【正文】 和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。c)負(fù)責(zé)制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程。 a)制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，任命管理者代表。，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，確保：a)掌握與顧客有關(guān)的活動(dòng)，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求；b)通過(guò)顧客滿意的數(shù)據(jù)分析，了解和評(píng)價(jià)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性，并確定改進(jìn)的要求； 質(zhì)量方針總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針，發(fā)布其批準(zhǔn)令，并通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)確保：a)與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想相適應(yīng)，與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；b)體現(xiàn)安全預(yù)防、滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和的承諾；c)體現(xiàn)遵守有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司上級(jí)要求的承諾；d)提供建立和評(píng)審可測(cè)量的安全目標(biāo)的框架；e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工，在公司內(nèi)得到溝通和理解；f)在管理評(píng)審予以評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性； 注：。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)描述以下內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系的范圍，引用的標(biāo)準(zhǔn)和任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性的描述；b)所引用的程序文件及其他文件，并給出文件查詢途徑；c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T190012008 idt ISO9001:2008 《質(zhì)量管理體系要求》3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、DGJ32/J132005《預(yù)拌砂漿技術(shù)規(guī)程》、GB/T251812010《預(yù)拌砂漿》等標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 受控本的分發(fā)范圍是：本公司高層管理人員和各部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。分發(fā)時(shí)標(biāo)識(shí)“受控”,其修訂、換版由綜合辦負(fù)責(zé)更新。4 質(zhì)量管理體系 總要求《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立、健全了公司管理體系并形成文件。為確保文件的充分性和適宜性，本公司建立、實(shí)施和保持《文件控制程序》，規(guī)定以下方面需要的控制：a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所，相關(guān)人員都可獲取有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本； e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 策劃總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，該目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容?！顿|(zhì)量手冊(cè)》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。b)確保質(zhì)量目標(biāo)的確定，確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。d)組織有關(guān)部門對(duì)原輔包裝材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，編制合格供方目錄。d)負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。c) 負(fù)責(zé)妥善保管各種帳冊(cè)、報(bào)表、單據(jù)及合同書等資料。 管理者代表總經(jīng)理在管理層指定田星煜為管理者代表，書面授予其相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限（ 章管理者代表任命書）公司建立、實(shí)施和保持信息交流程序，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞及反饋有關(guān)信息。對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，保存管理評(píng)審記錄。管理評(píng)審輸出由綜合辦負(fù)責(zé)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)a)綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。綜合辦負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和配置；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的使用管理并執(zhí)行維修和改造計(jì)劃。銷售部收集匯總顧客信息，識(shí)別顧客要求。b)特殊合同的要求已做出處理并得到解決。負(fù)有區(qū)域管理責(zé)任的業(yè)務(wù)人員應(yīng)確認(rèn)客戶和相關(guān)方已經(jīng)了解本公司發(fā)布的產(chǎn)品信息，并將其反饋予以記錄；在本公司產(chǎn)品信息發(fā)生變更時(shí)快速告知。每隔12個(gè)月復(fù)評(píng)一次；需要新增供方或?qū)υ细窆┓阶鞒鎏幚頃r(shí)可適時(shí)啟動(dòng)再評(píng)審。技術(shù)部按照檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)進(jìn)廠的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、接收準(zhǔn)則作出合格判定，確定接收與否。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用標(biāo)簽、標(biāo)牌、分區(qū)、記錄等方法標(biāo)識(shí)，銷售部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的供方、運(yùn)輸商和采購(gòu)記錄；采購(gòu)庫(kù)房負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)原料、輔料和終產(chǎn)品的名稱、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的標(biāo)識(shí)應(yīng)用和監(jiān)控記錄；技術(shù)部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品檢測(cè)、中間品檢測(cè)、終產(chǎn)品檢測(cè)和留樣樣品觀察的記錄；銷售部負(fù)責(zé)終產(chǎn)品批次分銷的運(yùn)輸、交付過(guò)程記錄。a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入廠材料和出廠產(chǎn)品的裝卸、搬運(yùn)工作并負(fù)責(zé)對(duì)裝卸人員的管理。無(wú)論如何規(guī)定，本公司都要以保護(hù)動(dòng)物和人類健康為準(zhǔn)則確保終產(chǎn)品的安全。當(dāng)客戶接收時(shí)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品損失提出安全防護(hù)投訴時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)《顧客投訴處理程序》，并追究運(yùn)輸代理商的過(guò)失責(zé)任。 e)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存條件，以防止設(shè)備的損壞和失效。本公司的內(nèi)部審核采取集中審核方式，兩次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。c所有的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)能夠證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期要求的能力；當(dāng)未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)應(yīng)予以糾正或采取糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和終產(chǎn)品，依其不合格的性質(zhì)和程度，分為嚴(yán)重不合格和一般不合格兩類：嚴(yán)重不合格——指產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)不滿足規(guī)定的要求，存在不可接受的質(zhì)量危害的不合格。應(yīng)考慮其貯存期間和使用中可能的不利影響，安排必要的貯存期檢測(cè)，規(guī)定產(chǎn)品貯存期限和必要的處理措施。，根據(jù)工作需要和人員素質(zhì)狀況，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。、預(yù)防措施?！都m正和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不符合/不合格的原因，防止不符合/不合格的發(fā)生。：a)確定潛在不符合/不合格及其原因；b)評(píng)價(jià)防止?jié)撛诓环?不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求，包括采取預(yù)防措施的必要性與適宜的范圍和方式；c)制定所需的預(yù)防措施，包括目標(biāo)、資源、步驟和方法；d)獲得管理者代表批準(zhǔn)并實(shí)施；e)綜合辦評(píng)審預(yù)防措施的有效性，對(duì)未達(dá)到預(yù)期效果的措施重新分析原因，提出新的措施。 糾正措施，應(yīng)采取糾正措施：a糾正無(wú)效，相同的不符合/不合格重復(fù)發(fā)生；b程序/方案/措施失控，嚴(yán)重偏離策劃的安排；c重大產(chǎn)品質(zhì)量事故和產(chǎn)品批次性不合格或出現(xiàn)不可接受的安全風(fēng)險(xiǎn)。管理者代表評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的有效性。其中，嚴(yán)重不合格的評(píng)審和處理應(yīng)將其原因、評(píng)審、處置以及審批進(jìn)行記錄。. 2為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，本公司建立、實(shí)施和保持《不合格品控制程序》。產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)和判定結(jié)論由檢測(cè)分析人員錄入《檢驗(yàn)報(bào)告》，技術(shù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后簽名批準(zhǔn)《檢驗(yàn)報(bào)告》。在出現(xiàn)重大質(zhì)量事故和顧客嚴(yán)重投訴、組織結(jié)構(gòu)和人事發(fā)生重大變更、產(chǎn)品和過(guò)程重大變更等情況時(shí)，可適時(shí)增加內(nèi)部審核。應(yīng)立即停用該設(shè)備，并在未獲的校準(zhǔn)之前不得繼續(xù)使用；應(yīng)根據(jù)受影響的產(chǎn)品的性質(zhì)采取適宜的處置措施。技術(shù)部建立和實(shí)施《檢驗(yàn)規(guī)程》等，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。根據(jù)公司的規(guī)定和產(chǎn)品特性的要求對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。c）車間在產(chǎn)品包裝操作中正確加施防護(hù)標(biāo)識(shí)；使用的托架應(yīng)耐用、清潔和干燥。在發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故、產(chǎn)品撤回/召回、法律要求的查詢以及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)需要等情況時(shí)，由技術(shù)部依據(jù)批次產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和過(guò)程記錄實(shí)施追溯。為了證實(shí)和保持過(guò)程能力，本公司對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括：a. 過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)則；b. 過(guò)程設(shè)備的定期認(rèn)可；人員資格的鑒定c. 編