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工作檢核制度-事務(wù)工作檢核(完整版)

2024-12-25 07:57上一頁面

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【正文】 物品驗(yàn)收,是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。 十 員工離職時, 是否已將保 管或使用之財產(chǎn) 全數(shù) 交還 。 二 財產(chǎn)帳、卡是否依照國有財產(chǎn)產(chǎn)籍管理作業(yè)要點(diǎn)規(guī)定設(shè)置。 八 零用金支付之每案金額有無超過一定金額,保管是否妥善,有無隨時登記零用金備查簿,結(jié)存數(shù)與未報銷單據(jù)金額之總額,是否與零用金之 金額相符。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94 計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本 校 94年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 五、 檢核項目: 。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94 計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94 計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案,詳 如說明,簽請 鑒核。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 一、 擬請核定本校 事務(wù)管理工作檢核作業(yè)規(guī)定。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫 穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 說明: 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān) 規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 簽 於 總務(wù)處 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 三、 本案預(yù)定於本( 94)年 12月 19 日 至 12月 23 日止,依檢核項目逐項檢查後,將該表擲回總務(wù)室彙整,俾利送交召集人陳主任香總評檢核結(jié)果 。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 90 年 11月 21 日訂定16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃 窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 位應(yīng)依各檢核要項備妥資料,並由承辦人員陪同說明。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94 計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。 162工作檢 核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。 五 各種簿表,是否齊全,相關(guān)紀(jì)錄有否翔實(shí)完備。對帳單回單有無儘速寄回原代庫機(jī)構(gòu)。 七 經(jīng)管之國有珍貴動產(chǎn)、 不動產(chǎn)有無依中央政府各機(jī)關(guān)珍貴動產(chǎn)不動產(chǎn)管理要點(diǎn)規(guī)定管理。 十五 其他由各管理機(jī)關(guān)自行訂定之應(yīng)注意事項。 八 物品是否儲藏適當(dāng)處所。 七 臨時及緊急保養(yǎng)工程,是否按照規(guī)定辦理。 七 暫收款、收據(jù)貼印花及保管時間,是否遵照規(guī)定辦理。 八 財產(chǎn)之保養(yǎng)狀況,是否依期檢查,損壞之財產(chǎn)是否及時整修或報廢。 六 物品之核發(fā),是否按照領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及程序,切實(shí)執(zhí)行。 五 宿舍設(shè)備及家具,是否有一定標(biāo)準(zhǔn),並按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 五 辦公室之必要設(shè)備,是否完全。 十三 水溝是否暢通,垃圾是否隨時清理。 六 門禁是否嚴(yán)密,公私物件攜帶出入有無管理。 七 工友請假,是否嚴(yán)格管理。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 四、 奉前簽 鈞長核示(如前簽)辦理。 ,是否與會計紀(jì) 錄符合,有無私自墊借或以單據(jù)抵現(xiàn)情事,有無與核定額度相符。 。 與帳面相符。 (有帳無物、有物無帳)等缺失,有無追蹤處理。 ,是否依照各機(jī)關(guān)奉準(zhǔn)報廢財產(chǎn)變賣及估價作業(yè)程序規(guī)定辦理。 無用途廢止或被占用情形 無該項國有珍貴動產(chǎn)、不動產(chǎn) 有訂立契約 依規(guī)定辦理。 ,是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。 依規(guī)定辦理。 依規(guī)定辦理。 ,是否按照程序執(zhí)行,能否達(dá)成嚴(yán)格審核,控制預(yù)算任務(wù)。 依規(guī)定辦理。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼 讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 活動(業(yè)務(wù))名稱 工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 日期 承辦組別 事務(wù)組 出納組 地點(diǎn) 總務(wù)處 執(zhí)行方式 活動 宣導(dǎo) 競賽 研習(xí) 其他 項別 檢 核 項 目 檢 核 標(biāo) 準(zhǔn) 備 註 活動計畫 計畫擬定 □ 非常滿意 ▇ 滿意□尚可□不滿意 事前事務(wù)準(zhǔn)備 □非常充分▇ 充分 □ 尚可□不充分 活動內(nèi)容設(shè)計 □非常豐富 □ 豐富 ▇ 尚可□不豐富 其他意見 執(zhí)行情形 處室行政溝通 □非常滿意 □ 滿意 ▇ 尚可□不滿意 人力分配協(xié)調(diào) □非常滿意▇滿意□尚可□不滿意 活動經(jīng)費(fèi)支援 □非常滿意□滿意▇尚可□不滿意 承辦人員參與配合 ▇非常滿意□滿意□尚可□不滿意 其他意見 效益評估 活動主題傳達(dá) ▇非常明確□明確□尚可□不明確 對業(yè)務(wù)承辦人認(rèn)知上幫助 □非常滿 意▇滿意□尚可□不滿意 對業(yè)務(wù)承辦人技能上幫助 □非常滿意▇滿意□尚可□不滿意 對工作上的回饋 ▇非常滿意□滿意□尚可□不滿意 獎懲對活動效果 □非常滿意□滿意▇尚可□不滿意 成果資料彙整 □非常滿意▇滿意□尚可□不滿意 其他意見 承辦人: 單位主管: 校長: 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。 效益評估說明 備註 效益 評估 , 及物品使用之控管,避免浪費(fèi)情形發(fā)生 。 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 擬辦:擬於奉 核後,依前 揭說明辦理,請 核示。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94 計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。 。 二 庫存現(xiàn)金數(shù)目,是否與會計紀(jì)錄符合,有無私自墊借或以單據(jù)抵現(xiàn)情事,有無與核定額度相符。 十 自行收納款項收據(jù)之使 用是否良善。 四 經(jīng)管之財產(chǎn)是否依規(guī)定定期實(shí)施盤點(diǎn),並作成紀(jì)錄。 十二 廢舊不用之財產(chǎn),是否及時處置或利用。 五 庫存物品是否分類,放置是否整齊。 四 宿舍之收回,有無依據(jù)相關(guān)規(guī)定及期限辦理。 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。 六 宿舍檢修,是否按照程序執(zhí)行,能否達(dá)成嚴(yán)格審核,控制預(yù)算任務(wù)。 七 物品登記,是否確實(shí)。 十四 財產(chǎn)報告是否與主(會)計之財產(chǎn)帳目相符並按時造送。 六 經(jīng)管之不動產(chǎn)有無用途廢止或被占用情形及其後續(xù)處理計畫。 十二 國庫或金融機(jī)構(gòu)所送機(jī)關(guān)專戶存款對帳單及保管品對帳單有無與帳載數(shù)核對,如有差額,出納管理單位有無查明其發(fā)生原因是否正當(dāng),並編製「存款差額解釋表」等。 四 保管之票據(jù)、有價證券及其他 保管品等,是否與帳面相符,是否每月提供經(jīng)奉核之存庫保管品專戶之明細(xì)資料供採購單位勾稽用。檢附件 1 核項目表如附件。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 (三) 平時檢查:由各事務(wù)管理單位依權(quán)責(zé)自行辦理。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 (四) 檢核前應(yīng)先完成任務(wù)編組,並排定日程奉核後再實(shí) 施檢核,各受檢單 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 高雄市立 鹽埕國民中學(xué)事務(wù)管理工作檢核作業(yè)規(guī)定 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度-事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨:檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案,詳如說明,簽請 鑒核。說明:鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止,其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 六、 依據(jù)「事務(wù)管理手冊」手冊暨本校 事務(wù)管理工作檢核作業(yè)規(guī) 定(如附件1)辦理。
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