【正文】 。招標小組負責開標 評標。 發(fā)標 物控部向參標供應商發(fā)招標文件，并填寫《發(fā)/回標登記表》（見附件6）。 b 招標小組共同開標并評標。 定標 。 資料存檔 。 采購紀要 。 競爭性談判采購 確定參與供應商 。 簽訂合同 。 物控部核價 物控部經(jīng)辦人向參與供應商進行核價。 自購 需求部門自行詢價采購 需求部門按物控部批復意見或標準采購權(quán)限執(zhí)行詢價采購。 簽訂合同 物品類項目可視情況簽訂合同，服務(wù)類（小額短期類服務(wù)項目除外）采購應簽訂采購合同。 審批 審核 備案分公司及下屬機構(gòu)采購業(yè)務(wù)。 2 采購管理崗工作職責 掌握總 分公司采購制度，并對其宣導 解釋和執(zhí)行。 分公司采購管理的自檢自查，匯總上報并落實整改。 分公司采購檔案管理。 2 分公司辦公室（行政部）組織分公司及下屬機構(gòu)超權(quán)限采購項目，有效控制采購成本，保證采購質(zhì)量。 采購申請由采購聯(lián)絡(luò)員提交。主要分類：印刷類 IT類 非IT物品類 會議類 服務(wù)類。重要或技術(shù)復雜的項目應另行編制《[項目名稱]項目要求》。 OA簽報/ERP申請要求： 采購申請應對采購項目進行簡要描述。 單一來源采購申請，應說明符合單一來源采購的條件（參見《采購管理辦法》），提供相關(guān)資料說明并經(jīng)物控部審批。 ERP審批鏈：參見ERP操作手冊。凡可由同類別供應商提供物品和服務(wù)的項目，應劃分為一個采購分項。[未附采購需求表的情況]范例2： 采購需求不明確，請溝通修改完善。[需求表符合要求，屬分公司采購權(quán)限，采購分項預算小于5萬元]范例6： XX項目預算XX元，屬分公司招標采購權(quán)限，分公司辦公室（行政部）組織招標采購，編制采購紀要，采購結(jié)論在采購合同簽訂后10個工作日內(nèi)以O(shè)A形式向總公司物控部報備。[綜合復雜的多項采購，采購需求表符合要求，各采購分項采購方式 采購權(quán)限不同]范例10：XX采購分項因XXXX，符合單一來源采購規(guī)定，建議采用單一來源采購，報請總公司物控部審批。 驗收付款 需求部門負責對統(tǒng)購產(chǎn)品進行到貨追蹤和驗收，按公司財務(wù)要求付款。 團購采購受理采購管理崗郵件接收有效審批后的采購申請簽報和需求部門/下屬機構(gòu)負責人簽字確認的《采購需求表》后，根據(jù)審批意見受理采購項目。 其他部門均可推薦初選供應商。以上文件均可提供電子掃描文檔。相關(guān)資質(zhì)證明有更新時需另行備案。D 定標 辦公室（行政部）根據(jù)評標方法定標，通知中標供應商中標并按要求簽訂合同與供貨。 需求部門提交合同用印簽報，簽報需對采購項目情況 中標供應商及價格等情況進行簡要描述，并附采購申請簽報和有效簽署后的《采購紀要》及相關(guān)資料。 需求部門按合同約定和財務(wù)要求付款。 詢價采購 確定參與供應商 。 定標 。 資料存檔。 發(fā)標 辦公室（行政部）以書面形式向參標供應商發(fā)招標文件，并填寫《發(fā)/回標登記表》（見附件6）。 b 聯(lián)合招標小組共同開標并評標。 定標 。 報備OA簽報需附采購申請簽報 有效簽署的《采購紀要》和正式合同掃描件 投標報價單等資料。 編制招標文件 辦公室（行政部）負責招標文件的制作，需求部門配合。 回標 辦公室（行政部）按要求回收參標供應商的正式投標文件，填寫《發(fā)/回標登記表》。形成《開標記錄表》并由聯(lián)合招標小組成員簽字。 采購紀要 。 資料存檔 。 發(fā)標 總公司物控部或授權(quán)分公司辦公室（行政部）向參標供應商發(fā)招標文件，并填寫《發(fā)/回標登記表》。 b 總公司物控部與分公司聯(lián)合招標小組共同開標并評標。 定標 總公司物控部根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果上報董事會招標代表定標，通知中標供應商中標并按要求簽訂合同與供貨。 資料存檔 。 采購紀要 。 競爭性談判采購 確定參與供應商 。 簽訂合同 。 物控部核價 物控部經(jīng)辦人向參與供應商進行核價。 b 需求部門留存合同電子掃描件 驗貨清單等資料。 驗收付款 。3． 采購工作檢查。五、市場調(diào)研 分公司辦公室（行政部）對重大或年度招標項目的采購物品和服務(wù)市場價格和市場情況進行必要的的調(diào)研 收集 分析，并形成《項目市場調(diào)研報告》。四、供應商管理 1 分公司辦公室（行政部）建立常規(guī)供應商管理目錄。三、機構(gòu)采購管理 分公司辦公室（行政部）根據(jù)總 分公司采購管理制度，對其下屬機構(gòu)進行以下采購管理：1． 總分公司采購制度宣導。 參與供應商的選擇 詢價邀請 商務(wù)談判 定標等過程均由需求部門/下屬機構(gòu)自行完成。 驗收付款 。 資料存檔 。 定標 。 驗收付款 。 商務(wù)談判 。 簽訂合同 。重要或技術(shù)復雜的項目應安排參與投標供應商進行講標?；貥藭r間最短不低于3個工作日，最長不超過5個工作日。 編制招標文件 總公司物控部負責招標文件的編制，分公司聯(lián)合招標小組配合。 簽訂合同 。 商務(wù)談判 。 開標 評標 a 聯(lián)合招標小組確定具體評標標準。 物控部審核 辦公室（行政部）將參標供應商與招標文件以郵件形式上報物控部審核，物控部根據(jù)情況可推薦供應商參與。 資料存檔 。 簽訂合同 。重要或技術(shù)復雜的項目應安排參與投標供應商進行講標?；貥藭r間最短不低于2個工作日，最長不超過4個工作日。 編制招標文件 辦公室（行政部）負責招標文件（見附件4 5）的制作，需求部門配合。 簽訂合同 。 反饋報價 供應商反饋書面報價單。H 資料存檔 辦公室（行政部）留存采購OA簽報/ERP申請 《采購需求表》 《采購紀要》或核價單 合同文本等資料。G 驗收付款 需求部門負責驗收產(chǎn)品的品牌 到貨數(shù)量 型號 系列號 包裝 外觀等，并在設(shè)備驗收報告上簽字確認。F 簽訂合同 需求部門組織相關(guān)部門 辦公室（行政部） 法律合規(guī)部審核合同，采購金額在2萬元（含）及以上均需簽訂合同。B 采購執(zhí)行 辦公室（行政部）采購管理崗根據(jù)審批意見執(zhí)行采購。 其他要求：市場地位及供應商認為有利于對其評審的相關(guān)資料。主要評審要素包括：經(jīng)政府部門有效登記注冊 注冊資本金額 相關(guān)許可及資質(zhì)，市場地位 產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)保障。招標采購項目推薦初選供應商應不少于3個，詢價采購項目推薦初選供應商應不少于2個。 資料存檔 物控部記錄電子臺帳，留存紙質(zhì)訂單。 創(chuàng)建訂單 辦公室（行政部）資產(chǎn)管理員根據(jù)審批意見在ERP系統(tǒng)里創(chuàng)建采購訂單。[需求表符合要求，屬分公司招標報批采購權(quán)限，采購分項預算1030萬元之間]范例8： XX項目預算XX元，屬總公司物控部組織招標采購權(quán)限，請總公司審批。[采購需求不明確的方案申請簽報]范例4： XX項目預算XX元，屬需求部門/下屬機構(gòu)自購權(quán)限，需求部門/下屬機構(gòu)按采購制度自行詢價采購，形成采購紀要。 采購審批意見 根據(jù)《分公司采購管理辦法》和年度《采購目錄》對各采購分項審批采購方式 采購權(quán)限，同時，對審批鏈不完整的申請應要求進行修正。如未提交或《采購需求表》不符合要求應退回申請人進行補充或修改。如：資產(chǎn)報廢重新購買時，須附資產(chǎn)報廢OA簽報。 采購申請均須附《采購需求表》。 需求部門/下屬機構(gòu)根據(jù)《采購管理辦法》 《采購目錄》及本指引，提交采購申請；采購申請應按《采購目錄》規(guī)定時效提前提交。重要或技術(shù)復雜的項目應提供《采購項目市場調(diào)研/技術(shù)評估分析報告》或《項目方案 投入產(chǎn)出分析報告》等。采購聯(lián)絡(luò)員應主動學習總 分公司采購制度： 《XXXX保險股份有限公司物控人員廉潔自律規(guī)定》 《XXXX保險股份有限公司分公司采購管理辦法》 《XXXX保險股份有限公司采購目錄》 《新籌機構(gòu)非IT資產(chǎn)配置標準》 《XXXX保險股份有限公司采購工作指引》 《XXXX保險股份有限公司機構(gòu)物控工作考核辦法》 分公司制定和頒布的相關(guān)采購制度 需求部門/下屬機構(gòu)確定采購項目，包括名稱 目的 預算等。設(shè)置和變動時，上報辦公室（行政部）備案。 2 分公司辦公室（行政部）根據(jù)總公司采購制度制定分公司及下屬機構(gòu)的采購制度，并及時進行修訂和完