【正文】 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 簽 於 總務(wù)處 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。 八 有關(guān)宿舍事務(wù)之各種表冊(cè)，是否依照規(guī)定格式詳細(xì)記載，按期填報(bào)。 六 宿舍檢修，是否按照程序執(zhí)行，能否達(dá)成嚴(yán)格審核，控制預(yù)算任務(wù)。 四 宿舍之收回，有無(wú)依據(jù)相關(guān)規(guī)定及期限辦理。 二 借用宿舍經(jīng)核定後，有無(wú)依規(guī)定與借用人簽訂契約及辦理公證等借用程序。 九 廢品是否依規(guī)定辦理。 七 物品登記，是否確實(shí)。 五 庫(kù)存物品是否分類(lèi)，放置是否整齊。 三 物品驗(yàn)收，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。 叁 物品管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 各類(lèi)非消耗性物品之使用期限，有無(wú)詳細(xì)規(guī)定。 十四 財(cái)產(chǎn)報(bào)告是否與主（會(huì)）計(jì)之財(cái)產(chǎn)帳目相符並按時(shí)造送。 十二 廢舊不用之財(cái)產(chǎn)，是否及時(shí)處置或利用。 十 員工離職時(shí)， 是否已將保 管或使用之財(cái)產(chǎn) 全數(shù) 交還 。 八 提供使用之 財(cái) 產(chǎn)， 是否訂立契約，依約行事，並辦 理點(diǎn)交。 六 經(jīng)管之不動(dòng)產(chǎn)有無(wú)用途廢止或被占用情形及其後續(xù)處理計(jì)畫(huà)。 四 經(jīng)管之財(cái)產(chǎn)是否依規(guī)定定期實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，並作成紀(jì)錄。 二 財(cái)產(chǎn)帳、卡是否依照國(guó)有財(cái)產(chǎn)產(chǎn)籍管理作業(yè)要點(diǎn)規(guī)定設(shè)置。 十三 出納管理人員有無(wú)任相同工作六年以上之情形，休假代理制度有無(wú)貫徹實(shí)施。 十二 國(guó)庫(kù)或金融機(jī)構(gòu)所送機(jī)關(guān)專(zhuān)戶(hù)存款對(duì)帳單及保管品對(duì)帳單有無(wú)與帳載數(shù)核對(duì)，如有差額，出納管理單位有無(wú)查明其發(fā)生原因是否正當(dāng)，並編製「存款差額解釋表」等。 十 自行收納款項(xiàng)收據(jù)之使 用是否良善。 八 零用金支付之每案金額有無(wú)超過(guò)一定金額，保管是否妥善，有無(wú)隨時(shí)登記零用金備查簿，結(jié)存數(shù)與未報(bào)銷(xiāo)單據(jù)金額之總額，是否與零用金之金額相符。 六 收付款項(xiàng)，是否隨時(shí)登帳 及依規(guī)定期限悉數(shù)辦理繳庫(kù) 。 四 保管之票據(jù)、有價(jià)證券及其他 保管品等，是否與帳面相符，是否每月提供經(jīng)奉核之存庫(kù)保管品專(zhuān)戶(hù)之明細(xì)資料供採(cǎi)購(gòu)單位勾稽用。 二 庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)目，是否與會(huì)計(jì)紀(jì)錄符合，有無(wú)私自墊借或以單據(jù)抵現(xiàn)情事，有無(wú)與核定額度相符。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái) 秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日 以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 十二、 本作業(yè)規(guī)定如有未盡事宜，得簽奉校長(zhǎng)核定修正之。檢附件 1 核項(xiàng)目表如附件。 。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 十一、 檢核項(xiàng)目： 。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （四） 定期檢查：由檢核小組每年實(shí)施 1 次。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （三） 平時(shí)檢查：由各事務(wù)管理單位依權(quán)責(zé)自行辦理。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。 16 2工作檢核制度 事 務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （四） 檢核前應(yīng)先完成任務(wù)編組，並排定日程奉核後再實(shí) 施檢核，各受檢單 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆 扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 94 年 12 月 14 日修正 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 高雄市立 鹽埕國(guó)民中學(xué)事務(wù)管理工作檢核作業(yè)規(guī)定 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 擬辦：擬於奉 核後，依前 揭說(shuō)明辦理，請(qǐng) 核示。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 八、 本案預(yù)定於本（ 95）年 12月 27 日至 12月 29 日止，依檢核項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查後，將該表擲回總務(wù)室彙整，俾利送交召集人陳主任香總評(píng)檢核結(jié)果。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 七、 檢核工作小組編組表如附件 2。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 六、 依據(jù)「事務(wù)管理手冊(cè)」手冊(cè)暨本校 事務(wù)管理工作檢核作業(yè)規(guī) 定（如附件1）辦理。 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定 改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 簽 於 總務(wù)處 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 承辦人： 單位主管 ： 校長(zhǎng)： 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。 ※本表由教務(wù)處提供參考使用，如有不滿(mǎn)意請(qǐng)自行修改。 效益評(píng)估說(shuō)明 備註 效益 評(píng)估 ， 及物品使用之控管，避免浪費(fèi)情形發(fā)生 。 執(zhí)行 情形 ，部分未能及時(shí)依規(guī)定訂立契 約，惟經(jīng)發(fā)現(xiàn)後已改善完成。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 改進(jìn)重點(diǎn)說(shuō)明 備註 活動(dòng) 計(jì)畫(huà) 依據(jù)行政院 94年 6 月 29日臺(tái)秘字第940087485 號(hào)令修正「事務(wù)管理手冊(cè)」訂定之。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 改進(jìn)方案及效益評(píng)估表 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫(huà) 簽 於 總務(wù) 處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼 讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 活動(dòng)（業(yè)務(wù)）名稱(chēng) 工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 日期 承辦組別 事務(wù)組 出納組 地點(diǎn) 總務(wù)處 執(zhí)行方式 活動(dòng) 宣導(dǎo) 競(jìng)賽 研習(xí) 其他 項(xiàng)別 檢 核 項(xiàng) 目 檢 核 標(biāo) 準(zhǔn) 備 註 活動(dòng)計(jì)畫(huà) 計(jì)畫(huà)擬定 □ 非常滿(mǎn)意 ▇ 滿(mǎn)意□尚可□不滿(mǎn)意 事前事務(wù)準(zhǔn)備 □非常充分▇ 充分 □ 尚可□不充分 活動(dòng)內(nèi)容設(shè)計(jì) □非常豐富 □ 豐富 ▇ 尚可□不豐富 其他意見(jiàn) 執(zhí)行情形 處室行政溝通 □非常滿(mǎn)意 □ 滿(mǎn)意 ▇ 尚可□不滿(mǎn)意 人力分配協(xié)調(diào) □非常滿(mǎn)意▇滿(mǎn)意□尚可□不滿(mǎn)意 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支援 □非常滿(mǎn)意□滿(mǎn)意▇尚可□不滿(mǎn)意 承辦人員參與配合 ▇非常