴電話： 3078110。 如促銷商品電腦沒有調(diào)價怎么辦？ 答：首先把電腦連接上總部做商品資料下載或其它信息下載。首先讓收銀員想一下多錢或少錢的問題及原因，在收銀差錯本中登記。 能團結(jié)店內(nèi)員工，有一定的管理能力（店內(nèi) 90%以上員工支持。 年齡在 22 周歲以上，五官端正，普通話標準。 收費管理：發(fā)放《實習(xí)員工培訓(xùn)手冊》，需收取費用 5 元 /冊，此費用如員工 7 日后仍在崗，則由公司承擔(dān)，在第一個月工資中返還；如員工 7 日內(nèi)離崗，則由本人承擔(dān)。 一周之內(nèi)不安排上夜班，白班時間不超過 8 小時。每天的帳目記錄必須有店內(nèi)兩人以上的簽字確認。 第六節(jié) 門店基金管理 作為門店店長，對門店基金（備用金、營業(yè)外收入等 ）管理也是一項相當重要而嚴肅的工作，在此，就店長管理的要點介紹如下： 一、備用金的管理 備用金是指為了保證門店正常的銷售，儲備在店內(nèi)的、用于銷售周轉(zhuǎn)使用、費用開銷使用的基金。 使用復(fù)寫紙的票據(jù)，填寫時一定要檢查復(fù)寫紙的清晰度，干燥或污染了的復(fù)寫紙要及時更換。 加盟店的發(fā)票是店內(nèi)自行負責(zé)與辦理；而公司的直營店則由公司財務(wù)部統(tǒng)一負責(zé)管理。 在核對完畢后，要進行收貨日記帳記錄。 一、商品調(diào)撥單、返配單的記帳與管理 門店與公司配送部之間的商品票據(jù)主要是兩種，一種是公司庫房配到門店的單據(jù)（習(xí)慣稱為調(diào)撥單）；第二種就是門店退公司庫房（正常商品庫與公司殘次品庫）的單據(jù)（習(xí)慣稱為返配單 ）。 二、營業(yè)款存款管理程序 （ 1）店長（或店助）要在每天中午 12 時前，將前一天的銷售款全額存入公司指定的銀行帳戶中，并將銀行出據(jù)的繳款單保存完好，每月盤點后，將其匯總與公司財務(wù)部進行核對。具體工作程序如下： 店長（或店助）在收銀區(qū)監(jiān)督收銀員打開錢箱，取出錢箱內(nèi)的全部現(xiàn)金與公司內(nèi)部發(fā)行的代金券，裝入收銀員專用的袋中，由收銀員本人暫時保管。 對店內(nèi)日常經(jīng)營工作中的防損措施進行培訓(xùn)與落實。 （ 6）、對現(xiàn)金的管理，應(yīng)有詳細的收支明細。 盤點時，要根據(jù)盤點作業(yè)規(guī)定，經(jīng)盤點后的商品用紙條將數(shù)量寫上，貼放在商品旁，以便店內(nèi)員工與盤點小組負責(zé)人進行抽查，也可確認盤點正確與否。 三、門店運營過程中的損耗控制 收貨作業(yè)時的注意事項 ①在核對送貨單據(jù)和商品時，應(yīng)認真查核以下項目： 檢查商品名稱和規(guī)格、大小是否相符；檢查商品數(shù)量；對于外表有破損或污垢的商品，要打開檢查；檢查商品上的生產(chǎn)日期和進貨日期；對于破損的商品，要在送貨員在場時，確認破損的數(shù)目。 ③將價格差異表，及時通知公司信息部負責(zé)人員，進行核對，查明原因后進行更正。