【正文】 過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：1)建設(shè)工程的質(zhì)量/安全目標(biāo)和要求；2)針對(duì)工程確定過(guò)程，文件和資源的需求；3) 建設(shè)工程項(xiàng)目所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；4)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其工程質(zhì)量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。b)若評(píng)審結(jié)論可行，按標(biāo)書(shū)或合同審批權(quán)限，履行審批手續(xù)后，由公司合同管理員遞交標(biāo)書(shū)或與顧客簽訂正式工程合同；若評(píng)審結(jié)論不可行，由公司合同管理員與顧客協(xié)商一致后，重新組織進(jìn)行合同評(píng)審。工程交付后，企管科采取定期回訪及電話回訪等方式了解發(fā)包方要求及工程使用情況。、法規(guī)及其他要求規(guī)定1) 公司建立并保持《法律、法規(guī)獲取、識(shí)別及更新管理程序》，確定適用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工程活動(dòng)中與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求，并建立獲取的渠道，培訓(xùn)這些法律、法規(guī)和其他要求，提高員工的法律意識(shí)和認(rèn)知水平。\，不影響本公司滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。合格供方外采購(gòu)應(yīng)經(jīng)審批后，方可采購(gòu)，產(chǎn)品應(yīng)有商標(biāo)、工程廠家、質(zhì)量合格證明等。 公司編制《施工和服務(wù)提供控制程序》對(duì)工程施工提供予以控制。b)售后服務(wù)：——企管科負(fù)責(zé)實(shí)施工程回訪和顧客投訴信息的接收和分析處理。對(duì)這些特殊過(guò)程按上述規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。在階段性工程結(jié)束進(jìn)行公司內(nèi)部驗(yàn)收以后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)檢修、維護(hù)的設(shè)備完工部分采取防護(hù)措施，如防護(hù)標(biāo)識(shí)、遮蓋等措施，以防止人為的破壞和損失。a) 質(zhì)安科組織相關(guān)部門對(duì)公司《職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。具體執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施安全管理程序》《安全用電管理程序》、《現(xiàn)場(chǎng)安全控制程序》、《安全標(biāo)志管理程序》、《女職工勞動(dòng)保護(hù)管理程序》、《職業(yè)病防治管理程序》。e)附錄。企管科按《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序》對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理。e) 顧客滿意程度的匯總、分析由公司辦公室負(fù)責(zé)。5）現(xiàn)場(chǎng)審核a)審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全審核首次會(huì)議；b)審核員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核；c)審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)部審核末次會(huì)議。，公司成立內(nèi)審小組，并加強(qiáng)管理，對(duì)公司管理體系運(yùn)作進(jìn)行審核。顧客驗(yàn)收應(yīng)視為最終檢驗(yàn)公司建立并保持《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)程序》，對(duì)與重大風(fēng)險(xiǎn)／危害因素有關(guān)的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、守法情況進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，以確保：a)對(duì)職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)貫徹情況進(jìn)行監(jiān)控，確保能實(shí)現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)和指標(biāo)；b)監(jiān)視公司職業(yè)安全健康行為是否符合職業(yè)安全健康管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和法律法規(guī)要求；c)從職業(yè)安全健康事故、事件（包括未遂過(guò)失和職業(yè)病案例）中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；d)對(duì)員工相關(guān)意識(shí)的培訓(xùn)、協(xié)商與交流是有效的；e)可用于評(píng)審改進(jìn)職業(yè)安全健康績(jī)效的信息正在產(chǎn)生和被使用。2)工程質(zhì)量不合格的分級(jí)控制：a)輕微不合格（質(zhì)量通?。簩?duì)來(lái)自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷（問(wèn)題）信息，質(zhì)安科質(zhì)量檢查員認(rèn)定為“輕微不合格”等級(jí)的一類問(wèn)題，均由質(zhì)量檢查員以書(shū)面（質(zhì)量問(wèn)題通知單）或口頭形式通知作業(yè)人員責(zé)任人進(jìn)行整改或返修，并負(fù)責(zé)處置后的質(zhì)量驗(yàn)收。由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整理，提出整改意見(jiàn)。一般在管理評(píng)審時(shí)作出改進(jìn)的決定及提出所采取的措施；b)各部門對(duì)本部門的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)其過(guò)程管理范圍采取改進(jìn)管理體系有效性的措施，必要時(shí)調(diào)整、修訂相關(guān)管理制度，使其日趨完善；c)項(xiàng)目部對(duì)在建項(xiàng)目的目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審的基礎(chǔ)上，利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，針對(duì)項(xiàng)目管理的適宜性、有效性、充分性及時(shí)采取改進(jìn)措施。1)公司建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》及《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。e)已交付使用的工程，用戶反映有質(zhì)量缺陷的，由公司企管科配合公司相關(guān)部門解決，直到用戶滿意為止。b)一般不合格過(guò)程（或成品）：對(duì)來(lái)自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷信息，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查員判定為“一般不合格”一類問(wèn)題，均由質(zhì)量檢查員整理并下達(dá)《隱患整改通知單》；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料等相關(guān)人員參加的質(zhì)量專題會(huì)議，按“5W1H“查找原因，定出整改措施，并組織相關(guān)人員對(duì)返修后的質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收（簽認(rèn)）。 不合格的控制公司編制《不合格品控制程序》，對(duì)施工中的不合格品予以控制。必要時(shí)運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法，從根本上找出不合格產(chǎn)生的原因，修改體系文件，體系文件的修改執(zhí)行《文件控制程序》。7）糾正和預(yù)防措施各責(zé)任部門應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)審核員認(rèn)可，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。g) 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)如：《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》或意見(jiàn)；《建設(shè)工程用戶意見(jiàn)調(diào)查》記錄；企管科每年報(bào)告一次《公司流失業(yè)務(wù)分析》和顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。，應(yīng)由質(zhì)安科編制檢定規(guī)程和使用說(shuō)明書(shū)；非標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備應(yīng)由監(jiān)督各項(xiàng)目部定期校驗(yàn)，并由掛貼“計(jì)量檢定卡”標(biāo)識(shí)。應(yīng)急預(yù)案發(fā)放后，由公司質(zhì)安科組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行演練。b)公司、項(xiàng)目部設(shè)置機(jī)構(gòu)，配備人員，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行安全檢查。為確保與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)符合管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求，防治職業(yè)病，保護(hù)勞動(dòng)者健康及其相關(guān)權(quán)益，加強(qiáng)工程作業(yè)安全控制，確保工程順利進(jìn)行，公司對(duì)與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行控制。 管理方案的編制和實(shí)施a)管理方案內(nèi)容應(yīng)包括措施或方案、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)間進(jìn)度，所采取的措施應(yīng)切合實(shí)際，并明確配置的資源。a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)；b) 現(xiàn)場(chǎng)工程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)如：開(kāi)挖、回填、安裝、調(diào)試等標(biāo)識(shí)；c) 現(xiàn)場(chǎng)工程的安全標(biāo)識(shí)如：開(kāi)挖、回填、安裝、調(diào)試、危險(xiǎn)易燃易爆品標(biāo)識(shí)等。c）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)企管科按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)潛在的意外事故或緊急情況，確定進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)的需求并制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，定期演練和評(píng)估應(yīng)急計(jì)劃與程序的有效性，從而盡可能減少或消除因意外事故或緊急情況所造成的損失。b) 企管科發(fā)放現(xiàn)行有效的技術(shù)文件給相關(guān)部門。采購(gòu)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、包裝、交付方式、供方名稱等。2）項(xiàng)目部采購(gòu)組根據(jù)供方按公司的要求，評(píng)價(jià)和選擇供方。3)明確責(zé)任，規(guī)定獲取相關(guān)法律、法規(guī)要求的渠道；建立《法律法規(guī)清單》。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃1)總則公司建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，從而科學(xué)地分析和評(píng)價(jià)公司所有工程及活動(dòng)、所有人員、所有設(shè)備存在的風(fēng)險(xiǎn)，為建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系打下基礎(chǔ)。d)當(dāng)顧客要求更改合同時(shí)，必須有文字憑證（傳真、信函等）做依據(jù)，企管科重新組織評(píng)審；若因公司原因要求更改合同時(shí)，由相關(guān)部門提出，辦公室負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，取得顧客書(shū)面同意后，方可更改合同；更改合同一般由原簽訂人更改，更改后應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)部門?！妒┕そM織設(shè)計(jì)控制程序》。同時(shí)也對(duì)公司的業(yè)績(jī)有潛在的影響。f) 根據(jù)公司發(fā)展情況，制訂中長(zhǎng)期《人力資源規(guī)劃》。各職能部門確定本部門所需配置的資源，總經(jīng)理確保各部門都能得到應(yīng)有的資源配置。必要時(shí)向內(nèi)、外相關(guān)方通報(bào)管理體系的績(jī)效，確保員工及其代表所關(guān)心的職業(yè)健康安全問(wèn)題，以及對(duì)這些問(wèn)題的想法、建議得到收集、考慮和響應(yīng)。A）與供應(yīng)商和外部勞務(wù)的溝通項(xiàng)目部與供應(yīng)商和外部勞務(wù)溝通時(shí)，以文件記錄、電話、面談、會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式進(jìn)行。（11）質(zhì)檢員：a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策以及上級(jí)制定的規(guī)章、規(guī)則、制度，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理； b)參加工程開(kāi)工前檢查，負(fù)責(zé)工程過(guò)程的質(zhì)量檢查，協(xié)助客戶、監(jiān)理對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查； c)參加工程質(zhì)量檢查，評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，完工預(yù)驗(yàn)及驗(yàn)收交接工作； d)審定已完工程質(zhì)量，參與對(duì)工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)； e)對(duì)不按工程規(guī)范要求工程的提出糾正，必要時(shí)可簽發(fā)工程質(zhì)量問(wèn)題通知單，遇有嚴(yán)重影響質(zhì)量情況，有權(quán)責(zé)令停止工程，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； f)按完工文件編制辦法要求，收集、整理所轄范圍的質(zhì)量檔案、資料； g)加強(qiáng)與監(jiān)理單位的聯(lián)系，積極配合做好對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，主動(dòng)爭(zhēng)取監(jiān)督部門的指導(dǎo)與幫助；有權(quán)越級(jí)向上一級(jí)反映工程質(zhì)量情況。c)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算辦法、內(nèi)控制度等管理辦法的制定；會(huì)計(jì)監(jiān)察；組織參與責(zé)任成本控制和成本控制管理文件的制定；d)負(fù)責(zé)辦理銀行信貸證明、投標(biāo)保函、履約保證金或履約保函工作；e)審查工程承攬及工程中資金運(yùn)作、預(yù)付款支付、工程價(jià)款撥付結(jié)算；f)認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全法律法規(guī)。c) 參加工程施工的質(zhì)量檢查，項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收；d) 參加公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行工作e) 參加相關(guān)部門對(duì)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià).（5）質(zhì)安科a)負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全工作檢查、監(jiān)督 “三檢制”落實(shí)情況；b)負(fù)責(zé)公司安全大檢查工作，對(duì)各施工工程的安全工程負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、分析，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)印章管理使用，負(fù)責(zé)文件收發(fā)。各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解及各項(xiàng)措施的具體要求，按每年公司下發(fā)的《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》、《年度部門質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)及分解》來(lái)實(shí)施和考核。c)通過(guò)實(shí)施《顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序》， 對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視并采取相應(yīng)的措施，提高顧客滿意度。公司制定《文件控制程序》，由公司辦公室組織貫徹執(zhí)行，確保與實(shí)施管理體系有關(guān)的文件和資料，得到有效的控制，主要規(guī)定：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保其充分性和適宜性；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保對(duì)管理體系起重要作用的崗位，都可得到有關(guān)文件的有效版本；e)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其發(fā)放；g)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回作廢文件；h)對(duì)因保留信息而保存的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4)對(duì)識(shí)別出的與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，按照環(huán)境管理方案和相關(guān)程序的要求予以實(shí)施。5)本公司主要外包過(guò)程有：勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包。為有效利用資源，降低管理費(fèi)用和提高管理效率，公司在共同的管理原則及可兼容的規(guī)范條款的基礎(chǔ)上，兼顧三個(gè)管理體系的要求，按照ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范和GB／T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立了一體化管理體系，形成文件，并達(dá)到了下列要求：a)明確質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理所需要的過(guò)程及相互關(guān)系，主要在手冊(cè)各條款中予以描述。：影響作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工、合同工、外來(lái)人員和其他人員健康與安全的條件和因素。：指本公司建設(shè)工程的施工項(xiàng)目。\，不影響本公司滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。《手冊(cè)》的更改 a)對(duì)《手冊(cè)》的修改，由公司辦公室收集并提出更改意見(jiàn)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)； b)《手冊(cè)》的修改要以總經(jīng)理簽發(fā)的更改通知單為依據(jù)，嚴(yán)禁私自隨意涂改； c)公司辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放，并負(fù)責(zé)將更改通知單和修改頁(yè)及時(shí)發(fā)給所有受控《手冊(cè)》的持有者； d)《手冊(cè)》持有者收到更改通知單后，按更改通知單內(nèi)容更換/增加相應(yīng)的頁(yè)，被更換的頁(yè)自行銷毀并填寫(xiě)更改記錄；e)《手冊(cè)》更改后修改碼升級(jí)，換版后，版本號(hào)升級(jí)同時(shí)原版本作廢（具體執(zhí)行《文件控制程序》）?！妒謨?cè)》編寫(xiě)原則《手冊(cè)》以ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)為主線，按照ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款來(lái)描述管理體系各個(gè)過(guò)程及其相互關(guān)系，同時(shí)融入GB/T504302007規(guī)范、和GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，使4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)結(jié)合相輔相成。公司設(shè)有三級(jí)管理機(jī)構(gòu)，有職稱的各類工程技術(shù)人員151人，其中高級(jí)工程師2人、工程師31人、助理工程師50人、會(huì)計(jì)師2人、助理會(huì)計(jì)師4人、關(guān)鍵崗位持證上崗率達(dá)到100% ，小型建造師11人，二級(jí)建造師18人。主持質(zhì)量和事故分析會(huì)。2013年6月依據(jù)ISO 9001：2008和GB/T504302007質(zhì)量、GB/T280012011職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際對(duì)公司的體系文件進(jìn)行了換版，并與2013年6月20日正式實(shí)施?？偨?jīng)理：呂向東 二0一三年六月二十日 經(jīng)職工代表大會(huì)選舉： 李千周 同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限：a)及時(shí)收集公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況和員工的建議反饋，匯報(bào)到總經(jīng)理，確保體系建立的充分適宜和有效運(yùn)行；b)代表員工向公司反映關(guān)于職業(yè)健康管理體系的改進(jìn)需求；c)有權(quán)了解公司在職業(yè)健康安全管理方面的資源、資金投入和使用情況；d)向員工傳達(dá)公司關(guān)于職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)和有關(guān)事宜。公司地址：濟(jì)源市天壇路563號(hào)法人代表：趙潔潔電 話：03916691134郵 編：459000 質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理職業(yè)健康安全事務(wù)代表管理者代表質(zhì)安科財(cái)務(wù)科辦公室企管科 項(xiàng)目部GB/T50430質(zhì)量管理規(guī)范職能分配表GA/T504302007條款管理層辦公室質(zhì)安科企管科項(xiàng)目部1　總則▲△△△△2 術(shù)語(yǔ)3 質(zhì)量管理基本要求▲△△△△ 一般規(guī)定▲△△△△ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△ 質(zhì)量管理體系的策劃和建立▲ 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)▲△△△△ 文件管理▲△△△4 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△ 一般規(guī)定▲△△△△ 組織機(jī)構(gòu)▲△△△△ 職責(zé)和權(quán)限▲△△△△5 人力資源管理