【正文】 限執(zhí)行詢價(jià)采購。 審批 審核 備案分公司及下屬機(jī)構(gòu)采購業(yè)務(wù)。 分公司采購管理的自檢自查，匯總上報(bào)并落實(shí)整改。 2 分公司辦公室（行政部）組織分公司及下屬機(jī)構(gòu)超權(quán)限采購項(xiàng)目，有效控制采購成本，保證采購質(zhì)量。主要分類：印刷類 IT類 非IT物品類 會(huì)議類 服務(wù)類。 OA簽報(bào)/ERP申請(qǐng)要求： 采購申請(qǐng)應(yīng)對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要描述。 ERP審批鏈：參見ERP操作手冊(cè)。[未附采購需求表的情況]范例2： 采購需求不明確，請(qǐng)溝通修改完善。[綜合復(fù)雜的多項(xiàng)采購，采購需求表符合要求，各采購分項(xiàng)采購方式 采購權(quán)限不同]范例10：XX采購分項(xiàng)因XXXX，符合單一來源采購規(guī)定，建議采用單一來源采購，報(bào)請(qǐng)總公司物控部審批。 團(tuán)購采購受理采購管理崗郵件接收有效審批后的采購申請(qǐng)簽報(bào)和需求部門/下屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《采購需求表》后，根據(jù)審批意見受理采購項(xiàng)目。以上文件均可提供電子掃描文檔。D 定標(biāo) 辦公室（行政部）根據(jù)評(píng)標(biāo)方法定標(biāo)，通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)并按要求簽訂合同與供貨。 需求部門按合同約定和財(cái)務(wù)要求付款。 定標(biāo) 。 發(fā)標(biāo) 辦公室（行政部）以書面形式向參標(biāo)供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件，并填寫《發(fā)/回標(biāo)登記表》（見附件6）。 定標(biāo) 。 編制招標(biāo)文件 辦公室（行政部）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的制作，需求部門配合。形成《開標(biāo)記錄表》并由聯(lián)合招標(biāo)小組成員簽字。 資料存檔 。 b 總公司物控部與分公司聯(lián)合招標(biāo)小組共同開標(biāo)并評(píng)標(biāo)。 資料存檔 。 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購 確定參與供應(yīng)商 。 物控部核價(jià) 物控部經(jīng)辦人向參與供應(yīng)商進(jìn)行核價(jià)。 驗(yàn)收付款 。五、市場(chǎng)調(diào)研 分公司辦公室（行政部）對(duì)重大或年度招標(biāo)項(xiàng)目的采購物品和服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格和市場(chǎng)情況進(jìn)行必要的的調(diào)研 收集 分析，并形成《項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》。三、機(jī)構(gòu)采購管理 分公司辦公室（行政部）根據(jù)總 分公司采購管理制度，對(duì)其下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行以下采購管理：1． 總分公司采購制度宣導(dǎo)。 驗(yàn)收付款 。 定標(biāo) 。 商務(wù)談判 。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)安排參與投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行講標(biāo)。 編制招標(biāo)文件 總公司物控部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，分公司聯(lián)合招標(biāo)小組配合。 商務(wù)談判 。 物控部審核 辦公室（行政部）將參標(biāo)供應(yīng)商與招標(biāo)文件以郵件形式上報(bào)物控部審核，物控部根據(jù)情況可推薦供應(yīng)商參與。 簽訂合同 ?；貥?biāo)時(shí)間最短不低于2個(gè)工作日，最長不超過4個(gè)工作日。 簽訂合同 。H 資料存檔 辦公室（行政部）留存采購OA簽報(bào)/ERP申請(qǐng) 《采購需求表》 《采購紀(jì)要》或核價(jià)單 合同文本等資料。F 簽訂合同 需求部門組織相關(guān)部門 辦公室（行政部） 法律合規(guī)部審核合同，采購金額在2萬元（含）及以上均需簽訂合同。 其他要求：市場(chǎng)地位及供應(yīng)商認(rèn)為有利于對(duì)其評(píng)審的相關(guān)資料。招標(biāo)采購項(xiàng)目推薦初選供應(yīng)商應(yīng)不少于3個(gè)，詢價(jià)采購項(xiàng)目推薦初選供應(yīng)商應(yīng)不少于2個(gè)。 創(chuàng)建訂單 辦公室（行政部）資產(chǎn)管理員根據(jù)審批意見在ERP系統(tǒng)里創(chuàng)建采購訂單。[采購需求不明確的方案申請(qǐng)簽報(bào)]范例4： XX項(xiàng)目預(yù)算XX元，屬需求部門/下屬機(jī)構(gòu)自購權(quán)限，需求部門/下屬機(jī)構(gòu)按采購制度自行詢價(jià)采購，形成采購紀(jì)要。如未提交或《采購需求表》不符合要求應(yīng)退回申請(qǐng)人進(jìn)行補(bǔ)充或修改。 采購申請(qǐng)均須附《采購需求表》。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)提供《采購項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研/技術(shù)評(píng)估分析報(bào)告》或《項(xiàng)目方案 投入產(chǎn)出分析報(bào)告》等。設(shè)置和變動(dòng)時(shí)，上報(bào)辦公室（行政部）備案。 分公司供應(yīng)商管理。 管理 考核 評(píng)估供應(yīng)商。具體執(zhí)行時(shí)可參考“”。 資料存檔 。 驗(yàn)收付款 。 簽訂合同 ?；貥?biāo)時(shí)間最短不低于3個(gè)工作日，最長不超過5個(gè)工作日。 資料存檔 。 詢價(jià)采購 確定參與供應(yīng)商 。 需求部門提交合同用印簽報(bào)，簽報(bào)需對(duì)采購項(xiàng)目情況 中標(biāo)供應(yīng)商及價(jià)格等情況進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，并附采購申請(qǐng)簽報(bào)和有效簽署后的《采購紀(jì)要》及相關(guān)資料。 確定參與供應(yīng)商 經(jīng)初選供應(yīng)商評(píng)審，物控部與需求部門共同確定參與供應(yīng)商。 評(píng)審初選供應(yīng)商 評(píng)審條件確定：由物控部 需求部門共同議定。用戶部門配合。 單一來源采購申請(qǐng)，應(yīng)說明符合單一來源采購的條件（參見《采購管理辦法》），提供相關(guān)資料說明并經(jīng)物控部審批。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)另行編制《[項(xiàng)目名稱]項(xiàng)目要求》。 采購申請(qǐng)由采購聯(lián)絡(luò)員提交。 職責(zé) 采購聯(lián)絡(luò)員應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)公司的采購制度和流程，同時(shí)應(yīng)了解和熟悉本部門常規(guī)采購物品和服務(wù)的內(nèi)容及要求。 《采購需求表》要求 《采購需求表》內(nèi)容應(yīng)具體 明確 完整，以便向供應(yīng)商發(fā)標(biāo) 詢價(jià)和供應(yīng)商反饋報(bào)價(jià)。 重大或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，另附《[項(xiàng)目名稱]項(xiàng)目要求》或其他相關(guān)資料。 驗(yàn)收付款 需求部門負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)購產(chǎn)品進(jìn)行到貨追蹤和驗(yàn)收，按公司財(cái)務(wù)要求付款。 其他部門均可推薦初選供應(yīng)商。相關(guān)資質(zhì)證明有更新時(shí)需另行備案。金額在3萬元以下的可視情況簽訂合同；服務(wù)類（小額短期類服務(wù)項(xiàng)目除外）采購應(yīng)簽訂采購合同。 需求部門留存合同電子掃描件 驗(yàn)貨清單等資料。 驗(yàn)收付款 。 回標(biāo) 物控部回收供應(yīng)商的投標(biāo)文件，填寫《發(fā)/回標(biāo)登記表》。 采購紀(jì)要 。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 參與供應(yīng)商的選擇 詢價(jià)邀請(qǐng) 商務(wù)談判 定標(biāo)等過程均由需求部門自行完成。 監(jiān)督 檢查 指導(dǎo) 考核分公司及下屬機(jī)構(gòu)采購業(yè)務(wù)。 分公司采購數(shù)據(jù)的采集 統(tǒng)計(jì) 分析和上報(bào)。（一）采購流程圖1 采購聯(lián)絡(luò)員 → 2 學(xué)習(xí)采購制度 → 3 確定采購需求 → 4 提交采購申請(qǐng) → OA簽報(bào)/ERP申請(qǐng) → 5 采購審批 → 6 采購執(zhí)行 統(tǒng)購 團(tuán)購 自購 ↓ ↓ ↓創(chuàng)建訂單 采購受理 需求部門/下屬機(jī)構(gòu) ↓ 自行詢價(jià)采購 簽發(fā)下單 ↓ ↓ 驗(yàn)收付款驗(yàn)收付款 詢價(jià)采購 招標(biāo)采購 單一來源 競(jìng)爭(zhēng)性談判 總公司物控部 ↓ ↓ ↓ 采購 采購 核價(jià)采購 資料存檔 資料存檔 確定參與供應(yīng)商