【正文】 斷提高顧客滿意程度作為公司 追求的目標。 4． 4 對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期暖莉 _處置應作出規(guī)定。 06《文件控制程序》文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 記錄控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對記錄進行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 范圍 適用于本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊，形 成文件的程序，公司為確保其過程的有效策劃及運行和控制所需的 文件、記錄、以及與產(chǎn)品有關的技術標準和法律法規(guī)等外來文件。 3． 2 本手冊采用 GB／ T 14902— 20xx《預拌混凝土》， 中 的術語。 9．營銷部 對顧客反饋意見，每件事都要調(diào)查并記錄處理情況。 為此，公司領導和相關職能部門必須完成如下質(zhì)量目標： 1．總經(jīng)理 帶領全體員工遵紀守法，確保配備充分的資源，做到無違規(guī)生產(chǎn)， 無違規(guī)經(jīng)營； 2．副總經(jīng)理 廢品率小于 O． 1％。 公司承諾：全體員工必須按 GB／ T 1900 卜 2()00《質(zhì)量管理體系要求》，盡忠職守。 對公刊內(nèi)員工，通過各種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度。 《 質(zhì) 量手冊》是本公司 質(zhì) 量工作的基本法 規(guī) ，是 質(zhì) 量管理體系文 字 闡 述，是 進 行 質(zhì) 量管理和 質(zhì) 量保 證 的依據(jù)，《 質(zhì) 量于冊》已通 過審定， 現(xiàn) 批準 頒 布，望全體人 員 遵照 執(zhí) 行。文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì) 量方 針 質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理工作長期遵循的宗旨和方向，本公司的質(zhì)量方針為：“精 T 細作，精誠服務；科學管理，持續(xù)改進”。 3．預拌混凝土供貨準時率≥ 97％。 7．生產(chǎn)部 a．生產(chǎn)任務單按時完成率大于 98％； b．混凝土供應準點率不低于 97％； c．設備完好率大于 95％。 本公司的質(zhì)量管理體系能通過持續(xù)改進的過程而實現(xiàn)顧客滿意。 文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 1 頁 4。 4． 2 記錄是一種特殊的文什，記錄的表格是文件，當表格填寫有關內(nèi)容起到提供所完成活動的證據(jù)作用時，就是記錄，不允許更改或更新，記錄應按第 4． 2． 4 章的要求進行控制。 控制要求 4． h 己錄可提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)，可依據(jù)記錄進行追溯、證實，及時采取糾正和預防措施。 控制要點 總經(jīng)理應通過以卜活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： a．向公司全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司成功 的重要性，并應意識到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關的法律法規(guī)要 求，必須同時予以滿足； b．公司必 須有適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，總經(jīng)理要制定質(zhì)量方針，并確保在此基礎上建立質(zhì)量目標并分解到公司的相關部門和層次 }； c．總經(jīng)理通過對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，可評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實； d．建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，必將涉及公司內(nèi)外部資源的投入，總經(jīng)理應確保這些資源的獲得。 4． 2 公司應將所獲得的顧客要求在公司內(nèi)加以確定，例如通過標準中 7． 2 和 7． 3． 2 及 7． 3． 3 條款規(guī)定的活動將其轉化為產(chǎn)品，過程的特性或規(guī)范，并通過體系的運行滿足顧客的要求。 4． 2 質(zhì)量方針： a．與公司的宗旨相適應； b．對滿足要求作出承諾； c．對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； d．質(zhì)量方針是公司建立質(zhì)量目標的框架和基礎； e．質(zhì)量方針應在公司內(nèi)進行溝通，使各級人員能夠理解； f．質(zhì)量方針的評審與管理評審同時進行，以確保質(zhì)量方針能適 應公司宗旨，滿足顧客要求，并使質(zhì)量 管理體系的有效性得到 文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 2 頁 共 2 頁 持續(xù)改進； g．公司應對質(zhì)量方針的制定、批準、評審、修訂和改進進行全 面的控制。 4． 2 質(zhì)量目標應包括： a．質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針給定的框架上展開； b．質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c．總經(jīng)理應確保質(zhì)量目標在公司相關職能 (某項質(zhì)量目標內(nèi)容所 涉及的職能部門 )和層次 (與實現(xiàn)某項質(zhì)量目標有關的不同級別， 如管理層，作業(yè)層等 )得到建立，即將目標分解到不同的職能部 門和層次中； 文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 d．質(zhì)量目標應是可測量的，質(zhì)量目標包括定性的和定量的兩種， 但在可能范圍內(nèi)，質(zhì)量目標應是定量的。 相關文件 BC／ CX 5． 620xx《管理評審程序》 文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責、 權限和溝通 第 1 頁 共 5 頁 目的 為了指揮、控制和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量活動及實現(xiàn)公司的目標，應 對公司內(nèi)的職責和權限進行規(guī)定并溝通。 4． 1． 4 管理者代表 a．負責質(zhì)量管理體系文件的管理工作； b．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 ； c．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； d．確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e．負責與質(zhì)量管理體系有關事宣的外部聯(lián)絡； f．策劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； g．管理質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； h．負責數(shù)據(jù)分析的管理工作； i．指導相關部門確定和實施所需的糾正和預防措施。 4． 2 內(nèi)部溝通 4． 2。 3． 3 安全質(zhì)量部在管理者代表領導下負責評審策劃 T 作， }}殳集前期有關資料，負責管理評審記錄并跟蹤管理評審作出各種決定的執(zhí)行情況。 職責 3． 1 總經(jīng)理和公司管理層負責資源的確定和提供。 控制要點 4． 1 公司應根據(jù)質(zhì)量管理體系各上作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項上作； 4． 2 公司可從員工的受教育程度、接受的培訓、工作技能和工作 經(jīng)驗等方而評定從事某一崗位上作的員工的工作能力。 3。 4． 5 綜合部負責對公司的建筑物、辦公、通訊、交通設備的使用調(diào)配和同常管理。 4． 4 生 產(chǎn)設備必須安全可靠，防護設施應齊全有效，不得超負荷或帶病作業(yè)。 3． 4 各有關職能部門按質(zhì)量計劃所規(guī)定的職責和權限工作，以保證策劃結果的實現(xiàn)。對長期生產(chǎn)的老產(chǎn)品，己有文件化的生產(chǎn)流程圖、控制重點及措施等，可不用再編制質(zhì)量計劃。 3． 6 c 類合同由營銷部評審。 3． 2 試驗室負責預拌混凝土配合比的設計。 4． 6 設計和開發(fā)確認 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定的預期用途或應用要求是否得到滿足 文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設計與開發(fā) 第 2 頁 共 3 頁 進行認定。“高強度混凝士設計配合比確定后，當應用該配合比進行不少于 6 次的重復試驗進行驗證，其平均值不應低于配制強度。 3． 3 生產(chǎn)部負責材料供方的評價和選擇，規(guī)定采購的要求和采購產(chǎn)品的驗證；并負責提出生產(chǎn)設備的技術性能要求及其供方的評價和 選擇，負責采購設備 的驗收工作；還負責預拌混凝土的外包、運輸、泵送的供方的評價和選擇及驗收工作。 3． 2 試驗室負責預拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術、質(zhì)量控制。 4． 2 為了保證預拌混凝土的質(zhì)量，必須對混凝土的攪拌和攪拌運輸采用過程確認的手段，根據(jù)這兩個過程的特點，安排如下： a．過程評審和批準的準則參照下列兩個標準： —— GB／ T9142— 20xx《混凝土攪拌機》； —— JG／ T5094— 1997《混凝士攪拌運輸車》； b．對這兩個過程所使用的設備能力進行鑒定并對操作人員的資 格進行認可； c．規(guī)定特定的作業(yè)指導書； d．制定確認記錄； e．必要時考慮再次安排確認。 控制要點 生產(chǎn)和服務提供過程直接影響公司向顧客提供的預拌 混凝土的符合性質(zhì)量，因此公司應對生產(chǎn)和服務提供過程進行預先的策劃，公司根據(jù)預拌混凝土提供過程的特點，考慮如下受控條件： a．獲得表述產(chǎn)品特征的信息 —— 生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)任務單； —— 配合比等； b．作業(yè)指導書 —— 材料貯存； —— 混凝土攪拌； —— 混凝土運送； —— 混凝土泵送； 文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 c．生產(chǎn)設備 —— 計量設備； —— 攪拌機； —— 運輸車； —— 混凝土泵； d．監(jiān)視和測量 —— 集料含水率測定； —— 材料計量； —— 混凝土攪拌最短時間； —— 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； e．放行、交付和交付后活動的實施 —— 供應調(diào)度； —— 發(fā)貨單； —— 出廠； —— 交付。制定選擇、評價和重新評價供方的準則。 4． 8． 7 普通混凝土配合比設計的更改，要根據(jù)更改的具體情況決 定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到 授權人的批準。 4． 8 普通混凝土配合比設計控制 4． 8． 1 配合比設計策劃 a 選擇常用原材料，按 JGJ55— 20xx 的要求建立水泥強度，水灰比與混凝土強度關系式，并進行其他相關試驗。 4． 2 設計和開發(fā)輸入 產(chǎn)品的設計和開發(fā)輸入是設計和開發(fā)的依據(jù)，公司有關方面必 須予以重視。 控制要點 4． 1 與產(chǎn)品有關的要求的確定 公司只有充分了解與預拌混凝土有關的全部要求后，才能做到 通過滿足要求而達到顧客滿意，公司應確定： a．顧客規(guī)定的要求，包括對預拌混凝土交付及交付后活動的要 求； b．顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或己知的預期用途所必須 的要求； c．與預拌混凝士有關的法律法規(guī)要求； 文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關的過程 第 2 頁 共 2 頁 d．公司確定的任何附加要求。 范圍 適用于與預拌混凝土有關的要求。 4． 2 本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的或有特殊要求的產(chǎn)品、項目或合同，均應事先進行策劃，策劃輸出的形式應適合公司的運作。 4． 6 易燃易爆、有毒有害等化學危險品的使 用必須符合相應規(guī)定。 范圍 適用于公司生產(chǎn)預拌混凝士的工作環(huán)境。 3． 5 綜合部負責辦公、通訊、交通設備的管理。 4． 4 針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，公司應： a．確定其必須的能力要求； b．對人員進行培訓 或采取其他措施使其滿足崗位能力要求； c．對人員培訓及所采取的其他措施的有效性進行評價； d．加強質(zhì)量意識的教育； e．保存每位員工的教育培訓 l、崗位 (或工種 )資格認可的記錄。 控制要點 4． 1 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)暈方 針 及質(zhì)量目標的必要條件。 控制要點 4． 1 總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 4． 2． 2 總經(jīng)理應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，溝通過程的建立涉及溝通的方式、時期、內(nèi)容、部門等 ，溝通方式可以足多種多樣的，如質(zhì)量例會、小組簡報、會議、布告欄等。 4． 1． 6 安全質(zhì)量部 a．協(xié)助公司領導對質(zhì)量管理體系進行